岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目錄一、基本職能及主要工作4（一）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)征中心）職能簡(jiǎn)介4（二）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2023年重點(diǎn)工作4二、單位構(gòu)成情況5三、收支預(yù)算情況5（一）收入預(yù)算情況5（二）支出預(yù)算情況5四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況5五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況6（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況6（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況6（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況6六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明7七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明8八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明9九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明9十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明9（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況9（二）政府采購(gòu)情況9（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況9（四）預(yù)算績(jī)效情況9十一、名詞解釋10十二、附件11表1單位收支總表11表1-1單位收入總表11表1-2單位支出總表11表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表11表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）11表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表11表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表11表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表11表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表11表4政府性基金支出預(yù)算表11表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表11表5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表12表6單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表12

一、基本職能及主要工作（一）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心職能簡(jiǎn)介。1、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施征地拆遷安置補(bǔ)償方案。

2、負(fù)責(zé)擬定和下達(dá)征地拆遷安置補(bǔ)償工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)拆遷安置補(bǔ)償資金的計(jì)劃、撥付和監(jiān)督使用工作。

4、監(jiān)督審查拆遷安置補(bǔ)償政策的執(zhí)行情況，受理、仲裁拆遷安置、補(bǔ)償糾紛。

5、負(fù)責(zé)向土地管理行政部門移交已完成拆遷安置的土地和相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)對(duì)已完成拆遷安置但未安排項(xiàng)目的土地進(jìn)行日常管理。

7、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（二）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2022年重點(diǎn)工作。發(fā)布2021年第1、3批次建設(shè)用地及G350線征收土地公告；發(fā)布2022年第1、2、4、5、6批次建設(shè)用地、亭子口灌區(qū)一期工程建設(shè)用地、S203線升級(jí)改造工程建設(shè)用地及雙大路村1、2組、棱角橋村1、2、9組征地補(bǔ)償安置方案公告；簽訂2022年第1、2、4、5、6批次建設(shè)用地、S203線升級(jí)改造工程建設(shè)用地預(yù)征地安置協(xié)議；對(duì)多個(gè)組對(duì)征地幅員耕地面積及征地面積有問(wèn)題的進(jìn)行復(fù)核。啟動(dòng)方倉(cāng)醫(yī)院用地、銀城大道延伸段、鳳山西路、站前大道、龍湖學(xué)校、縣醫(yī)院用地征地拆遷工作；辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)1000余人，兌付征地補(bǔ)償費(fèi)用及社保費(fèi)用11000萬(wàn)元。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心單位屬岳池縣自然資源和規(guī)劃局的下屬事業(yè)單位，是財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。截止2021年底，共有在職人員12人，退休人員5人。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)征中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。統(tǒng)征中心2022年收支預(yù)算總數(shù)197.82萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加7.29萬(wàn)元，主要原因是2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，保險(xiǎn)預(yù)算增加。（一）收入預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年收入預(yù)算197.82萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入197.82萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。（二）支出預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年支出預(yù)算197.82萬(wàn)元，其中：基本支出197.82萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)197.82萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加7.29萬(wàn)元，主要原因是2022年增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，保險(xiǎn)預(yù)算增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.82萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出149.85萬(wàn)元、住房保障支出14.34萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況統(tǒng)征中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.82萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.29萬(wàn)元，主要原因是2022年增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高，保險(xiǎn)預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出26.05萬(wàn)元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，占3.83%；自然資源海洋氣象等支出149.85萬(wàn)元，占75.75%；住房保障支出14.34萬(wàn)元，占7.25%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝婚_支的離退休經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為12.7萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為6.35萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用于：職工獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為5.56萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為1.98萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝粸橥诵萋毠だU納基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為149.85萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為14.34萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明統(tǒng)征中心2022年一般公共預(yù)算基本支出197.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)23.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明統(tǒng)征中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。2022、2021年均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年預(yù)算下降15.96%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021、2022年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)賬面有公務(wù)用車1輛（已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局，暫未過(guò)戶），實(shí)際無(wú)公務(wù)用車，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明統(tǒng)征中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明統(tǒng)征中心2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況統(tǒng)征中心2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，統(tǒng)征中心賬面有公務(wù)用車1輛（已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局，暫未過(guò)戶），實(shí)際無(wú)公務(wù)用車。其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績(jī)效情況2022年統(tǒng)征中心開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。5.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單