《生產(chǎn)一致性自查報(bào)告》報(bào)材料xx年07月1/7匯為認(rèn)真貫徹貫徹《工業(yè)和信息化部、公安部有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品公示管理和注冊(cè)登記工作的告知》、《國(guó)家發(fā)改委、公安部有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證管理的告知》、《國(guó)家發(fā)改委有關(guān)貫徹貫徹“五整頓”“三加強(qiáng)”工作方法意見(jiàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品公示管理的告知》等文獻(xiàn)精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《有關(guān)對(duì)全省汽車生產(chǎn)（改裝）公司生產(chǎn)一致性檢查的告知》中的自查規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告以下：一、基本狀況1、xx擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部?jī)蓚€(gè)廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊(cè)職工120余名。擁有各類生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備260余套，其中汽車鏈?zhǔn)狡脚_(tái)裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，當(dāng)代化檢測(cè)線一條，全廠實(shí)施erp系統(tǒng)管理。2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊(cè)職工420余名，其中含有中、高級(jí)職稱的工程技術(shù)人員和管理人80余名。重要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺(tái)。公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機(jī)、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專用車床、數(shù)控卷板機(jī)、罐體焊接中心、封頭切割機(jī)，縱剪分條橫切機(jī)組、雙機(jī)聯(lián)動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、液壓閘式剪板機(jī)，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開(kāi)卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備達(dá)400臺(tái)（套）。3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)iso9001質(zhì)量體系認(rèn)證，以《質(zhì)量手冊(cè)》為指導(dǎo)文獻(xiàn)，質(zhì)量體系過(guò)程清晰、構(gòu)造合理，程序文獻(xiàn)充足適宜。4、隨著國(guó)家有關(guān)部門對(duì)機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強(qiáng)，為切實(shí)保障汽車產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的有效實(shí)施，我公司根據(jù)工業(yè)和信息化部制訂的《車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理方法》（工產(chǎn)業(yè)〔xx〕第109號(hào)），和國(guó)家認(rèn)證承認(rèn)監(jiān)督管理委員會(huì)制訂的《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)則》（cnca-02c-023-xx），統(tǒng)一編制了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》（tmac-jbyzx001、tmac-qkyzx001、tmac-qhyzx001），并上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心審核、同意。公司根據(jù)cqc同意的《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全方面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)解決公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查狀況1、xx集團(tuán)現(xiàn)有《公示》車型30個(gè)，其中。輕型貨車類5個(gè)、輕型客車旅行車類10個(gè)、自卸車類2個(gè)、混凝土攪拌運(yùn)輸車類12個(gè)、半掛車類1個(gè)。上述車型公司均嚴(yán)格按照國(guó)家強(qiáng)制性原則制訂了《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性確保計(jì)劃書》，并在生產(chǎn)過(guò)程中得到充足的實(shí)施，質(zhì)檢部門對(duì)各個(gè)工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)完整潔全，在質(zhì)檢部保存5年。2、公司由人事部定時(shí)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高有關(guān)人員的素質(zhì)，使其能對(duì)的理解工藝文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢查過(guò)程中能夠貫徹貫徹有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的規(guī)定，嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)生產(chǎn)、檢查。公司與質(zhì)量有關(guān)的人員均規(guī)定含有有關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，有關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、考核統(tǒng)計(jì)等多個(gè)文獻(xiàn)均按規(guī)定存檔。3、公司含有確保產(chǎn)品質(zhì)量所必需的多個(gè)生產(chǎn)、檢查設(shè)備、量具和卡具，完全能夠保障對(duì)安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實(shí)施檢測(cè)。檢測(cè)線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢查，多個(gè)檢具每六個(gè)月進(jìn)行一次檢查，以確保多個(gè)檢查設(shè)備和檢具的正常使用。另外公司質(zhì)檢部門還制訂了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，確保多個(gè)檢測(cè)工作的性能滿足有關(guān)原則及規(guī)定的規(guī)定。