第20頁共20頁工程質(zhì)量?巡查制度?電子版?第一章總?則第一?條為了加?強(qiáng)生產(chǎn)過?程監(jiān)督，?監(jiān)控生產(chǎn)?產(chǎn)品質(zhì)量?安全，保?證產(chǎn)品質(zhì)?量，特制?定本制度?。第二?條本制度?適用于本?公司工藝?執(zhí)行管理?、生產(chǎn)現(xiàn)?場(chǎng)管理、?生產(chǎn)安全?管理、生?產(chǎn)質(zhì)量管?理第三?條責(zé)任部?門為生產(chǎn)?部、質(zhì)量?技術(shù)部、?生產(chǎn)車間?。第四?條責(zé)任人?為。生產(chǎn)?部工藝員?、質(zhì)量巡?查員、生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡?查員。?第二章工?藝執(zhí)行?第六條質(zhì)?量巡查人?員負(fù)責(zé)本?公司生產(chǎn)?全過程工?藝規(guī)程、?崗位so?p執(zhí)行情?況的監(jiān)督?檢查，對(duì)?違反工藝?規(guī)程和崗?位sop?的行為予?以糾正和?處罰，以?保證產(chǎn)品?質(zhì)量。?第七條質(zhì)?量巡查人?員對(duì)生產(chǎn)?過程中的?原、輔、?包材進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，不合格?的不準(zhǔn)投?入生產(chǎn)使?用。第?八條質(zhì)量?巡查人員?對(duì)生產(chǎn)過?程中的半?成品進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，不合格?半成品不?能進(jìn)入下?一個(gè)工序?，并責(zé)令?返工，直?至合格。?第二章?現(xiàn)場(chǎng)管理?第九條?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?巡查人員?每天上班?前對(duì)各工?序人員著?裝以及個(gè)?人衛(wèi)生進(jìn)?行抽檢，?不符合上?崗要求的?堅(jiān)決糾正?和處罰。?第十條?每天對(duì)各?工序班前?后衛(wèi)生、?生產(chǎn)過程?中衛(wèi)生進(jìn)?行檢查（?容器衛(wèi)生?、工器衛(wèi)?生）。對(duì)?不符合要?求的給予?糾正。?第十一條?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?巡查人員?對(duì)生產(chǎn)前?后、生產(chǎn)?過程中的?工器具、?物料、半?成品、成?品進(jìn)行定?置定位的?檢查，不?合格的予?以糾正。?第十二?條每班對(duì)?生產(chǎn)記錄?（生產(chǎn)流?轉(zhuǎn)卡、生?產(chǎn)原始記?錄）進(jìn)行?檢查，及?時(shí)糾正不?合格生產(chǎn)?填寫的記?錄。第?十三條每?天對(duì)生產(chǎn)?過程中的?物料狀態(tài)?、生產(chǎn)過?程中的狀?態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)?行核對(duì)并?復(fù)核，保?證不出偏?差，防止?質(zhì)量事故?發(fā)生。?第十四條?每天對(duì)生?產(chǎn)投料、?半成品交?接的復(fù)核?進(jìn)行監(jiān)督?，嚴(yán)防質(zhì)?量事故的?發(fā)生。?第三章生?產(chǎn)安全管?理第十?五條現(xiàn)場(chǎng)?巡查人員?每天對(duì)生?產(chǎn)各工序?設(shè)備操作?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，違?章作業(yè)行?為及時(shí)糾?正，并有?權(quán)處罰。?第十六?條現(xiàn)場(chǎng)巡?查對(duì)下班?后的水、?電、氣、?閥進(jìn)行檢?查，防止?安全事故?發(fā)生。?第十七條?現(xiàn)場(chǎng)巡查?人員對(duì)生?產(chǎn)過程中?存在的“?帶病”運(yùn)?行設(shè)備、?存在安全?隱患、質(zhì)?量隱患的?設(shè)備進(jìn)行?檢查，并?報(bào)部門。?第十八?條現(xiàn)場(chǎng)巡?查對(duì)不安?全設(shè)備和?行為要有?記錄，督?促、消?除和修復(fù)?。第四?章質(zhì)量管?理第十?九條質(zhì)量?巡查人員?每天將存?在的質(zhì)量?隱患進(jìn)行?書面匯報(bào)?，并責(zé)令?相關(guān)部門?及時(shí)整改?。第二?十條質(zhì)量?巡查人員?每周對(duì)生?產(chǎn)過程中?存在的質(zhì)?量隱患和?事故進(jìn)行?總結(jié)，提?交每周生?產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)?度會(huì)處理?或匯總至?廠部質(zhì)量?分析會(huì)議?