---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------采購質(zhì)量控制管理制度第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。第3條職責(zé)品控部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》，負(fù)責(zé)對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗， 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負(fù)責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。第2章采購質(zhì)量控制程序第4條采購質(zhì)量控制的基本原則1．必須向評定合格的供應(yīng)商采購；2．采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；3．對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商采購，由品控部進(jìn)行物資的驗證，驗證合格后，即可進(jìn)行訂購。第5條采購物資的檢驗1．采購物資送貨前，采購跟單部應(yīng)以書面形式通知品控部進(jìn)行檢驗，2．品控部檢驗專員負(fù)責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并填寫相應(yīng)的《產(chǎn)品檢驗報告表》 。3．采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。4．若采購物資檢驗不合格，采購跟單部應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。5．公司各有關(guān)部門配合采購部收集、 分析和反饋采購物資質(zhì)量信息， 必要時對供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。第3章采購物資質(zhì)量檢驗的規(guī)劃第6條采購物資檢驗的依據(jù)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。物資工藝圖紙。供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第7條影響采購物資檢驗方式、方法的因素采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動的影響程度。供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。采購物資對本公司運營成本的影響。第6條確定采購物資檢驗的項目及方法采購物資檢驗方法一覽表采購驗收方法具體說明外觀檢測一般用目視、手感對限度樣品進(jìn)行驗證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證結(jié)構(gòu)檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證特性檢測電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器運用特定方法來驗證第8條采購物資檢驗方式的選擇全數(shù)檢驗適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。免檢適用于大量低值輔助性材料、 經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。 對于后者，采購貨物檢驗專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。抽樣檢驗適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗方式。第4章采購物資檢驗的程序第9條技術(shù)部編制《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 ，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。第10條質(zhì)量管理部編制《采購物資檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》 ，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。第11條采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗和驗收采購物資。第12條采購物資運到后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量） 、包裝情況，填寫“采購物資檢驗報告單” ，并通知采購檢驗專員到現(xiàn)場抽樣，同時對該批采購物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識。第13條采購檢驗專員接到檢驗通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按 《采購貨物檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》 對采購物資進(jìn)行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單” ，交采購物資檢驗主管審核。第14條采購物資檢驗專員將通過審批的“采購物資檢驗報告單” 作為檢驗合格物資的放行通知， 通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。 庫管員對采購物資按檢驗批號標(biāo)識后入庫， 只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。第15條采購檢驗專員儲存和保管抽樣的樣品。第16條檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》 的相關(guān)規(guī)定處置， 不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識。第17條如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。第18條采購部按規(guī)定期限和方法保存采購物資檢驗的記錄。第5章采購物資檢驗實施要點第19條采購檢驗專員收到“采購物資檢驗報告單”后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將采購物資的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等填入檢驗記錄表內(nèi)。第20條采購物資應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗收完畢，但急需的采購物資可優(yōu)先辦理。第21條檢驗時，如果采購檢驗專員無法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請技術(shù)部、請購部委派人員會同驗收，會同驗收的參與人員必須在檢驗記錄表內(nèi)簽章。第22條采購檢驗專員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個人或私人感情為由予以判定是否合格。第23條采購檢驗專員必須及時反饋采購物資檢驗情況，將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。第24條采購檢驗專員須根據(jù)采購物資的實際檢驗情況，對檢驗的方案、程序等提出改善意見或建議。第25條采購檢驗專員應(yīng)定期校正檢驗儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證采購貨物檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。第6章采購物資檢驗結(jié)果處理第26條經(jīng)采購檢驗專員驗證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判為該批來貨允收，采購檢驗專員應(yīng)在“進(jìn)料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗合格”印章，通知倉儲部收貨。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------第27條若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。 采購檢驗專員應(yīng)及時在 “進(jìn)料檢驗報告表”上簽名，蓋“檢驗不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，交倉儲部、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。第28條特采規(guī)定?！疤夭伞笔侵覆少徹浳锝?jīng)采購檢驗專員檢驗，其質(zhì)量低于允許接收的標(biāo)準(zhǔn)，雖然采購檢驗專員提出“退貨”的要求，但是由于急需情況或其他原因，請購部門作出“特別采用”的決定。若非迫不得已，請購部門盡可能不啟用“特采”。即使采用，也應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理，計提請參照公司制定的《特采作業(yè)管制制度》。第29條若送檢物資不合格品數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后， 可進(jìn)行全數(shù)檢驗， 選出其中的不合格品退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。第30條送檢物資幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后即可使用的，由采購部送生產(chǎn)部加工。第31條采購檢驗專員對加工后的物資進(jìn)行重檢，對合格品接收，對不合格品辦理退貨手續(xù)。第32條本制度由采購部、質(zhì)量管理部共同制定。第33條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。------------------------