如果檢查設(shè)備、量具和卡具在檢定時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，質(zhì)檢部門會(huì)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢查成果重新評(píng)定，同時(shí)維修或更換該檢測(cè)設(shè)備。4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、統(tǒng)計(jì)、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確保出具符合規(guī)定的產(chǎn)品合格證，并立刻上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時(shí)打印上傳的，按照有關(guān)規(guī)定在48小時(shí)內(nèi)上傳，如48小時(shí)內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)傳。5、公司除保存整車信息及出廠檢測(cè)原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對(duì)原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測(cè)統(tǒng)計(jì)，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計(jì)使用年限；產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)存檔期為5年。6、公司對(duì)核心零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3c規(guī)定以及iso9000質(zhì)量管理體系規(guī)定制訂進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查和最后檢查的檢查作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3c、iso9000程序文獻(xiàn)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)法規(guī)。在符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公示規(guī)定的前提下盡量滿足顧客的特殊規(guī)定、專用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功效實(shí)現(xiàn)，對(duì)于違反有關(guān)規(guī)定和公示規(guī)定的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對(duì)專用汽車的外廓尺寸、側(cè)后防護(hù)等方面的檢測(cè)密度，確保出廠車輛符合國(guó)家有關(guān)原則及公示規(guī)定。對(duì)核心工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝規(guī)定和控制辦法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實(shí)施過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量。特殊過(guò)程的操作人員全部做到持證上崗。7、公司建立了從核心零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)行檢查，到裝配過(guò)程中控制及出廠后在售后跟蹤統(tǒng)計(jì)，各個(gè)環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，能夠快速查明因素，擬定召回范疇。當(dāng)顧客需要維修備件時(shí)能夠快速擬定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。8、我公司制訂了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)定管理體系。供應(yīng)部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)、外部退貨等狀況進(jìn)行等級(jí)調(diào)節(jié)或進(jìn)行更換。質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文獻(xiàn)《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行解決并填寫完整統(tǒng)計(jì)，待不合格項(xiàng)糾正后方可繼續(xù)使用。對(duì)于供方提供的零部件總成服務(wù)和對(duì)應(yīng)的制作過(guò)程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門根據(jù)技術(shù)規(guī)定和程序文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，在擬定需采購(gòu)樣件和制作過(guò)程符合規(guī)定后進(jìn)行正式采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)程序文獻(xiàn)對(duì)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并存檔5年。9、對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)記，統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)之后退回供方或自行報(bào)廢，核心零部件的合格率要100%，對(duì)于不合格的，或者不滿足規(guī)定規(guī)定的核心零部件，規(guī)定退貨解決，絕不讓步接受。10、我公司產(chǎn)品一致性確保能力（涉及人員能力、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原規(guī)定。11、我公司基本狀況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公示》同意狀態(tài)一致。三、產(chǎn)品合格證自查狀況：xx年7月份至今共使用合格證267張，其中涉及正常發(fā)放230張，因損毀等因素更換17張合，打印出問(wèn)題作廢20張。公司制訂了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機(jī)構(gòu)專人負(fù)責(zé)管理。合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有對(duì)應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，制作數(shù)量有對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公示的參數(shù)相一致。果斷杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放都有具體的登記統(tǒng)計(jì)，確保一車一證以及追溯性。普通合格證打印后會(huì)立刻上傳，除特殊狀況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會(huì)在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時(shí)間打印、補(bǔ)傳合格證。完畢后會(huì)做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，確保一車一證，如遇特殊狀況，如：打印錯(cuò)誤、條碼不清等需要更換時(shí)，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。