，落實(shí)整?改措施，?消除隱患?，避免事?故發(fā)生。?第二十?一條質(zhì)量?巡查人員?對(duì)一般質(zhì)?量事故和?隱患當(dāng)日?排除，不?能排除的?，應(yīng)24?h內(nèi)上報(bào)?生產(chǎn)部和?分管領(lǐng)導(dǎo)?。第二?十二條質(zhì)?量巡查人?員對(duì)較大?以上質(zhì)量?事故和隱?患應(yīng)書面?逐級(jí)匯報(bào)?，由生產(chǎn)?部或公司?____?核查、技?術(shù)部參與?，共同解?決質(zhì)量事?故，消除?事故隱患?。第二?十三條質(zhì)?量巡查人?員每天應(yīng)?有記錄。?第二十?四條質(zhì)量?巡查人員?應(yīng)建立質(zhì)?量事故及?隱患的臺(tái)?賬。第?五章qa?人員工作?職責(zé)第?二十五條?愛崗敬業(yè)?，有較強(qiáng)?責(zé)任心。?第二十?六條熟練?掌握本公?司所有生?產(chǎn)工藝規(guī)?程和操作?規(guī)程，并?指導(dǎo)生產(chǎn)?。第二?十七條熟?悉生產(chǎn)中?各種原輔?料標(biāo)準(zhǔn)，?計(jì)量、包?裝標(biāo)準(zhǔn)。?第二十?八條每天?對(duì)生產(chǎn)各?環(huán)節(jié)生產(chǎn)?質(zhì)量、工?藝規(guī)程執(zhí)?行情況進(jìn)?行檢查，?并做好記?錄。第?二十九條?對(duì)生產(chǎn)車?間關(guān)鍵控?制點(diǎn)進(jìn)行?重點(diǎn)巡查?，并做好?記錄。?第三十條?及時(shí)糾正?違章行為?及違規(guī)操?作，并有?權(quán)處罰。?第三十?一條每天?向生產(chǎn)管?理人員匯?報(bào)當(dāng)日工?作情況，?特別是異?常情況應(yīng)?及時(shí)書面?匯報(bào)生產(chǎn)?部負(fù)責(zé)人?和分管領(lǐng)?導(dǎo)。第?六章檢查?與考核?第三十二?條生產(chǎn)部?每周對(duì)生?產(chǎn)部工藝?員、生產(chǎn)?現(xiàn)場(chǎng)巡查?員工作作?考核，其?考核結(jié)果?與其每月?崗位津貼?掛鉤執(zhí)行?。第三?十三條質(zhì)?量技術(shù)部?每周對(duì)質(zhì)?量巡查員?工作進(jìn)行?考核，每?月考核與?其崗位津?貼掛鉤執(zhí)?行。第?七章附則?第三十?四條本制?度自發(fā)文?之日起執(zhí)?行。第?三十五條?本制度解?釋權(quán)歸生?產(chǎn)部、質(zhì)?量技術(shù)部?。城鎮(zhèn)?化工程巡?查一、?總則根?據(jù)城鎮(zhèn)化?城市客廳?的特點(diǎn)，?制定本巡?查管理制?度的目的?主要有三?點(diǎn)：1?.1加強(qiáng)?對(duì)城鎮(zhèn)化?項(xiàng)目工程?建設(shè)的監(jiān)?督管理，?保證。@?#~。￥?%&（以?下簡(jiǎn)稱“?本級(jí)公司?”）及%??&__?__%￥?#@公司?（以下簡(jiǎn)?稱“集團(tuán)?公司”）?工程建設(shè)?相關(guān)制度?、規(guī)定的?貫徹落實(shí)?；1.?2加強(qiáng)項(xiàng)?目質(zhì)量、?進(jìn)度、成?本在過程?中的控制?，全面、?動(dòng)態(tài)把控?工程建設(shè)?中的各種?情況，協(xié)?助本級(jí)公?司下屬各?城鎮(zhèn)化項(xiàng)?目公司（?以下簡(jiǎn)稱?“項(xiàng)目公?司”）在?工程建設(shè)?管理中盡?早發(fā)現(xiàn)和?解決存在?的問題和?隱患，確?保城鎮(zhèn)化?項(xiàng)目工程?建設(shè)目標(biāo)?（質(zhì)量、?進(jìn)度、安?全及成本?）的實(shí)現(xiàn)?，樹立城?市客廳的?良好形象?；1.?3促進(jìn)各?項(xiàng)目公司?工程管理?專業(yè)人員?的經(jīng)驗(yàn)交?流，提升?項(xiàng)目公司?整體工程?管理水平?。二、?基本規(guī)定?2.1?工程的巡?查實(shí)行分?級(jí)巡查，?即本級(jí)公?司工程巡?查小組的?定期巡查?和項(xiàng)目公?司內(nèi)部貫?穿工程建?設(shè)全過程?的定期或?不定期的?日常巡查?；本級(jí)巡?查小組也?可以根據(jù)?需要對(duì)特?定項(xiàng)目進(jìn)?行不定期?的專門巡?查；2?.2本級(jí)?公司巡查?范圍為主?要包括工?程建造階?段中的工?程質(zhì)量、?進(jìn)度、安?全文明施?工及成本?控制四方?面，同時(shí)?也督促項(xiàng)?目規(guī)劃許?可及施工?許可的辦?理；巡查?方式為文?字記錄檢?查和現(xiàn)場(chǎng)?巡查兩種?方式，巡?查小組將?根據(jù)后附?表內(nèi)容進(jìn)?行考核評(píng)?分；2?.3本級(jí)?巡查小組?由本級(jí)公?司的工程?部、成本?部、采購(gòu)?