中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證（CCC）産品質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001日期版本0頁(yè)碼第1頁(yè)共18頁(yè)************************************************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001日期2003-4-9標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)版本0頁(yè)碼第2頁(yè)共18頁(yè)修訂版闡明準(zhǔn)備者簽字同意者簽字日期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE00******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第3頁(yè)共18頁(yè)1.0目的確保*********公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性，并確保質(zhì)量管理工作的有效貫徹和貫徹。2.0合用范疇合用于*********全公司范疇內(nèi)認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量確保認(rèn)證產(chǎn)品范疇為：功率放大器、混合放大器。3.0參考原則：強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量確保能力規(guī)定（CNCA-01C-017：）、公司ISO9001:質(zhì)量手冊(cè)。4.0職責(zé)和資源4.1管理職責(zé)4.1.1*******集團(tuán)行動(dòng)指南：干勁要發(fā)自內(nèi)心，全部事情都從強(qiáng)烈的意欲和信念開(kāi)始，沒(méi)有干勁的人請(qǐng)消失。要養(yǎng)成發(fā)揮智慧、思考的習(xí)慣，不要找借口，只要找出可行的辦法。著手一次要去完畢它，絕對(duì)不能放手、不能放棄。事情是自己去找的，而不是別人給與的，經(jīng)常要主動(dòng)爭(zhēng)取。溝通和不溝通的成果是很明顯的，經(jīng)常要同周邊溝通。達(dá)成目的時(shí)有其進(jìn)步和喜悅，親自制訂高目的后去投入工作。一絲不茍地請(qǐng)教時(shí)別人必定會(huì)教你，持有學(xué)習(xí)的心態(tài)、集中眾多知識(shí)。對(duì)時(shí)代變化最敏感的人才可生存，經(jīng)常要收集信息、要持有速度觀念。喜悅的臉與否浮在眼前，與否可接受，經(jīng)常要邊問(wèn)邊做事。公私要分明，要嚴(yán)禁內(nèi)外持有疑心的行動(dòng)。4..1.2質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和絕對(duì)安全的公司、求發(fā)展并肩負(fù)其社會(huì)責(zé)任。4.1.2.1部門(mén)方針：各部門(mén)根據(jù)公司總的質(zhì)量方針制訂部門(mén)質(zhì)量方針，并實(shí)際展開(kāi)活動(dòng)。（附錄1）4.1.3組織構(gòu)造見(jiàn)附錄2：******************************組織圖******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第4頁(yè)共18頁(yè)4.2職責(zé)和權(quán)限4.2.1執(zhí)行責(zé)任者（總經(jīng)理）確立并制訂質(zhì)量方針；提出質(zhì)量目的，為達(dá)成該目的下達(dá)批示；明確組織機(jī)構(gòu)并對(duì)各部門(mén)經(jīng)理職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系確實(shí)立、實(shí)施、維持和改善；任命管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）；同意產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)的編制、修改；對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，得出改善及防止批示；進(jìn)行經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)營(yíng)總結(jié)。4.2.2副總經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃組織實(shí)施及完畢。協(xié)調(diào)各部門(mén)活動(dòng)，確保維持和完善公司管理體系。同意程序文獻(xiàn)，參加管理評(píng)審。向總經(jīng)理報(bào)告公司運(yùn)行狀況，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司的安全衛(wèi)生及防火管理、指導(dǎo)。當(dāng)總經(jīng)理因事不在公司時(shí)代行部分總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)力（總經(jīng)理指定）4.2.3管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）（附錄3管理者代表任命書(shū)）公司的管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）被賦予必要的權(quán)力和責(zé)任，以確保滿足產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則（CNCA-01C-017：）規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量確保能力規(guī)定。