四、總結(jié)經(jīng)公司對(duì)生產(chǎn)一致性的自查，各有關(guān)部門均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和公司原則執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)全過(guò)程的一致性。同時(shí)，公司將以本次檢查為契機(jī)主動(dòng)完善各個(gè)環(huán)節(jié)的控制，特別是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國(guó)家車輛生產(chǎn)有關(guān)原則、規(guī)定和《公示》規(guī)定。xxxx年7月10日第二篇：汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報(bào)告產(chǎn)品二○一一年八月十八日產(chǎn)品xx市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)：按照省經(jīng)信委《有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理工作的告知》（魯經(jīng)信函字［xx］157號(hào)）的規(guī)定，我公司對(duì)照工信部《車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理方法》（工產(chǎn)業(yè)［xx］第109號(hào)）的條款和《生產(chǎn)一致性確保計(jì)劃》，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性管理進(jìn)行了認(rèn)真的自查?，F(xiàn)將自查狀況報(bào)告以下：一、公司概況@@汽車有限公司成立于xx年12月9日，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立“@@汽車有限公司xx分公司”（簡(jiǎn)稱“xx分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司xx分公司。xx分公司設(shè)有6個(gè)職能部門和5個(gè)生產(chǎn)分廠，共有員工600多人，其中工程技術(shù)人員98人。配備重要檢查設(shè)備21臺(tái)；實(shí)驗(yàn)設(shè)備4臺(tái)；建有整車性能檢測(cè)線、淋雨實(shí)驗(yàn)室、涂裝化驗(yàn)室（涉及污水解決站）、試車跑道，可進(jìn)行整車靜態(tài)檢查、動(dòng)態(tài)檢查、淋雨檢查及綜合性能檢測(cè)。xx分公司自xx年9月開(kāi)始試生產(chǎn)。xx年3月7日至9日，國(guó)家工信部專家組對(duì)xx分公司進(jìn)行了遷址車輛公司生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)審核，并獲通過(guò)。xx年5月30日至5月31日中汽認(rèn)證中心對(duì)xx分公司進(jìn)行了ccc認(rèn)證擴(kuò)項(xiàng)（新增生產(chǎn)場(chǎng)地）檢查?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)2臺(tái)樣車的構(gòu)造、技術(shù)參數(shù)、核心件進(jìn)行了檢查，檢查成果與申報(bào)資料一致。工廠質(zhì)量確保能力符合cnca-02c-023：xx《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證明施規(guī)則》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品2認(rèn)證管理規(guī)定》及有關(guān)技術(shù)原則、法律法規(guī)規(guī)定。xx分公司生產(chǎn)ga6460e4、xxe4兩個(gè)系列6個(gè)品種的輕型客車產(chǎn)品。產(chǎn)品嚴(yán)格貫徹國(guó)家公示管理制度和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，均列入國(guó)家發(fā)改委車輛產(chǎn)品公示（224批和226批），并于xx年獲得國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書。在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過(guò)程中，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品一致性。二、認(rèn)真貫徹貫徹國(guó)家有關(guān)政策和強(qiáng)制性原則規(guī)定根據(jù)國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)汽車產(chǎn)品管理的形勢(shì)，xx分公司首先親密關(guān)注、多渠道主動(dòng)收集多個(gè)政策法規(guī)和原則信息，另首先借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢(shì)，確保做到精確領(lǐng)略政策規(guī)定，及時(shí)轉(zhuǎn)化實(shí)施。@@公司制訂了《原則化管理方法》，xx分公司設(shè)立專人負(fù)責(zé)多個(gè)政策法規(guī)和原則信息的收集、公布和組織實(shí)施工作，每月公布《原則化月報(bào)》，宣貫政策法規(guī)和原則動(dòng)態(tài)。分公司將因國(guó)家政策和強(qiáng)制性原則變化引發(fā)的產(chǎn)品變更列為核心變更，采用有效的控制方法，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢查各環(huán)節(jié)貫徹實(shí)施。三、強(qiáng)化公示管理工作xx分公司保持了產(chǎn)品生產(chǎn)地址、法人代表與公示公布內(nèi)容一致。@@汽車有限公司制訂了《新產(chǎn)品定型實(shí)驗(yàn)、公示強(qiáng)檢實(shí)驗(yàn)及公示管理方法》，明確各部門的管理職責(zé)和管理內(nèi)容和規(guī)定。汽車研究院負(fù)責(zé)公示的申報(bào)和變更，xx分公司負(fù)責(zé)按公示備案的規(guī)定組織生產(chǎn)，由專人負(fù)責(zé)與研究院接口公示管理工作，及時(shí)反饋和獲取公示備案信息。四、多個(gè)舉措確保產(chǎn)品一致性xx分公司采用切實(shí)方法，嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，多個(gè)舉3措確保產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。《生產(chǎn)一致性確保計(jì)劃》有效，沒(méi)有變更。一是完善技術(shù)文獻(xiàn)。xx分公司自試生產(chǎn)以來(lái)，根據(jù)《生產(chǎn)一致性確保計(jì)劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)程、技術(shù)原則等技術(shù)文獻(xiàn)，并不停加以驗(yàn)證，使其含有更加好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的核心過(guò)程，制訂了核心工序作業(yè)指導(dǎo)書。