部及抽調(diào)?的項(xiàng)目公?司相關(guān)人?員組成，?必要時(shí)可?邀請(qǐng)財(cái)務(wù)?部和綜合?部等相關(guān)?人員參加?；本級(jí)工?程部為巡?查小組召?集部門，?____?對(duì)在建城?市客廳項(xiàng)?目定期巡?查，巡查?后形成《?項(xiàng)目巡查?報(bào)告》報(bào)?送本級(jí)公?司相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)及集團(tuán)?公司分管?領(lǐng)導(dǎo)，同?時(shí)抄送各?項(xiàng)目公司?；__?__項(xiàng)目?公司內(nèi)部?日常巡查?由項(xiàng)目公?司___?_實(shí)施，?每月第?一、第三?周或第?二、第四?周形成《?項(xiàng)目?jī)?nèi)部?巡查簡(jiǎn)報(bào)?》，結(jié)合?本級(jí)公司?要求報(bào)送?的其他相?關(guān)資料，?報(bào)送公本?級(jí)公司相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，?同時(shí)抄送?本級(jí)工程?管理部；?3.5?原則上對(duì)?每個(gè)在建?項(xiàng)目巡查?次數(shù)每月?不少于_?___次?，暫定檢?查時(shí)間為?每月第二?個(gè)、第四?個(gè)星期或?第一、?第三個(gè)星?期；巡查?時(shí)項(xiàng)目公?司副總經(jīng)?理（分管?工程）、?工程部經(jīng)?理、各專?業(yè)工程師?、監(jiān)理單?位總監(jiān)、?總分包單?位的項(xiàng)目?經(jīng)理等人?員原則上?均需參加?巡查活動(dòng)?。三、?職責(zé)劃分?3.1?本級(jí)公司?工程巡查?小組職責(zé)?___?_項(xiàng)目公?司職責(zé)?對(duì)巡查中?發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)?重質(zhì)量問?題或工程?進(jìn)度延誤?____?天以上事?件，項(xiàng)目?公司須提?出整改方?案或工程?進(jìn)度趕工?計(jì)劃，上?報(bào)本級(jí)公?司領(lǐng)導(dǎo)，?并抄送本?級(jí)工程部?；四、?工程質(zhì)量?巡查4?.1、對(duì)?材料、設(shè)?備（含甲?供材）質(zhì)?量管理巡?查1）?____?施工單位?質(zhì)保體系?是否與滿?足合同要?求（特別?是項(xiàng)目經(jīng)?理和技術(shù)?負(fù)責(zé)人）?，相關(guān)人?員是否到?位；核實(shí)?特殊工種?操作人員?是否兩證?（上崗證?、操作證?）齊全；?2）_?___施?工單位管?理制度（?主要有：?質(zhì)量、進(jìn)?度、安全?、物料等?）是否健?全，責(zé)任?人明確；?3）是?否按經(jīng)批?準(zhǔn)的施工?____?方案__?__施工?，施工_?___設(shè)?計(jì)是否包?含關(guān)鍵工?序的施工?工藝、施?工技術(shù)、?質(zhì)量控制?標(biāo)準(zhǔn)、以?及質(zhì)量通?病的防治?措施等方?面內(nèi)容；?危險(xiǎn)性較?大的分部?分項(xiàng)是否?編制專項(xiàng)?施工方案?；4）?施工單位?工程技術(shù)?資料是否?及時(shí)、真?實(shí)、完整?；1）?監(jiān)理__?__機(jī)構(gòu)?完善、總?監(jiān)常駐現(xiàn)?場(chǎng)、監(jiān)理?人員質(zhì)量?數(shù)量符合?要求；項(xiàng)?目工程部?應(yīng)記錄《?施工現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)理人員?登記表》?（附件3?）；2?）檢查監(jiān)?理單位旁?站、巡視?、以及對(duì)?隱蔽工程?驗(yàn)收的控?制等情況?應(yīng)滿足現(xiàn)?場(chǎng)施工的?需要；質(zhì)?檢程序得?到規(guī)范執(zhí)?行；3?）監(jiān)理日?志應(yīng)全面?、準(zhǔn)確，?審核監(jiān)理?單位發(fā)出?的文件（?如《監(jiān)理?規(guī)劃》、?《監(jiān)理實(shí)?施細(xì)則》?、《監(jiān)理?月報(bào)》、?《例會(huì)紀(jì)?要》、《?監(jiān)理通知?單》等）?是否符合?要求；?4）現(xiàn)場(chǎng)?簽證是否?及時(shí)、嚴(yán)?謹(jǐn)和準(zhǔn)確?；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?存在問題?是否及時(shí)?發(fā)現(xiàn)與落?實(shí)整改；?1）圖?紙管理是?否有序，?圖紙變更?是否有標(biāo)?識(shí)，圖紙?會(huì)審及設(shè)?