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立，實(shí)施和保持。（附錄4質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)設(shè)立）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證原則的規(guī)定。建立產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序（AO.QP.015），確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。建立不合格品控制流程（AO.QP.025），確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。向上級(jí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量確保體系運(yùn)作的狀況，涉及需要的改善。4.2.4品質(zhì)管理部職責(zé)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)、程序文獻(xiàn)以及公司原則化工作的有效執(zhí)行；組織質(zhì)量管理體系審核；******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第5頁(yè)共18頁(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)控制及檢查；計(jì)測(cè)器校正的實(shí)施；安全監(jiān)控及防止方法；顧客投訴管理。權(quán)限有權(quán)停止任何不符合原則及文獻(xiàn)程序規(guī)定的操作；4.2.5生產(chǎn)管理部職責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃；確保物料保存完好，數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)精確；對(duì)的解決報(bào)廢、退貨等物料，符合減少資源消耗規(guī)定；外注管理的計(jì)劃與實(shí)施。權(quán)限回絕任何成本計(jì)劃外物料規(guī)定；對(duì)任何程序不清、原則不明指令回絕接受。4.2.6采購(gòu)部職責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審；采購(gòu)計(jì)劃的制訂；交貨期的管理；權(quán)限對(duì)任何程序不清、原則不明指令回絕接受。4.2.7生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)根據(jù)顧客合同內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)方面的計(jì)劃與管理；生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)監(jiān)控，制訂生產(chǎn)工時(shí)表評(píng)定生產(chǎn)效率，采用工藝研究等辦法改善提高品質(zhì)、生產(chǎn)效率；統(tǒng)籌新產(chǎn)品試生產(chǎn)過(guò)程，評(píng)定工藝、設(shè)備、人員能力；制訂、更新QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、部品表等文獻(xiàn)與圖面；制訂、完善作業(yè)技術(shù)環(huán)境、物料儲(chǔ)存技術(shù)規(guī)定原則；設(shè)備儀器的管理。權(quán)限制止任何嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)品質(zhì)、工業(yè)安全狀況的發(fā)生和繼續(xù)。******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第6頁(yè)共18頁(yè)4.2.8生產(chǎn)部職責(zé)運(yùn)用資源，按計(jì)劃、按規(guī)定完畢作業(yè)任務(wù)；貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，確保產(chǎn)品品質(zhì)；生產(chǎn)過(guò)程不合格品的識(shí)別、糾正和防止再發(fā)生的處置；執(zhí)行車(chē)間安全文明生產(chǎn)。權(quán)限對(duì)任何程序不清、原則不明指令回絕接受；生產(chǎn)過(guò)程超出安全規(guī)定、質(zhì)量原則，停止生產(chǎn)。4.2.9管理部職責(zé)人事、勞資管理；動(dòng)力配備及能源節(jié)省控制；培訓(xùn)安排；工廠安全、衛(wèi)生管理；輸出入報(bào)關(guān)手續(xù)。權(quán)限制止任何嚴(yán)重影響產(chǎn)品品質(zhì)、工業(yè)安全、環(huán)境污染及違反管理體系運(yùn)作的狀況發(fā)生和繼續(xù)。4.2.10各部門(mén)通用事項(xiàng)管理本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)教育計(jì)劃的制訂、實(shí)施及統(tǒng)計(jì)；部門(mén)文獻(xiàn)的作成、修改及作廢；部門(mén)品質(zhì)目的的設(shè)定及達(dá)成管理。4.2.11參考文獻(xiàn)AO.QP.004職責(zé)和權(quán)限AO.QP.015標(biāo)記和可追溯性控制程序AO.QP.025不合格品控制程序4.3資源管理4.3.1資源提供4.3.1.1我司及時(shí)擬定并提供實(shí)施、保持產(chǎn)品質(zhì)量確保能力規(guī)定所需的資源。******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第7頁(yè)共18頁(yè)4.3.2人力資源4.3.2.1人員的配備各負(fù)責(zé)部門(mén)/人根據(jù)本部門(mén)的工作需要向管理部提出人員招聘，并根據(jù)管理部業(yè)務(wù)規(guī)定來(lái)選拔能勝任的人擔(dān)當(dāng)適宜的工作，以確保那些在質(zhì)量體系中含有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。