日前為更加好地指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的全部工序均制訂了作業(yè)指導(dǎo)書，使工藝文獻(xiàn)更為具體化。二是完善生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備、工裝管理。@@汽車有限公司制訂了《設(shè)備管理制度》、《核心生產(chǎn)設(shè)備管理方法》、《測(cè)量管理制度》、《工藝裝備管理方法》、《工藝裝備設(shè)計(jì)和驗(yàn)證管理規(guī)定》等一系列管理制度，xx分公司在全方面加強(qiáng)裝備管理的同時(shí)，重點(diǎn)監(jiān)控核心生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備，對(duì)核心設(shè)備實(shí)施“五個(gè)優(yōu)先”，即點(diǎn)檢優(yōu)先，定時(shí)維護(hù)優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計(jì)劃?rùn)z修優(yōu)先。同時(shí)，建立了核心設(shè)備故障時(shí)應(yīng)急制度。三是嚴(yán)格供應(yīng)商管理。按《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與準(zhǔn)入管理方法》、《零部件試裝管理方法》的規(guī)定，xx分公司加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)保評(píng)審，優(yōu)化供應(yīng)商體系，嚴(yán)格供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，控制供應(yīng)商的準(zhǔn)入，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施a、b、c分級(jí)管理。對(duì)核心外購(gòu)件認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商名稱、外購(gòu)件型號(hào)及有關(guān)資質(zhì)，加強(qiáng)檢查，確保與備案的核心外購(gòu)件一致。四是借助生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審，提高公司質(zhì)保水平。xx分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為顧客提供“零缺點(diǎn)”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每位員工追求和奮斗的目的?！钡馁|(zhì)量方針，全方位健全質(zhì)保體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理。對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審中提出的不符合項(xiàng)，制訂糾正方法，舉一反三，認(rèn)真分析因素，深層次挖掘問(wèn)題，持續(xù)改善。針對(duì)一4般不符合項(xiàng)“對(duì)沖壓過(guò)程工藝識(shí)別不充足”，進(jìn)一步完善了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（核心過(guò)程、核心零部件、cop）》、《生產(chǎn)一致性控制程序》、《xx系列沖壓核心工序作業(yè)指導(dǎo)書》的有關(guān)內(nèi)容，確保文獻(xiàn)的精確性和可操作性。五、加強(qiáng)合格證管理按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部《有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證管理的告知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[xx]761號(hào)）及省發(fā)展和改革委員會(huì)、公安廳的規(guī)定，xx分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對(duì)后續(xù)解決等內(nèi)容，制訂了《整車合格證管理方法》，全方面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。一是確保合格證參數(shù)的精確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓(xùn)的專人負(fù)責(zé)，確保了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設(shè)備。按《車輛下線流程卡》對(duì)每一項(xiàng)輸入的車輛信息進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，公示備案參數(shù)、合格證明物信息、合格證上傳信息與實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)相一致。二是規(guī)范了合格證打印的流程。并規(guī)定建立《合格證公布檔案》，統(tǒng)計(jì)合格證發(fā)放信息，方便于追溯。三是規(guī)范合格證信息的上傳。規(guī)定打印上傳操作人員每月必須對(duì)u盾進(jìn)行刷新一次的操作，以確保下一種月的正常使用。在配發(fā)機(jī)動(dòng)車出廠合格證后48小時(shí)內(nèi)通過(guò)“機(jī)動(dòng)車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機(jī)構(gòu)傳送合格證信息。四是嚴(yán)格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯(cuò)誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C公布檔案》和作廢合格證的紙5張作為合格證的公布檔案，長(zhǎng)久保存。在車輛生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，xx分公司不停深刻領(lǐng)略、遵照國(guó)家法律法規(guī)政策及強(qiáng)制性認(rèn)證管理的有關(guān)規(guī)定，汽車產(chǎn)品管理工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們?cè)诶斫庳瀼貒?guó)家有關(guān)規(guī)定上可能還存在偏差、尚有不進(jìn)一步的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關(guān)方面專家的指導(dǎo)和協(xié)助，持續(xù)改善，扎實(shí)工作，確保公司遵法經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展。@@汽車有限公司xx分公司二○一一年八月十八日第三篇：生產(chǎn)一致性控制程序上海運(yùn)用華昌汽車鎖含有限公司汽車門鎖生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃controlplancop文獻(xiàn)編號(hào)：lyhc-qpm-30受控狀態(tài)：受控版次：a/0編制：.審核：.同意：.1第頁(yè)共1頁(yè)xx-08-01公布xx-08-01實(shí)施汽車門鎖cop控制計(jì)劃1.目的對(duì)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品一致性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證原則的規(guī)定。