文獻(xiàn)控制程序1.目的對質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用的文獻(xiàn)為有效版本。2.合用范圍合用于與質(zhì)量管理體系所有文獻(xiàn)的控制，包括工藝技術(shù)文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布《質(zhì)量手冊》、《程序文獻(xiàn)》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文獻(xiàn)》的審核。3.3綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、質(zhì)量檢查有關(guān)文獻(xiàn)的編制、管理。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文獻(xiàn)的編制；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品協(xié)議、顧客滿意度調(diào)查等文獻(xiàn)的管理；研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關(guān)文獻(xiàn)的編制、管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購過程、物流運(yùn)送等文獻(xiàn)的管理；3.5行政部負(fù)責(zé)行政辦公及其他法律法規(guī)等外來文獻(xiàn)保管及管理。4.程序4.1文獻(xiàn)的保管4.1.1《質(zhì)量手冊》、《程序文獻(xiàn)》由綜合部保管。4.1.2管理、作業(yè)文獻(xiàn)，如部門管理制度、工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程等，由各有關(guān)部門自行保留并報(bào)綜合部立案存檔。4.1.3所有記錄，按照《記錄控制程序》規(guī)定保管。4.1.4內(nèi)部行政辦公文獻(xiàn)及外來文獻(xiàn)，包括法律法規(guī)及上級文獻(xiàn)、國家和行業(yè)原則等由行政部負(fù)責(zé)立案保管。4.2文獻(xiàn)的編碼4.2.1質(zhì)量手冊:WCS—SC—C-其中，YSD代表我司名稱簡寫,SC代表《質(zhì)量手冊》簡寫,C代表版本號，代表年份。4.2.2程序文獻(xiàn):WCS—CX—7.5—01其中,WCS代表我司名稱簡寫、CX代表《程序文獻(xiàn)》簡寫、7.5代表原則章節(jié)號、01代表程序文獻(xiàn)序號4.2.3記錄：JL—7.1.3—01其中JL代表記錄簡寫；7.1.3代表原則條款號；01代表記錄序號。4.2.4管理文獻(xiàn)：WCS/XZ—GL—01其中，WCS/XZ代表企業(yè)行政部，GL代表管理性文獻(xiàn)；01代表序號。4.2.5外來文獻(xiàn)：外來文獻(xiàn)的編制執(zhí)行其原有書號或原則號。4.3文獻(xiàn)的編制、審核、同意、發(fā)放及評審4.3.1質(zhì)量手冊和有關(guān)程序文獻(xiàn)由綜合部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布，綜合部負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。4.3.2各部門根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限編制有關(guān)的管理和技術(shù)文獻(xiàn)，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理同意后，由綜合部登記、發(fā)放并實(shí)行。4.3.3綜合部負(fù)責(zé)確定文獻(xiàn)的發(fā)放范圍，應(yīng)保證所有場所和部門都能得到有關(guān)文獻(xiàn)合用狀況版本。文獻(xiàn)的發(fā)放和回收均應(yīng)填寫文獻(xiàn)發(fā)放（回收）記錄。4.4文獻(xiàn)的受控狀態(tài)所有文獻(xiàn)分受控和非受控兩種狀態(tài)。受控文獻(xiàn)應(yīng)在封面標(biāo)識受控并填寫分發(fā)序號。非受控文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)辦理簽罷手續(xù)即可。4.5文獻(xiàn)的修改4.5.1文獻(xiàn)的修改由該文獻(xiàn)原編制部門進(jìn)行。修改人應(yīng)認(rèn)真填寫文獻(xiàn)更改告知單，經(jīng)文獻(xiàn)的原審批部門、領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行修改。4.5.2所有被修改的原文獻(xiàn)應(yīng)由綜合部收回，以保證有效文獻(xiàn)的唯一性。4.6文獻(xiàn)的領(lǐng)用4.6.1綜合部應(yīng)建立文獻(xiàn)發(fā)放（回收）記錄。4.6.2以舊換新的文獻(xiàn)，分發(fā)號不變。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)予以補(bǔ)充，發(fā)放部門做好對應(yīng)的記錄。4.7文獻(xiàn)的保留、作廢與銷毀4.7.1文獻(xiàn)的保留1）各部門對其所使用的所有文獻(xiàn)（包括外來文獻(xiàn)）建立部門受控文獻(xiàn)清單；綜合部建立我司的受控文獻(xiàn)清單和外來文獻(xiàn)清單。2）所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)都應(yīng)分類寄存于安全的地方；任何人不得在有效文獻(xiàn)上亂涂亂畫；不得私自外借；應(yīng)保證文獻(xiàn)清晰、易于識別和檢索。4.7.2文獻(xiàn)的作廢和銷毀1)綜合部將作廢或銷毀文獻(xiàn)及時(shí)從使用場所撤出，在原發(fā)放記錄中注明收回日期并由原領(lǐng)用人簽字，加蓋作廢章。使用場所如需保留已作廢的文獻(xiàn)時(shí)，則對這些文獻(xiàn)加保留作廢標(biāo)識，且只能作為參照使用。2)需銷毀的文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫文獻(xiàn)銷毀申請表經(jīng)綜合部審核、管理者代表同意后實(shí)行銷毀。4.7.3文獻(xiàn)借閱和復(fù)制如需借閱和復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)，借閱人到綜合部辦理有關(guān)手續(xù)。4.8外來文獻(xiàn)的控制對于與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)原則、政府及其他管理、監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)放的法規(guī)等文獻(xiàn)，由行政部識別其合用性后統(tǒng)一登記在外來文獻(xiàn)清單中。5.有關(guān)文獻(xiàn)質(zhì)量文獻(xiàn)編號規(guī)范記錄控制程序6.記錄受控文獻(xiàn)清單外來文獻(xiàn)清單