4.3.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力為了提高質(zhì)量意識(shí)、確保質(zhì)量活動(dòng)的進(jìn)行，對(duì)全部與質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)提供必要的教育和訓(xùn)練，管理部負(fù)責(zé)全公司的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，各有關(guān)部門(mén)都有責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容涉及入廠教育、上崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)等。對(duì)管理層的培訓(xùn)內(nèi)容重要是ISO9001（）原則及有關(guān)質(zhì)量體系的內(nèi)容。對(duì)技術(shù)人員和技術(shù)管理人員，重要培訓(xùn)技術(shù)方面的內(nèi)容或有關(guān)質(zhì)量職能的規(guī)定。對(duì)從事各生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接、間接操作人員，重要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和紀(jì)律。對(duì)從事檢查、測(cè)量、審核的人員以及核心、特殊工序的人員，重要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使這些人員憑證上崗。各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人每年應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。確保員工認(rèn)識(shí)到他們活動(dòng)的核心性和重要性，以及他們?nèi)绾巫霾庞兄谫|(zhì)量目的的達(dá)成和實(shí)現(xiàn)。全部的培訓(xùn)都要有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，如果有必要，還必須進(jìn)行考核，以確保培訓(xùn)的成果，管理部負(fù)責(zé)保管多種教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，方便在安排和調(diào)節(jié)有關(guān)人員工作崗位時(shí)參考。4.3.2.3參考文獻(xiàn)：AO.QP.007培訓(xùn)控制程序AO.QP.002質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施4.3.3.1對(duì)全部活動(dòng)的設(shè)施進(jìn)行管理，擬定、提供并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。4.3.3.2公司所使用的機(jī)器、設(shè)備等必須適宜保養(yǎng)、維護(hù)，以確保其有效性。4.3.3.3按照有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以確保生產(chǎn)順利的進(jìn)行。4.3.3.4保存整個(gè)控制過(guò)程的有關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.3.3.6參考文獻(xiàn):AO.QP.018設(shè)備儀器控制程序AO.QP.019計(jì)測(cè)器校正控制程序******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第8頁(yè)共18頁(yè)4.3.4工作環(huán)境4.3.4.1確保全部影響質(zhì)量管理的工作都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，從而減少不合格品的發(fā)生。4.3.4.2進(jìn)行工作環(huán)境的管理和維持，重要在于車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理。4.3.4.3按有關(guān)設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，以確保生產(chǎn)順利的進(jìn)行。4.3.4.4參考文獻(xiàn)：AO.PD.020車(chē)間工作環(huán)境管理程序5.0文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)5.1公司編制QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、調(diào)節(jié)要領(lǐng)書(shū)等類(lèi)似文獻(xiàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)過(guò)程得到有效運(yùn)行和控制。