2.使用范疇合用于公司批量生產(chǎn)的汽車門鎖產(chǎn)品。3.引用文獻(xiàn)和執(zhí)行原則cnca-c11-10：xx《汽車門鎖及保持件強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則》cqc-c1110-xx《強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證明施細(xì)則汽車門鎖及保持件》gb15086-xx《汽車門鎖及保持件的性能規(guī)定和實(shí)驗(yàn)辦法》公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，編號(hào)。lyhc-qm/qpm4.職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性總體管理。4.2與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門職責(zé)，見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)：lyhc-qm-55.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃規(guī)定5.1生產(chǎn)一致性檢測(cè)（檢查、實(shí)驗(yàn)或檢查）汽車門鎖產(chǎn)品一致性控制規(guī)定見(jiàn)下表。辦法序號(hào)特性反映計(jì)劃責(zé)任部門規(guī)范成果分析頻率抽樣及樣品統(tǒng)計(jì)1.三方實(shí)驗(yàn)成果8d報(bào)告，gb15086強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)：載2.質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)每年檢測(cè)報(bào)告及成果1見(jiàn)抽樣控制程序并重新抽質(zhì)量部原則規(guī)定荷2、3準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分1次分析樣、檢測(cè)析和判斷gb150861三方實(shí)驗(yàn)成果新產(chǎn)檢測(cè)報(bào)告及成果8d報(bào)告，2耐慣性載荷見(jiàn)抽樣控制程序質(zhì)量部原則規(guī)定2質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)品開(kāi)分析并重新抽2第頁(yè)共2頁(yè)5.2核心零部件或原材料的控制5.2.1核心零部件或原材料的識(shí)別汽車門鎖產(chǎn)品核心零部件或原材料控制表見(jiàn)下表?？刂妻k法零部件/原ccc證序號(hào)型號(hào)規(guī)格生準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分發(fā)時(shí)樣、檢測(cè)析和判斷檢測(cè)產(chǎn)單位責(zé)任部門材料名稱書號(hào)檢查項(xiàng)目抽樣辦法有關(guān)文獻(xiàn)外觀s-1，aql=2.5尺寸s-1，aql=2.5檢查指導(dǎo)書采購(gòu)部s-1，aql=2.5硬度/熱解決上海樂(lè)加lyhc-jy-05-21轉(zhuǎn)片舌1105-a00無(wú)質(zhì)量部材料/材質(zhì)報(bào)杰金屬制016-a/0每批一次告（供應(yīng)商提品有限公供）司s-1，aql=2.5外觀檢查指導(dǎo)書上海金明s-1，aql=2.5尺寸采購(gòu)部lyhc-jy-06-2無(wú)2止動(dòng)鉤1106-a00熱解決廠質(zhì)量部s-1，aql=2.5硬度/熱解決016-a/0每批一次材料上海聯(lián)化s-1，aql=2.5外觀化工有限s-1，aql=2.5檢查指導(dǎo)書尺寸采購(gòu)部公司lyhc-jy-02-23左/右支架l/r1102-a00無(wú)材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部016-a/0每批一次告（供應(yīng)商提供）s-1，aql=2.5外觀檢查指導(dǎo)書慈溪環(huán)宇s-1，aql=2.5尺寸采購(gòu)部lyhc-jy-34-24左/右底座l/r1120-a00電子有限無(wú)材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部016-a/0公司每批一次告（供應(yīng)商提供）5.2.2核心制造過(guò)程的控制核心制造過(guò)程：序號(hào)控制類容控制辦法責(zé)任部門3第頁(yè)共3頁(yè)汽車門鎖產(chǎn)品1汽車門鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》lyhc-qr09.15-a/0，見(jiàn)附件核心制造過(guò)程的控制按有關(guān)產(chǎn)品的《控制計(jì)劃》編號(hào)。lyhc-qr09.15-a/0，詳見(jiàn)汽車門鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》lyhc-qr09.15-a/0。質(zhì)量部嚴(yán)格按照《檢查和實(shí)驗(yàn)管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-14進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-23執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程所使用的工裝設(shè)備按照《設(shè)備管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-06和《工裝管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-07執(zhí)行。5.2.3檢測(cè)人員和檢測(cè)設(shè)備規(guī)定檢測(cè)人員必須進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格后方能上崗。對(duì)進(jìn)貨零部件和材料的檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)必須填寫真實(shí)、筆跡完整、清晰可辨，統(tǒng)計(jì)人應(yīng)在統(tǒng)計(jì)上簽字、注明統(tǒng)計(jì)日期。人員資質(zhì)規(guī)定按《人力資源管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-05的規(guī)定執(zhí)行。為確保生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備必須校準(zhǔn)或檢定，質(zhì)量部按照《計(jì)量器具和實(shí)驗(yàn)室管理程序》編號(hào)lyhc-qpm-17對(duì)使用的儀器設(shè)備（檢具）進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。質(zhì)量生產(chǎn)部、技術(shù)部核心制造過(guò)程部負(fù)責(zé)制訂檢查儀器設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠精確、純熟使用儀器設(shè)備。5.3認(rèn)證證書和標(biāo)志的控制5.1ccc標(biāo)志的使用管理執(zhí)行《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26，見(jiàn)附件1。