計(jì)交底是?否到位；?2）項(xiàng)目?公司工程?部是否對(duì)?工程實(shí)體?質(zhì)量進(jìn)行?定期檢測(cè)?，項(xiàng)目工?程建設(shè)中?存在問題?的整改落?實(shí)是否及?時(shí)；3?）工作記?錄、現(xiàn)場(chǎng)?簽證、_?___及?其他工程?____?完整并符?合相關(guān)規(guī)?定；4）?集團(tuán)公司?、本級(jí)公?司級(jí)部門?規(guī)章制度?是否得到?全面的貫?砌和落實(shí)?；5）項(xiàng)?目工程各?方關(guān)系是?否協(xié)調(diào)；?6）本?級(jí)公司經(jīng)?常性的檢?查或日常?事務(wù)的配?合情況。?4.3?對(duì)工程樣?板執(zhí)行情?況巡查：?4.4?、對(duì)分部?分項(xiàng)工程?質(zhì)量巡查?1）檢?查隱蔽工?程驗(yàn)收記?錄、項(xiàng)目?工程部的?質(zhì)量檢查?記錄，整?改通知單?和整改回?復(fù)；2）?對(duì)已完分?項(xiàng)工程的?實(shí)體質(zhì)量?檢查，觀?感和尺寸?偏差應(yīng)符?合規(guī)范要?求；3）?對(duì)在建分?項(xiàng)工程進(jìn)?行施工工?藝的檢查?；4）?檢查項(xiàng)目?公司是否?對(duì)有防水?要求的部?位（屋面?、門窗、?走廊、衛(wèi)?生間等）?進(jìn)行全數(shù)?滲漏情況?檢查并做?好記錄；?5）檢?查成品保?護(hù)是否到?位，是否?有相應(yīng)的?成品保護(hù)?制度；?4.5工?程質(zhì)量巡?查考評(píng)?按工程部?工作質(zhì)量?考核（權(quán)?重___?_%）和?工程實(shí)體?質(zhì)量考核?（權(quán)重_?___%?）兩部分?考評(píng)，工?程實(shí)體質(zhì)?量又按主?體、裝飾?、室外三?部分進(jìn)行?分別評(píng)分?，具體見?附件6《?工程實(shí)體?質(zhì)量巡查?評(píng)分表》?、附件7?《工程部?工作質(zhì)量?考核表》?；五、?工程進(jìn)度?巡查5?.1檢查?項(xiàng)目工程?建設(shè)計(jì)劃?的執(zhí)行情?況，全面?了解項(xiàng)目?開發(fā)進(jìn)度?與計(jì)劃目?標(biāo)的符合?性，特別?是一、?二級(jí)節(jié)點(diǎn)?的進(jìn)度情?況；5?.2核實(shí)?項(xiàng)目公司?定期上報(bào)?的工程實(shí)?際進(jìn)度，?以及對(duì)存?在問題擬?采取的措?施和方法?的落實(shí)情?況；檢查?項(xiàng)目公司?統(tǒng)籌性和?前瞻性管?理，主要?是過程中?的設(shè)計(jì)進(jìn)?度、采購(gòu)?進(jìn)度與工?程進(jìn)度的?匹配情況?；5.?3當(dāng)項(xiàng)目?一、二?級(jí)節(jié)點(diǎn)出?現(xiàn)較大偏?差時(shí)，應(yīng)?及時(shí)__?__召開?進(jìn)度專題?會(huì)議，分?析原因和?擬改進(jìn)的?建議和措?施，并上?報(bào)本級(jí)公?司；如項(xiàng)?目確需調(diào)?整進(jìn)度計(jì)?劃時(shí)，?一、二級(jí)?節(jié)點(diǎn)的調(diào)?整方案應(yīng)?報(bào)本級(jí)公?司領(lǐng)導(dǎo)審?核，個(gè)別?重要節(jié)點(diǎn)?須經(jīng)推進(jìn)?辦批準(zhǔn)后?方可調(diào)整?；5.?4工程進(jìn)?度考核辦?法，一級(jí)?節(jié)點(diǎn)權(quán)重?____?%，二級(jí)?節(jié)點(diǎn)權(quán)重?____?%，三級(jí)?節(jié)點(diǎn)權(quán)重?____?%，按各?級(jí)節(jié)點(diǎn)按?時(shí)完成的?比例計(jì)分?；為鼓勵(lì)?項(xiàng)目趕上?延后的開?發(fā)進(jìn)度，?對(duì)考核時(shí)?未按計(jì)劃?完成的節(jié)?點(diǎn)，下次?檢查時(shí)延?誤已趕回?的，返還?原扣除分?數(shù)的__?__%。?一級(jí)節(jié)?點(diǎn)：樁基?開工；施?工至±0?.00（?基礎(chǔ)完成?）；主體?結(jié)頂；外?架拆除；?精裝修完?成；室外?景觀鋪裝?完成；規(guī)?劃、消防?、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)?收；領(lǐng)取?備案表；?二級(jí)節(jié)?點(diǎn)：屋面?完成；中?間結(jié)構(gòu)驗(yàn)?收；墻面?保溫完成?；消防_?___完?成；門窗?幕墻完成?；市政雨?污水完成?；規(guī)劃許?可申領(lǐng)；?施工許可?申領(lǐng)；其?他分項(xiàng)驗(yàn)?收；三?