5.1.1QC工序表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、調(diào)節(jié)要領(lǐng)書(shū)等類(lèi)似文獻(xiàn)中應(yīng)擬定下列事項(xiàng)：5.1.1.1產(chǎn)品的質(zhì)量目的；5.1.1.2產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程都應(yīng)有計(jì)劃和規(guī)定；5.1.1.3設(shè)計(jì)、驗(yàn)收原則都應(yīng)不低于有關(guān)認(rèn)證產(chǎn)品的國(guó)標(biāo)規(guī)定；5.1.1.4提供產(chǎn)品生產(chǎn)、測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備，都須經(jīng)審批、保養(yǎng)，并建立過(guò)程、制訂文獻(xiàn)方便提供產(chǎn)品專(zhuān)用資源和設(shè)備；5.1.1.5品管部對(duì)各生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)控和測(cè)量，（若需要）都要提供符合產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定的有關(guān)報(bào)告，便于顧客驗(yàn)證和確承認(rèn)接受的準(zhǔn)則；5.1.1.6有關(guān)職能部門(mén)必須提供過(guò)程和最后產(chǎn)品符合性的可信統(tǒng)計(jì)；5.1.2產(chǎn)品獲證后對(duì)產(chǎn)品的變更（原則、工藝、核心件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定反映在《工程變更控制程序》（AO.QP.013）、《標(biāo)記和可追溯性控制程序》（AO.QP.015）中。5.1.3參考文獻(xiàn)AO.QP.013工程變更控制程序AO.QP.015標(biāo)記和可追溯性控制程序5.2文獻(xiàn)控制5.2.1本手冊(cè)的管理參考附錄5（產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)闡明）進(jìn)行控制。5.2.2保持和控制與顧客規(guī)定及產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定有關(guān)的文獻(xiàn)及資料。產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)文獻(xiàn)的評(píng)審、同意、分發(fā)、控制必須按系統(tǒng)的辦法進(jìn)行審核、同意、分發(fā)、更改、報(bào)廢，確保在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所用文獻(xiàn)的對(duì)的性及有效性。5.2.3建立一種易識(shí)別的現(xiàn)行版本文獻(xiàn)目錄清單；5.2.4任何發(fā)出新版、變更和修改的文獻(xiàn)，必須經(jīng)授權(quán)人審批其充足性、適宜性，并根據(jù)文獻(xiàn)控制程序分發(fā)到有關(guān)使用處；5.2.5任何來(lái)自顧客或內(nèi)部的工程變更規(guī)定，將反映在工程變更告知上；******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第1頁(yè)共18頁(yè)5.2.6確保全部文獻(xiàn)使用處的文獻(xiàn)為最新有效版本；5.2.7對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；5.2.8當(dāng)文獻(xiàn)不再使用或變更作廢時(shí)，將從使用處收回，對(duì)于需保存的作廢文獻(xiàn)標(biāo)記清晰，避免混亂造成非預(yù)期使用。5.2.9參考文獻(xiàn)：AO.QP.001文獻(xiàn)控制程序5.3統(tǒng)計(jì)的控制5.3.1使統(tǒng)計(jì)達(dá)成產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)程序文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定，證明產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量體系有效運(yùn)行；5.3.2明確統(tǒng)計(jì)標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制辦法；5.3.3全部統(tǒng)計(jì)清晰、易于識(shí)別和檢索；5.3.4全部統(tǒng)計(jì)的貯存和保護(hù)有適宜的環(huán)境，便于存取避免任何損壞和丟失；5.3.5各有關(guān)部門(mén)長(zhǎng)確保統(tǒng)計(jì)的有效保存，明確統(tǒng)計(jì)的保存期限；5.3.6品管部ISO確保對(duì)統(tǒng)計(jì)管理編號(hào)升版及舊版、過(guò)期統(tǒng)計(jì)的處置；5.3.7如果合同規(guī)定，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)在商定時(shí)內(nèi)可提供應(yīng)顧客或代表查閱。5.3.8參考文獻(xiàn)：AO.QP.002質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序6.0采購(gòu)和進(jìn)貨檢查6.1采購(gòu)過(guò)程6.1.1我司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。6.1.2我司按照規(guī)定的程序?qū)?yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，必要時(shí)作出指導(dǎo)。6.2采購(gòu)信息6.2.1為明確訂貨內(nèi)容，在訂購(gòu)合同上寫(xiě)明形式、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等。6.2.2必要時(shí)，需準(zhǔn)備與采購(gòu)品有關(guān)的圖紙、制幅員（膠片）、規(guī)格書(shū)。6.2.3適宜時(shí)還要對(duì)人員資格規(guī)定、質(zhì)量管理體系作出表述。6.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證6.3.1公司按照《進(jìn)料檢查控制程序》（AO.QP.022）對(duì)供應(yīng)商提供的核心元器件和材料進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，確保核心元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的規(guī)定。