序號(hào)控制內(nèi)容控制辦法責(zé)任部門《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26、《證書狀1證書管理質(zhì)量部態(tài)清單》編號(hào)：lyhc-qr26.01-a/0《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26、《認(rèn)證標(biāo)2標(biāo)志管理質(zhì)量部志領(lǐng)用記錄表》編號(hào)：lyhc-qr26.02-a/04第頁(yè)共4頁(yè)《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26、《模壓標(biāo)5.2經(jīng)檢查合格后對(duì)已獲得認(rèn)證證書的產(chǎn)品，檢查員按照規(guī)定進(jìn)行一致性檢查，完畢的合格產(chǎn)品由檢查員擬定有無(wú)模壓或印刷強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。5.3使用模壓標(biāo)志時(shí)，定時(shí)向原則管理中心申請(qǐng)《模壓標(biāo)志同意書》。5.4認(rèn)證變更的控制5.4.1產(chǎn)品涉及的核心零部件、公司名稱、生產(chǎn)地址、原則法規(guī)、控制計(jì)劃等發(fā)生變更時(shí)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由質(zhì)量部及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，按《3c認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-27執(zhí)行，詳見(jiàn)模壓/印刷控制質(zhì)量部志同意書》附件2。序號(hào)控制內(nèi)容控制辦法責(zé)任部門核心零部件、公司名稱、生產(chǎn)1《3c認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-27技術(shù)部、質(zhì)量5.4.2在變更獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)同意后，質(zhì)量部將變更同意文獻(xiàn)發(fā)放到有關(guān)部門，有關(guān)部門接到變更同意文獻(xiàn)后方可組織采購(gòu)、檢查和生產(chǎn)。5.4.3未經(jīng)同意的變更將不能確保產(chǎn)品符合認(rèn)證規(guī)定，不得加施認(rèn)證標(biāo)志，對(duì)標(biāo)志的使用執(zhí)行《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26。5.4.4對(duì)私自變更認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)影響因素而造成認(rèn)證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責(zé)任。5.4.5質(zhì)量主管對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲得型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性進(jìn)行確認(rèn)。5.4.6技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和更改，其中一切活動(dòng)均由質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)。5.4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更活動(dòng)或新產(chǎn)品認(rèn)證。5第頁(yè)共5頁(yè)5.5出現(xiàn)不一致時(shí)的糾正、防止或召回方法5.5.1當(dāng)公司內(nèi)自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）狀況時(shí)，應(yīng)立刻對(duì)未出廠產(chǎn)品按《不合格品管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-23進(jìn)行識(shí)別隔離，在實(shí)施修理、調(diào)節(jié)、更換和部地址、原則法規(guī)等發(fā)生變更時(shí)必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產(chǎn)品流入市場(chǎng)，應(yīng)組織市場(chǎng)追回和點(diǎn)檢，以消除不一致，必要時(shí)需進(jìn)行產(chǎn)品召回，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認(rèn)證程序。序號(hào)控制內(nèi)容控制辦法責(zé)任部門《不合格品管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-23技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)1出現(xiàn)不一致的糾正、防止、召回方法《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-15量部《糾正和預(yù)5.5.2當(dāng)國(guó)家質(zhì)量抽查、質(zhì)檢執(zhí)法、市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格狀況時(shí)，屬于不符正當(dāng)規(guī)質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門擬定不合格對(duì)象范疇，制訂對(duì)策并實(shí)施，若不一致涉及到認(rèn)證產(chǎn)品的核心特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時(shí)，應(yīng)及時(shí)將整治方法上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認(rèn)證程序。5.5.3當(dāng)客戶或市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品構(gòu)造及投訴項(xiàng)目制訂一致性審查計(jì)劃，核算投訴內(nèi)容與否屬實(shí)，如屬實(shí)予以立刻整治，并向客戶或市場(chǎng)提交整治報(bào)告，并保存統(tǒng)計(jì)。5.5.4產(chǎn)品不一致發(fā)生后的追溯和糾正方法5.5.4.1工廠建立《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-防方法管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-2415，按生產(chǎn)流程單和流水號(hào)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，確?？勺匪莸疆a(chǎn)品不一致發(fā)生的批次、數(shù)量和因素。5.5.4.2工廠建立《糾正和防止方法管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-24，建立構(gòu)造化的糾正方法辦法，對(duì)全部產(chǎn)品不一致的問(wèn)題，必須編制8d報(bào)告，分析因素，制訂糾正方法。