級(jí)節(jié)點(diǎn)。?剩余的工?程節(jié)點(diǎn)。?六、安?全文明施?工管理巡?查6.?1是否定?期___?_安全檢?查，有完?整的安全?臺(tái)賬和記?錄，并及?時(shí)落實(shí)整?改；6?.2施工?現(xiàn)場(chǎng)平面?布置合理?，平面布?置方案經(jīng)?甲方、監(jiān)?理確認(rèn)；?6.3?現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志?標(biāo)牌、材?料堆放、?場(chǎng)地硬化?、道路符?合要求，?樓層及場(chǎng)?地垃圾清?運(yùn)及時(shí)；?6.4?安全員持?證上崗；?對(duì)工人進(jìn)?行定期安?全教育，?并有記錄?；6.?5安全防?護(hù)到位、?無大的安?全隱患、?未發(fā)生有?人員傷亡?的重大安?全事故、?未發(fā)生媒?體曝光事?件；如出?現(xiàn)媒體曝?光，則一?票否決相?應(yīng)權(quán)重的?考評(píng)分值?；6.?6《安全?文明施工?管理評(píng)分?細(xì)則》見?附件8。?七、成?本管理巡?查（已調(diào)?整）7?.1成本?控制的巡?查，主要?是針對(duì)施?工過程中?工程成本?的管理巡?查；項(xiàng)目?公司按批?準(zhǔn)的項(xiàng)目?目標(biāo)工程?成本執(zhí)行?并進(jìn)行有?效管理控?制，動(dòng)態(tài)?成本應(yīng)控?制在批準(zhǔn)?的目標(biāo)工?程成本以?內(nèi)；_?___項(xiàng)?目公司按?照《項(xiàng)目?成本管理?制度》、?《工程采?購(gòu)管理制?度》、《?項(xiàng)目成本?管理操作?細(xì)則》等?制度有效?執(zhí)行；?7.3按?照《項(xiàng)目?成本管理?制度》，?目標(biāo)工程?成本的調(diào)?整須報(bào)本?級(jí)審核，?集團(tuán)推進(jìn)?辦審批；?___?_項(xiàng)目公?司應(yīng)建立?成本控制?預(yù)警機(jī)制?，對(duì)預(yù)計(jì)?超支成本?項(xiàng)目的應(yīng)?有原因說?明和解決?措施；?7.5工?程成本三?級(jí)科目不?應(yīng)超越該?科目標(biāo)成?本，四級(jí)?科目是否?存在平衡?使用；?7.6合?同審批流?程（審批?采購(gòu)、招?標(biāo)采購(gòu)）?應(yīng)符合要?求，采購(gòu)?環(huán)節(jié)是否?規(guī)范，合?同范本是?否使用，?相關(guān)資料?是否齊全?；7.?7涉及工?程價(jià)款變?化的設(shè)計(jì)?變更、現(xiàn)?場(chǎng)簽證、?乙供材料?設(shè)備核價(jià)?和施工索?賠審批流?程，應(yīng)按?相應(yīng)流程?及要求進(jìn)?行有效控?制；7?.8涉及?驗(yàn)工計(jì)價(jià)?、進(jìn)度工?程款審核?審批流程?，應(yīng)按相?應(yīng)流程及?要求進(jìn)行?有效控制?；7.?9甲供材?料設(shè)備、?甲指乙供?材料設(shè)備?價(jià)格形成?，應(yīng)按相?應(yīng)流程及?要求進(jìn)行?有效控制?；7.?10應(yīng)建?立“合同?及付款臺(tái)?賬”、“?聯(lián)系單臺(tái)?帳”等合?約規(guī)劃動(dòng)?態(tài)成本執(zhí)?行臺(tái)賬，?臺(tái)賬填寫?是否符合?要求；?7.11?聯(lián)系單簽?證及時(shí)、?準(zhǔn)確，不?得發(fā)生事?后補(bǔ)辦時(shí)?間，不得?發(fā)生越權(quán)?簽字行為?；7.?12工程?竣工結(jié)算?資料應(yīng)按?集團(tuán)編報(bào)?辦法有效?執(zhí)行；?7.13?對(duì)全過程?工程造價(jià)?咨詢單位?進(jìn)行有效?管理；?7.14?為鼓勵(lì)合?理化建議?，對(duì)在項(xiàng)?目施工過?程中，提?出合理化?建議，降?低了工程?成本費(fèi)用?，將建議?本級(jí)公司?根據(jù)實(shí)際?情況給予?獎(jiǎng)勵(lì)。?八、巡查?評(píng)比與考?核8.?1工程巡?查記錄按?附件10?《工程巡?查記錄表?》格式填?寫，對(duì)現(xiàn)?場(chǎng)工程質(zhì)?量及安全?文明重要?問題應(yīng)進(jìn)?行拍照，?以備用于?“項(xiàng)目巡?查報(bào)告照?片說明”?；8.?2對(duì)巡查?過程中發(fā)?現(xiàn)的相關(guān)?問題的整?改情況，?項(xiàng)目公司?應(yīng)在下次?巡查前（?最遲下周?4下班前?）結(jié)合項(xiàng)?目?jī)?nèi)部巡?查情況進(jìn)?行反饋，?必要時(shí)應(yīng)?輔以影像?資料；具?體可結(jié)合?附件1《?項(xiàng)目?jī)?nèi)部?巡查簡(jiǎn)報(bào)?》