6.3.2當(dāng)我司無(wú)法滿足有關(guān)來(lái)料的檢查條件時(shí)，可由供應(yīng)商完畢檢查。公司規(guī)定供應(yīng)商編制有關(guān)的檢查流程，滿足檢查所需資源，并檢查其與否明確有關(guān)規(guī)定。6.3.3保存全部進(jìn)料檢查統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)檢查統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢查數(shù)據(jù)。6.3.4參考文獻(xiàn)AO.QP.010采購(gòu)控制程序AO.QP.011供應(yīng)商評(píng)審控制程序******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第10頁(yè)共18頁(yè)7.0生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢查7.1.1生產(chǎn)過(guò)程控制7.1.1.1生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)前制訂計(jì)劃或規(guī)定。7.1.1.2公司對(duì)核心過(guò)程進(jìn)行識(shí)別管理，編制《特殊工序管理程序》（AO.QP.014），并明確核心工序操作人員應(yīng)含有的能力，規(guī)定通過(guò)有關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和資格承認(rèn)才干上崗。7.1.1.2制訂對(duì)應(yīng)工藝原則，可用書(shū)面形式及樣板規(guī)定；7.1.1.3生產(chǎn)用設(shè)備須審批、定時(shí)保養(yǎng)以確保產(chǎn)品能夠滿足客戶的規(guī)定與有關(guān)原則；7.1.1.4保持公司衛(wèi)生及良好習(xí)慣、紀(jì)律方便提供一種舒適的工作環(huán)境；7.1.1.5生產(chǎn)活動(dòng)通過(guò)產(chǎn)品測(cè)試和有關(guān)特性檢查等方式進(jìn)行監(jiān)控；7.1.1.6公司使用的機(jī)械、設(shè)備、模具、工夾具及測(cè)量和監(jiān)控裝置必須適宜保養(yǎng)、維修，以確保持續(xù)有效。7.1.2過(guò)程檢查7.1.2.1對(duì)產(chǎn)品有關(guān)過(guò)程或環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。參考《過(guò)程檢查控制程序》（AO.QP.023）7.1.3參考文獻(xiàn)：AO.QP.012生產(chǎn)控制程序AO.QP.014特殊工序管理程序AO.QP.023過(guò)程檢查控制程序8.0例行檢查和確認(rèn)檢查公司通過(guò)制訂《過(guò)程檢查控制程序》（AO.QP.023）、《出貨檢查控制程序》（AO.QP.024）以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。程序文獻(xiàn)涉及了檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、辦法以及鑒定等。8.1例行檢查生產(chǎn)部檢查員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品全檢工作，一般在檢查后除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。8.2確認(rèn)檢查8.2.1品管部檢查員負(fù)責(zé)來(lái)料檢查及半成品和成品的檢查工作。8.2.2未經(jīng)檢查的產(chǎn)品嚴(yán)禁放行和交付服務(wù)。8.2.3確認(rèn)檢查是確保產(chǎn)品合格的。對(duì)全部直接物料的檢查，采用抽檢、按照顧客規(guī)定或以顧客/供應(yīng)商提供的證明書(shū)為根據(jù)。8.3參考文獻(xiàn)AO.QP.023過(guò)程檢查控制程序AO.QP.024出貨檢查控制程序******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第11頁(yè)共18頁(yè)9.0檢查實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備9.1為證明產(chǎn)品符合規(guī)定，確實(shí)運(yùn)用計(jì)量校正管理系統(tǒng)，對(duì)我司使用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理（涉及實(shí)驗(yàn)用的軟件）。9.2設(shè)備使用部門(mén)要明確測(cè)量項(xiàng)目及必要的精度來(lái)選定部品、半成品和成品檢查測(cè)量及實(shí)驗(yàn)用的測(cè)量?jī)x表、設(shè)備。9.3用于檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備在規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)點(diǎn)檢，并保存統(tǒng)計(jì)。9.4用于校準(zhǔn)的計(jì)量設(shè)備（公司計(jì)量校準(zhǔn)器具），必須經(jīng)含有國(guó)際或國(guó)標(biāo)、法規(guī)的認(rèn)定機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)檢定。校準(zhǔn)或檢定需溯源至國(guó)家或國(guó)際基準(zhǔn)。9.5制訂并執(zhí)行用于檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和點(diǎn)檢程序。