6第頁(yè)共6頁(yè)5.6認(rèn)證原則和有關(guān)法律的更新質(zhì)量部定時(shí)從國(guó)標(biāo)委、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站和中國(guó)質(zhì)量中心網(wǎng)站收集與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的原則、規(guī)則和有關(guān)法律法規(guī)的最新版本，并統(tǒng)計(jì)在《原則、規(guī)則和法律法規(guī)更新統(tǒng)計(jì)》編號(hào)：lyhc-qr27.01-a/0，需要時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申請(qǐng)，按照《3c認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-27執(zhí)行。序號(hào)控制內(nèi)容控制辦法責(zé)任部門認(rèn)證原則和有關(guān)法律法規(guī)的《3c認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-27技術(shù)部1更新《原則、規(guī)則和法律法規(guī)更新統(tǒng)計(jì)》編號(hào)：5.7工廠質(zhì)量確保能力規(guī)定5.7.1工廠按照iso/ts16949：xx或iso9001：xx原則規(guī)定和認(rèn)證規(guī)則附錄1《工廠質(zhì)量確保能力規(guī)定》或《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-20，lyhc-qr27.01-a/0質(zhì)量部建立質(zhì)量管理體系，涉及iso/ts16949：xx原則和認(rèn)證規(guī)則附錄1的全部規(guī)定。5.7.2工廠定時(shí)接受第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系，確保體系運(yùn)行的有效性，及時(shí)更新認(rèn)證狀態(tài)，每年監(jiān)督檢查時(shí)提供有效的iso/ts16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。序號(hào)控制內(nèi)容控制辦法責(zé)任部門年度審核方案、內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量部1工廠質(zhì)量確保能力規(guī)定ts469496.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行狀況的審查控制在下列狀況下進(jìn)行生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行狀況的審查：7第頁(yè)共7頁(yè)———質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)；———同一型號(hào)的產(chǎn)品持續(xù)停產(chǎn)六個(gè)月以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)。7.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃實(shí)施狀況總結(jié)7.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上一年度《產(chǎn)品一致性控制計(jì)劃》編號(hào)：lyhc-qpm-30實(shí)施狀況總結(jié)，編寫在《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報(bào)告》編號(hào)：lyhc-qr30.01-a/0，供認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)確認(rèn)。7.2工廠生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更闡明，需要時(shí)接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查。8.有關(guān)文獻(xiàn)清單第三方審核報(bào)告全公司ts16949第三方審核成果確認(rèn)書《3c認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-26；《3c認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-27；《原則、規(guī)則和法律法規(guī)更新統(tǒng)計(jì)》編號(hào)：lyhc-qr27.01-a/0；《文獻(xiàn)管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-01；《核心件控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-28；《檢查和實(shí)驗(yàn)管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-14；《不合格品控制程序》編號(hào)：lyhc-qpm-23；《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-20；《產(chǎn)品防護(hù)和交付管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-16；《人力資源管理程序》編號(hào)：lyhc-qpm-05；8第頁(yè)共8頁(yè)《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》附表附表1：成品cop實(shí)驗(yàn)附表1-1汽車門鎖cop實(shí)驗(yàn)不一致追溯和序號(hào)檢查項(xiàng)目控制規(guī)定/檢查規(guī)定統(tǒng)計(jì)形式檢查辦法或手段/責(zé)任部門實(shí)驗(yàn)檢查的場(chǎng)合檢查頻次解決方法《裝配作業(yè)指導(dǎo)書》《過(guò)程點(diǎn)檢表》1外觀目測(cè)/生產(chǎn)部生產(chǎn)線100％lyhc-zy-15-xx-a/0lyhc-qr13.08-a/0《裝配作業(yè)指導(dǎo)書》《過(guò)程點(diǎn)檢表》2鎖體基本功效目測(cè)手感/生產(chǎn)部生產(chǎn)線100％lyhc-zy-15-xx-a/0lyhc-qr13.08-a/0《控制計(jì)劃》《型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告》3鎖體壽命耐久實(shí)驗(yàn)機(jī)/質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室每年1次lyhc-qr09.15-a/0lyhc-qr14.04-a/0《控制計(jì)劃》《型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告》按《不合格品4耐高低溫高低溫實(shí)驗(yàn)箱/質(zhì)量部實(shí)驗(yàn)室每年1次lyhc-qr09.15-a/0lyhc-qr14.04-a/0控制程序》處置。