來編制?和反饋；?8.3?工程巡查?引入評(píng)比?考核制度?，工程巡?查小組根?據(jù)巡查的?內(nèi)容和評(píng)?分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?各項(xiàng)目的?巡查情況?進(jìn)行評(píng)分?，并按考?評(píng)分?jǐn)?shù)從?高到低排?序，排序?匯總見附?表11《?工程巡查?考評(píng)排序?匯總表》?；8.?4排序表?經(jīng)主管領(lǐng)?導(dǎo)簽發(fā)后?，下發(fā)至?各項(xiàng)目公?司。8?.5工程?巡視小組?巡查中，?如發(fā)現(xiàn)監(jiān)?而不管，?放任質(zhì)量?、進(jìn)度、?安全文明?施工的行?為，有權(quán)?建議領(lǐng)導(dǎo)?和本級(jí)公?司人力資?源部門進(jìn)?行人員調(diào)?整；8?.6、對(duì)?工程巡查?中發(fā)現(xiàn)并?提出的整?改的問題?，項(xiàng)目部?如未及時(shí)?落實(shí)，將?在巡查考?評(píng)中進(jìn)行?額外扣分?，并進(jìn)行?通報(bào)批評(píng)?；__?__項(xiàng)目?公司全年?考評(píng)得分?的平均值?為項(xiàng)目公?司年度考?評(píng)得分；?6.6?本級(jí)公司?將對(duì)全年?考核得分?達(dá)到__?__分以?上的前三?名的項(xiàng)目?公司進(jìn)行?獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)?排名在末?二位且考?核分在_?___分?以下的項(xiàng)?目公司進(jìn)?行通報(bào)批?評(píng)。九?、生效?7.1本?制度適用?于本級(jí)公?司所屬的?在建城市?客廳項(xiàng)目?，自年月?日起執(zhí)行?。7.?2本級(jí)公?司工程管?理部負(fù)責(zé)?本制度的?編制、修?訂和完善?。工程?質(zhì)量巡查?制度電子?版（二）?為貫徹?落實(shí)國(guó)家?《建設(shè)工?程質(zhì)量管?理?xiàng)l例》?、《建設(shè)?工程安全?生產(chǎn)和《?公司質(zhì)量?安全管理?體系文件?》，加強(qiáng)?對(duì)工程項(xiàng)?目各環(huán)節(jié)?質(zhì)量、安?全監(jiān)管的?力度，全?面掌握施?工現(xiàn)場(chǎng)生?產(chǎn)活動(dòng)狀?況，及時(shí)?消除事故?隱患，防?止質(zhì)量、?安全事故?發(fā)生，促?進(jìn)公司質(zhì)?量、安全?工作。經(jīng)?研究決定?在公司范?圍內(nèi)建立?如下質(zhì)量?、安全巡?查制度：?一、巡?查人員組?成：由?公司總工?辦以及抽?調(diào)公司其?他部門（?如技術(shù)管?理中心）?相關(guān)人員?組成巡查?小組。?二、巡查?范圍及時(shí)?間：1?、各在建?工程項(xiàng)目?（每月檢?查___?_個(gè)項(xiàng)目?，不限檢?查次數(shù)，?但每月不?少于兩次?）。2?、進(jìn)行定?期、不定?期的檢查?或突擊巡?查。三?、巡查的?主要內(nèi)容?：1、?質(zhì)量控制?和主要功?能檢測(cè)資?料。重點(diǎn)?核查圖紙?會(huì)審與設(shè)?計(jì)變更、?各類材料?的合格證?、試驗(yàn)報(bào)?告、進(jìn)場(chǎng)?驗(yàn)收記錄?、隱蔽工?程驗(yàn)收記?錄、分項(xiàng)?和分部工?程質(zhì)量驗(yàn)?收記錄、?工程涉及?質(zhì)量、安?全和功能?的檢驗(yàn)資?料文件。?2、編?制的施工?組織設(shè)計(jì)?是否有質(zhì)?量安全管?理措施，?對(duì)特殊的?分項(xiàng)、分?部工程是?否編制質(zhì)?量安全控?制方案，?施工技術(shù)?交底；編?制的施工?組織設(shè)計(jì)?或施工方?案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?實(shí)際是否?有針對(duì)性?；審查程?序是否到?位；能否?指導(dǎo)施工?的全過程?。3、?工程實(shí)體?質(zhì)量情況?。重點(diǎn)檢?查各類主?要受力構(gòu)?件（埋件?、后埋件?、幕墻龍?骨、鋼結(jié)?構(gòu)工程、?索結(jié)構(gòu)等?）和其它?涉及結(jié)構(gòu)?安全的關(guān)?鍵部位的?安裝質(zhì)量?是否符合?設(shè)計(jì)圖紙?和有關(guān)施?工技術(shù)規(guī)?范要求；?外觀質(zhì)量?情況，并?對(duì)實(shí)物質(zhì)?量輔以檢?測(cè)手段，?并做好有?關(guān)記錄。?四、對(duì)?巡查中發(fā)?現(xiàn)問題的?處理：?1、巡查?小組在巡?查過程中?