參考使用闡明書(shū)或者有關(guān)資料明確檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，檢查人員需按照操作規(guī)程規(guī)定，精確地使用儀器設(shè)備。9.6對(duì)于例行檢查和確認(rèn)檢查的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定規(guī)定時(shí)，需追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。必要時(shí)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。9.7操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功效失效時(shí)應(yīng)按照《計(jì)測(cè)器控制程序》采用對(duì)應(yīng)方法。9.8全部有關(guān)的統(tǒng)計(jì)參考《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》（AO.QP.002）予以保存。9.9參考文獻(xiàn)AO.QP.002質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序AO.QP.018設(shè)備儀器控制程序AO.QP.019計(jì)測(cè)器校正程序10.0不合格品控制10.1我司確保對(duì)不符合規(guī)定的產(chǎn)品予以識(shí)別和控制，避免其非預(yù)期的使用或交付。10.2品管部有關(guān)人員（IQC/OQC）做最后物料評(píng)審。10.3生產(chǎn)、生管有關(guān)人員提出對(duì)不合格品的解決建議。10.4品管部人員提出有關(guān)的物料成果報(bào)告，采用方法并予以統(tǒng)計(jì)。消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。10.5全部不合格品擬定標(biāo)記并隔離，避免其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，在解決前由品管人員對(duì)其不合格與否符合進(jìn)行證明。10.6在進(jìn)行不合格解決時(shí)，如果需要?jiǎng)t由品證部、生技部、生管部、生產(chǎn)部經(jīng)理或其授權(quán)人做進(jìn)一步評(píng)審，然后做出對(duì)應(yīng)解決。10.7在不合格品得到糾正之后由品管部對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合產(chǎn)品規(guī)定。10.8當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，品證部確保采用與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方法。10.9參考文獻(xiàn)AO.QP.025不合格品控制程序AO.QP.027糾正和防止方法控制程序******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第12頁(yè)共18頁(yè)11.0內(nèi)部質(zhì)量審核11.1我司制訂《內(nèi)部審核控制程序》確保質(zhì)量體系有有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。11.2ISO推動(dòng)室作為主管部門(mén)實(shí)施審核并作報(bào)告。11.3審核工作由含有資格被任命的內(nèi)部審核主任或內(nèi)部審核員進(jìn)行，主任內(nèi)審員主管推動(dòng)審核工作。11.4審核種類(lèi)定時(shí)審核。根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表及質(zhì)量手冊(cè)，每六個(gè)月進(jìn)行一次審核。特別審核。根據(jù)質(zhì)量管理活動(dòng)狀況，質(zhì)量管理責(zé)任者認(rèn)為有必要時(shí)，可在定時(shí)審核以外追加特別審核等。跟蹤審核。為確認(rèn)在定時(shí)審核或特別審核中發(fā)生的不合格的糾正方法的實(shí)施和有效性而進(jìn)行審核。11.5審核的獨(dú)立性審核由不屬于被審核部門(mén)的審核員實(shí)施。11.6審核成果統(tǒng)計(jì)審核成果統(tǒng)計(jì)在《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書(shū)》內(nèi)，向執(zhí)行責(zé)任者及被審核部門(mén)報(bào)告。并提交到管理評(píng)審。11.7糾正及防止方法主任內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，在征得被審核部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)后，提出糾正防止方法規(guī)定。被審核部門(mén)經(jīng)理針對(duì)所指出的不合格項(xiàng)目，采用適宜的糾正防止方法，并向主任內(nèi)審員報(bào)告。11.8內(nèi)部審核涉及工廠的投訴，特別是對(duì)產(chǎn)品不符合原則規(guī)定的投訴。11.9參考文獻(xiàn)AO.QP.021內(nèi)部審核控制程序12.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性12.1我司對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的規(guī)定。12.2管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）運(yùn)用每年兩次的內(nèi)部審核或其它認(rèn)為需要時(shí)組織進(jìn)行一致性檢查。12.2.1檢查內(nèi)容涉及認(rèn)證產(chǎn)品核心元器件、材料的采購(gòu)質(zhì)量，生產(chǎn)過(guò)程以及構(gòu)造等影響產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定因素的變更。