及本控制《型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告》萬(wàn)能拉力機(jī)/質(zhì)量部5載荷1gb15086-xx實(shí)驗(yàn)室每年1次計(jì)劃第四、五lyhc-qr14.04-a/0章《型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告》萬(wàn)能拉力機(jī)/質(zhì)量部6載荷2gb15086-xx實(shí)驗(yàn)室每年1次lyhc-qr14.04-a/0《型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告》萬(wàn)能拉力機(jī)/質(zhì)量部7載荷3gb15086-xx實(shí)驗(yàn)室每年1次lyhc-qr14.04-a/0新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)計(jì)算報(bào)告軟件計(jì)算/技術(shù)部8耐慣性載荷gb15086-xx技術(shù)部/第三方計(jì)算公司/產(chǎn)品設(shè)計(jì)構(gòu)造變更時(shí)9第頁(yè)共9頁(yè)附表2.核心零件、原材料cop實(shí)驗(yàn)10第頁(yè)共10頁(yè)第四篇：自查報(bào)告與圖數(shù)一致性檢查報(bào)告規(guī)劃成果自查報(bào)告為切實(shí)做好xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-），提高規(guī)劃成果質(zhì)量，根據(jù)《國(guó)土資源部有關(guān)加強(qiáng)市縣鄉(xiāng)級(jí)土地運(yùn)用總體規(guī)劃成果核查工作的告知》（國(guó)土資發(fā)〔xx〕8號(hào)）的規(guī)定，對(duì)xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃成果進(jìn)行自查，重點(diǎn)對(duì)規(guī)劃基數(shù)轉(zhuǎn)換與否符合規(guī)定、建設(shè)用地控制規(guī)模和耕地保有量目的與否貫徹、基本農(nóng)田與否做到數(shù)量不減少和質(zhì)量有提高、補(bǔ)充耕地任務(wù)與否貫徹、規(guī)劃圖數(shù)與否一致等進(jìn)行自查，并形成自查報(bào)告。一、規(guī)劃編制過(guò)程中論證、審查意見(jiàn)修改（一）縣級(jí)論證和自查意見(jiàn)修改1、xx年5月，對(duì)《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）大綱（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)行論證。將大綱發(fā)放到縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣國(guó)土資源局與作業(yè)隊(duì)伍根據(jù)縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反饋意見(jiàn)進(jìn)一步修改、完善大綱；2、xx年12月，對(duì)《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）成果》進(jìn)行論證。將大綱發(fā)放到縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣國(guó)土資源局與作業(yè)隊(duì)伍根據(jù)縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反饋意見(jiàn)進(jìn)一步修改、完善成果；（二）xx市國(guó)土資源廳評(píng)審意見(jiàn)及修改1、xx年6月，xx市國(guó)土資源局組織有關(guān)專家，對(duì)《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）大綱（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)行評(píng)審，縣國(guó)土資源局與作業(yè)隊(duì)伍根據(jù)專家意見(jiàn)對(duì)大綱進(jìn)一步修改、完善；2、xx年12月，xx市國(guó)土資源局組織有關(guān)專家，對(duì)《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）》進(jìn)行評(píng)審，縣國(guó)土資源局與作業(yè)隊(duì)伍根據(jù)專家意見(jiàn)對(duì)成果進(jìn)一步修改、完善；（三）xx省國(guó)土資源廳評(píng)審意見(jiàn)及修改xx年11月24日，《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）大綱》原則通過(guò)xx省國(guó)土資源廳審查，并提出3點(diǎn)修改意見(jiàn)，意見(jiàn)全部采納并進(jìn)行修改補(bǔ)充；（四）xx省國(guó)土資源廳評(píng)審意見(jiàn)及修改xx年5月12日，《xx縣土地運(yùn)用總體規(guī)劃（xx-）成果》原則通過(guò)xx省國(guó)土資源廳審查，并提出文本、數(shù)據(jù)和圖件有關(guān)意見(jiàn)，意見(jiàn)全部采納并進(jìn)行修改補(bǔ)充。二、根據(jù)“國(guó)土資發(fā)〔xx〕8號(hào)”自查成果1、規(guī)劃成果材料齊全，涉及縣、鄉(xiāng)規(guī)劃文本及闡明、有關(guān)規(guī)劃圖件、專項(xiàng)報(bào)告、工作報(bào)告、自查報(bào)告和圖數(shù)一致性檢查報(bào)告、政府請(qǐng)示、聽(tīng)證材料等材料；2、規(guī)劃文本構(gòu)造完整、條理清晰、寫法規(guī)范、體現(xiàn)精確，主動(dòng)采納論證過(guò)程中專家、領(lǐng)導(dǎo)提出的意見(jiàn)和建議，并貫徹到文本中；3、規(guī)劃圖件符合國(guó)土資源部下發(fā)的土地運(yùn)用總體規(guī)劃編制規(guī)范，圖件中的現(xiàn)狀要素保存二調(diào)現(xiàn)狀圖式，規(guī)劃要素按規(guī)范繪制，圖面整潔、美觀；4、規(guī)劃成果與規(guī)劃大綱銜接，規(guī)劃方案充足征求縣各有關(guān)部門意見(jiàn)，重復(fù)論證，與地方有關(guān)規(guī)劃充足銜接，符合地方實(shí)際；5、規(guī)劃基期數(shù)據(jù)采用全國(guó)第二次土地調(diào)查得到的土地運(yùn)用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，根據(jù)《鄉(xiāng)級(jí)土地運(yùn)用總體規(guī)劃編制規(guī)程》（xx年）土地規(guī)劃用途分類對(duì)二調(diào)數(shù)據(jù)進(jìn)行基數(shù)轉(zhuǎn)換，符合規(guī)定；6、耕地保有量、基本農(nóng)田保護(hù)面積、城鄉(xiāng)建設(shè)用地規(guī)模、新增建設(shè)用地占用耕地規(guī)模、土地整頓復(fù)墾開(kāi)發(fā)補(bǔ)充耕地量5個(gè)約束性指標(biāo)和建設(shè)用地預(yù)期性指標(biāo)（建設(shè)用地總規(guī)模、城鄉(xiāng)工礦用地規(guī)模、新增建設(shè)用地規(guī)模、新增建設(shè)用地占用農(nóng)用地規(guī)模）均與市級(jí)規(guī)劃下達(dá)的調(diào)控指標(biāo)相銜接；7、調(diào)節(jié)后的基本農(nóng)田保護(hù)面積應(yīng)不低于上一級(jí)規(guī)劃下達(dá)的基本農(nóng)田保護(hù)面積指標(biāo)，調(diào)節(jié)后的基本農(nóng)田平均質(zhì)量等別高于調(diào)節(jié)前的平均質(zhì)量等別，調(diào)節(jié)后的基本農(nóng)田中非耕地、坡耕地的比重有所減少，基本農(nóng)田集中連片程度有所提高；8、依比例尺上圖的建設(shè)用地規(guī)模圖上量算面積，及其與未上圖和不依比例尺上圖的建設(shè)用地