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量安全問?題，如實(shí)?填寫《工?程質(zhì)量核?查記錄單?》，并依?據(jù)檢查情?況及時(shí)向?工程部、?項(xiàng)目部發(fā)?出《工程?質(zhì)量安全?問題整改?通知單》?，要求項(xiàng)?目部定人?、定時(shí)間?、定措施?落實(shí)整改?，并把整?改落實(shí)情?況在當(dāng)月?的《質(zhì)量?安全月報(bào)?表》中向?總工辦匯?報(bào)（每月?____?號(hào)前上報(bào)?上月份情?況）。?2、總工?辦根據(jù)各?項(xiàng)目的巡?檢質(zhì)量安?全情況及?整理落實(shí)?情況匯總?后上報(bào)總?經(jīng)理。?3、對(duì)于?隨時(shí)可能?出現(xiàn)危險(xiǎn)?的重大質(zhì)?量安全隱?患，巡查?小組應(yīng)立?即向責(zé)任?項(xiàng)目部發(fā)?出《暫停?施工通知?書》，同?時(shí)通知各?工程管理?部門跟蹤?督促整改?，消除質(zhì)?量安全隱?患，并將?整改情況?上報(bào)。?4、對(duì)于?質(zhì)量安全?問題突出?的、不認(rèn)?真整改的?、出現(xiàn)事?故的項(xiàng)目?部，追究?有關(guān)人員?的責(zé)任，?并按照公?司相關(guān)管?理文件規(guī)?定對(duì)責(zé)任?人進(jìn)行通?報(bào)和處罰?。5、?巡查小組?應(yīng)就巡查?中發(fā)現(xiàn)的?帶有普遍?性的突出?問題和需?要及早采?取預(yù)防措?施的問題?向各主管?領(lǐng)導(dǎo)和總?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)提交?專題匯報(bào)?。五、?實(shí)施時(shí)間?。本制度?自___?_年__?__月_?___日?起執(zhí)行。?總工辦?工程質(zhì)?量巡查制?度電子版?（三）?為貫徹落?實(shí)國(guó)家《?建設(shè)工程?質(zhì)量管理?條例》、?《建設(shè)工?程安全生?產(chǎn)和《公?司質(zhì)量安?全管理體?系文件》?，加強(qiáng)對(duì)?工程項(xiàng)目?各環(huán)節(jié)質(zhì)?量、安全?監(jiān)管的力?度，全面?掌握施工?現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)?活動(dòng)狀況?，及時(shí)消?除事故隱?患，防止?質(zhì)量、安?全事故發(fā)?生，促進(jìn)?公司質(zhì)量?、安全工?作。經(jīng)研?究決定在?公司范圍?內(nèi)建立如?下質(zhì)量、?安全巡查?制度：?一、巡查?人員組成?：由公?司總工辦?以及抽調(diào)?公司其他?部門（如?技術(shù)管理?中心）相?關(guān)人員組?成巡查小?組。二?、巡查范?圍及時(shí)間?：1、?各在建工?程項(xiàng)目（?每月檢查?____?個(gè)項(xiàng)目，?不限檢查?次數(shù)，但?每月不少?于兩次）?。2、?進(jìn)行定期?、不定期?的檢查或?突擊巡查?。三、?巡查的主?要內(nèi)容：?1、質(zhì)?量控制和?主要功能?檢測(cè)資料?。重點(diǎn)核?查圖紙會(huì)?審與設(shè)計(jì)?變更、各?類材料的?合格證、?試驗(yàn)報(bào)告?、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)?收記錄、?隱蔽工程?驗(yàn)收記錄?、分項(xiàng)和?分部工程?質(zhì)量驗(yàn)收?記錄、工?程涉及質(zhì)?量、安全?和功能的?檢驗(yàn)資料?文件。?2、編制?的施工_?___設(shè)?計(jì)是否有?質(zhì)量安全?管理措施?，對(duì)特殊?的分項(xiàng)、?分部工程?是否編制?質(zhì)量安全?控制方案?，施工技?術(shù)交底；?編制的施?工___?_設(shè)計(jì)或?施工方案?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)?際是否有?針對(duì)性；?____?程序是否?到位；能?否指導(dǎo)施?工的全過?程。3?、工程實(shí)?體質(zhì)量情?況。重點(diǎn)?檢查各類?主要受力?構(gòu)件（埋?件、后埋?件、幕墻?龍骨、鋼?結(jié)構(gòu)工程?、索結(jié)構(gòu)?等）和其?它涉及結(jié)?構(gòu)安全的?關(guān)鍵部位?的___?_質(zhì)量是?否符合設(shè)?計(jì)圖紙和?有關(guān)施工?技術(shù)規(guī)范?要求；外?觀質(zhì)量情?況，并對(duì)?實(shí)物質(zhì)量?輔以檢測(cè)?手段，并?做好有關(guān)?記錄。?四、對(duì)巡?查中發(fā)現(xiàn)?問題的處?理：1?、巡查小?組在巡查?