12.2.2一致性檢查由管理者代表組織，各有關(guān)部門(mén)參加。12.3采購(gòu)部對(duì)照有關(guān)技術(shù)資料確保核心元器件、材料采購(gòu)的一致性。12.4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品核心元器件、材料、工藝和構(gòu)造等變更進(jìn)行控制。參考《工程變更控制程序》（AO.QP.013）。******************************文獻(xiàn)編號(hào)AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量確保手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第13頁(yè)共18頁(yè)12.5參考文獻(xiàn)AO.QP.013工程變更控制程序13.0包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存13.1我司在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，涉及產(chǎn)品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)貫徹整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。防護(hù)也合用于產(chǎn)品的構(gòu)成部分。13.2生管部確保全部產(chǎn)品在物料貯存和出貨范疇內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是完好的。13.3生產(chǎn)部確保全部產(chǎn)品在生產(chǎn)全過(guò)程中，產(chǎn)品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)是按有關(guān)程序、文獻(xiàn)執(zhí)行的。13.4當(dāng)接受物料時(shí)，生管需對(duì)物料包裝編號(hào)、料號(hào)、種類(lèi)和數(shù)量進(jìn)行核算，確保符合交付清單、發(fā)貨單、采購(gòu)單和提貨單等。13.5用有效的辦法確保收到和發(fā)出的產(chǎn)品是好的，形成文獻(xiàn)并監(jiān)控。13.6對(duì)的的搬運(yùn)辦法與搬運(yùn)程序相一致，并滿足物品特殊搬運(yùn)規(guī)定。13.7全部物品的貯存要與顧客規(guī)定和我司規(guī)定一致，并符合物品貯存條件規(guī)定，予以監(jiān)控。13.8全部物料及產(chǎn)品符合先進(jìn)先出原則。13.9參考文獻(xiàn)：AO.QP.017產(chǎn)品防護(hù)控制程序14.0附錄附錄1：質(zhì)量方針、目的，各部門(mén)質(zhì)量方針、目的。附錄2：組織構(gòu)造圖附錄3：管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書(shū)附錄4：質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)設(shè)立附錄5：手冊(cè)闡明******************************公司質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和絕對(duì)安全的公司，求發(fā)展并肩負(fù)其社會(huì)責(zé)任。質(zhì)量目的：OQC批合格率98%以上。各部門(mén)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的：品管部質(zhì)量方針：只接受符合質(zhì)量規(guī)定的部品。質(zhì)量目的：OQC批合格率98%以上；IQC批合格率96%以上。生產(chǎn)部質(zhì)量方針：不接受不良，不生產(chǎn)不良，不流出不良。質(zhì)量目的：工程不良率1%下列。生管部質(zhì)量方針：以品質(zhì)確保為前提，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)，合理安排計(jì)劃，按期完畢出貨。質(zhì)量目的：計(jì)劃達(dá)成率95%以上。采購(gòu)部質(zhì)量方針：以低成本、高質(zhì)量為原則，準(zhǔn)時(shí)按量交生產(chǎn)所需材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。質(zhì)量目的：入貨時(shí)間、日期的延誤率5%下列。生技部質(zhì)量方針：以最有效技術(shù)、辦法增援生產(chǎn)，達(dá)致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。質(zhì)量目的：不良解析回答率100%。管理部質(zhì)量方針：提高人的素質(zhì)、增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、強(qiáng)化公司凝聚力。質(zhì)量目的：職工教育實(shí)施率100%。附錄附錄1******************************電器課組織構(gòu)造圖電器課（PMC）（PD）（PUR）董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部生產(chǎn)部生管部事務(wù)制造技術(shù)電器課自動(dòng)插入課事務(wù)電器工具管理玩具SMTPCMC倉(cāng)庫(kù)電器事務(wù)報(bào)價(jià)電器外注電器工藝（PMC）（PD）（PUR）董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部生產(chǎn)部生管部事務(wù)制造技術(shù)電器課自動(dòng)插入課事務(wù)電器工具管理玩具SMTPCMC倉(cāng)庫(kù)電器事務(wù)報(bào)價(jià)電器外注電器工藝電氣電氣CDC附錄2（QC）品管部電器檢查品質(zhì)確保I