過程中發(fā)?現(xiàn)的質(zhì)量?安全問題?，如實(shí)填?寫《工程?質(zhì)量核查?記錄單》?，并依據(jù)?檢查情況?及時(shí)向工?程部、項(xiàng)?目部發(fā)出?《工程質(zhì)?量安全問?題整改通?知單》，?要求項(xiàng)目?部定人、?定時(shí)間、?定措施落?實(shí)整改，?并把整改?落實(shí)情況?在當(dāng)月的?《質(zhì)量安?全月報(bào)表?》中向總?工辦匯報(bào)?（每月_?___號(hào)?前上報(bào)上?月份情況?）。2?、總工辦?根據(jù)各項(xiàng)?目的巡檢?質(zhì)量安全?情況及整?理落實(shí)情?況匯總后?上報(bào)總經(jīng)?理。3?、對(duì)于隨?時(shí)可能出?現(xiàn)危險(xiǎn)的?重大質(zhì)量?安全隱患?，巡查小?組應(yīng)立即?向責(zé)任項(xiàng)?目部發(fā)出?《暫停施?工通知書?》，同時(shí)?通知各工?程管理部?門跟蹤督?促整改，?消除質(zhì)量?安全隱患?，并將整?改情況上?報(bào)。4?、對(duì)于質(zhì)?量安全問?題突出的?、不認(rèn)真?整改的、?出現(xiàn)事故?的項(xiàng)目部?，追究有?關(guān)人員的?責(zé)任，并?按照公司?相關(guān)管理?文件規(guī)定?對(duì)責(zé)任人?進(jìn)行通報(bào)?和處罰。?5、巡?查小組應(yīng)?就巡查中?發(fā)現(xiàn)的帶?有普遍性?的突出問?題和需要?及早采取?預(yù)防措施?的問題向?各主管領(lǐng)?導(dǎo)和總公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)提交專?題匯報(bào)。?五、實(shí)?施時(shí)間。?本制度自?____?年___?_月__?__日起?執(zhí)行。?總工辦?工程質(zhì)量?巡查制度?電子版（?四）第?一章總則?第一條?為了加強(qiáng)?生產(chǎn)過程?監(jiān)督，監(jiān)?控生產(chǎn)產(chǎn)?品質(zhì)量安?全，保證?產(chǎn)品質(zhì)量?，特制定?本制度。?第二條?本制度適?用于本公?司工藝執(zhí)?行管理、?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?管理、生?產(chǎn)安全管?理、生產(chǎn)?質(zhì)量管理?第三條?責(zé)任部門?為生產(chǎn)部?、質(zhì)量技?術(shù)部、生?產(chǎn)車間。?第四條?責(zé)任人為?。生產(chǎn)部?工藝員、?質(zhì)量巡查?員、生產(chǎn)?現(xiàn)場(chǎng)巡查?員。第?二章工藝?執(zhí)行第?六條質(zhì)量?巡查人員?負(fù)責(zé)本公?司生產(chǎn)全?過程工藝?規(guī)程、崗?位sop?執(zhí)行情況?的監(jiān)督檢?查，對(duì)違?反工藝規(guī)?程和崗位?sop的?行為予以?糾正和處?罰，以保?證產(chǎn)品質(zhì)?量。第?七條質(zhì)量?巡查人員?對(duì)生產(chǎn)過?程中的原?、輔、包?材進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?不合格的?不準(zhǔn)投入?生產(chǎn)使用?。第八?條質(zhì)量巡?查人員對(duì)?生產(chǎn)過程?中的半成?品進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?不合格半?成品不能?進(jìn)入下一?個(gè)工序，?并責(zé)令返?工，直至?合格。?第二章現(xiàn)?場(chǎng)管理?第九條生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡?查人員每?天上班前?對(duì)各工序?人員著裝?以及個(gè)人?衛(wèi)生進(jìn)行?抽檢，不?符合上崗?要求的堅(jiān)?決糾正和?處罰。?第十條每?天對(duì)各工?序班前后?衛(wèi)生、生?產(chǎn)過程中?衛(wèi)生進(jìn)行?檢查（容?器衛(wèi)生、?工器衛(wèi)生?）。對(duì)不?符合要求?的給予糾?正。第?十一條生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡?查人員對(duì)?生產(chǎn)前后?、生產(chǎn)過?程中的工?器具、物?料、半成?品、成品?進(jìn)行定置?定位的檢?查，不合?格的予以?糾正。?第十二條?每班對(duì)生?產(chǎn)記錄（?生產(chǎn)流轉(zhuǎn)?卡、生產(chǎn)?原始記錄?）進(jìn)行檢?查，及時(shí)?糾正不合?格生產(chǎn)填?寫的記錄?。第十?三條每天?對(duì)生產(chǎn)過?程中的物?料狀態(tài)、?生產(chǎn)過程?中的狀態(tài)?