凱訊電子質(zhì)量信息管理辦法指導(dǎo)性文件文件編號(hào)：KXZD007版次：1.0機(jī)密等級(jí)：1發(fā)布日期：2016-01-07實(shí)施日期：2016-01-08PAGE61、目的：為了規(guī)范質(zhì)量信息的收集提報(bào)流程，以便使各部門及時(shí)了解各類質(zhì)量信息，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息共享，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，有目的有計(jì)劃地制定質(zhì)量整改計(jì)劃并保證質(zhì)量整改的效果，從而使產(chǎn)品質(zhì)量得以持續(xù)提高，質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行特制定本辦法。2、術(shù)語：質(zhì)量信息分為內(nèi)部質(zhì)量信息、顧客質(zhì)量信息和供應(yīng)商質(zhì)量信息。內(nèi)部質(zhì)量信息的含義：是指對(duì)在產(chǎn)品制造過程中及各種檢查中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品異?，F(xiàn)象的描述。顧客質(zhì)量信息的含義：是指主機(jī)廠家檢驗(yàn)、使用過程中發(fā)現(xiàn)的或在市場(chǎng)上反饋的產(chǎn)品異?，F(xiàn)象的描述。供應(yīng)商質(zhì)量信息的含義：是指在檢驗(yàn)、使用過程中或在產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象的描述。3、管理規(guī)定：3.1內(nèi)部質(zhì)量信息3.1.1內(nèi)部質(zhì)量信息的提報(bào)：內(nèi)部質(zhì)量信息的提報(bào)人：各檢驗(yàn)站質(zhì)檢員、半成品質(zhì)檢員、成品質(zhì)檢員、各車間主任3.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息的提報(bào)內(nèi)容要求：影響產(chǎn)品功能性能的，可能影響產(chǎn)品安全的。雖然不影響產(chǎn)品功能性能，但不合格比例較高或數(shù)量較大的。（如比例超過10%，數(shù)量超過30件）長期質(zhì)量不穩(wěn)定、控制措施不明確的。工藝參數(shù)不明確、存在質(zhì)量隱患的。內(nèi)外部顧客關(guān)注的其他質(zhì)量問題，如外觀、連接尺寸等3.1.3內(nèi)部質(zhì)量信息的提報(bào)管理要求：各部門質(zhì)檢每日下班前將質(zhì)量信息提報(bào)給質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行匯總每周一，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)將上周質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)形成周報(bào)表，報(bào)品管部部長、總經(jīng)理助理及相關(guān)責(zé)任部門。提報(bào)內(nèi)容應(yīng)表達(dá)清楚，描述準(zhǔn)確，無含糊及模棱兩可的語言。3.1.4內(nèi)部質(zhì)量信息處置：根據(jù)提報(bào)內(nèi)容，由品管部組織編制質(zhì)量整改計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后于2日內(nèi)發(fā)放相關(guān)部門。質(zhì)量整改的跟蹤驗(yàn)證由品管部按照整改時(shí)間要求及時(shí)驗(yàn)證并考核。對(duì)沒有按時(shí)完成或經(jīng)品管部驗(yàn)證整改達(dá)不到要求的，由品管部重新編制整改計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后下發(fā)。3.1.5內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞與處置的考核：對(duì)3.1.2，提報(bào)內(nèi)容失實(shí)或漏報(bào)瞞報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。對(duì)3.1.3，提報(bào)時(shí)間每拖一天罰款10~30元。提報(bào)內(nèi)容不明確，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。對(duì)3.1.4每一項(xiàng)完不成罰款10~30元。3.2顧客質(zhì)量信息3.2.1顧客質(zhì)量信息的提報(bào)：顧客質(zhì)量信息的提報(bào)人：售后部、營銷部、國貿(mào)部。顧客質(zhì)量信息接受人：在接到顧客質(zhì)量信息后，各部門及時(shí)形成書面記錄，按照相關(guān)程序，傳遞給總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及品管部。3.2.2顧客質(zhì)量信息提報(bào)的要求：反饋應(yīng)及時(shí)，根據(jù)嚴(yán)重的不同，信息提報(bào)人及時(shí)電話匯報(bào)品管部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，書面反饋不超過半小時(shí)。反饋信息應(yīng)準(zhǔn)確，信息提報(bào)人應(yīng)充分了解質(zhì)量問題的嚴(yán)重度以及客戶抱怨程度，了解是批量還是個(gè)別現(xiàn)象，是否影響安裝或顧客使用。3.2.3顧客質(zhì)量信息的處置：常規(guī)質(zhì)量問題，由品管部組織整改，并形成質(zhì)量記錄。對(duì)批量質(zhì)量問題或已經(jīng)出現(xiàn)了安全問題的，品管部及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理并組織解決。3.2.4顧客質(zhì)量信息的傳遞與處置的考核：對(duì)3.2.1，未按要求提報(bào)相關(guān)人員或部門，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。對(duì)3.2.2，提報(bào)不及時(shí)或提報(bào)內(nèi)容失真，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。對(duì)3.2.3，提報(bào)質(zhì)量信息處理不及時(shí)或不得力，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50~200元。3.3供應(yīng)商質(zhì)量信息3.3.1供應(yīng)商質(zhì)量信息的提報(bào)：供應(yīng)商質(zhì)量信息的提報(bào)人：品管部、相關(guān)車間、技術(shù)部、工藝部。3.3.2供應(yīng)商質(zhì)量信息提報(bào)的要求：反饋應(yīng)及時(shí)，對(duì)采購零部件常規(guī)質(zhì)量問題，以日?qǐng)?bào)的形式書面反饋。反饋信息應(yīng)準(zhǔn)確，信息提報(bào)人應(yīng)充分了解質(zhì)量問題的嚴(yán)重度，了解是批量還是個(gè)別的現(xiàn)象，是否影響安裝或顧客使用。對(duì)采購零部件批量質(zhì)量問題或重要零部件質(zhì)量問題，以信息聯(lián)絡(luò)的形式書面反饋到品管部、總經(jīng)理助理。對(duì)于工裝模具、低值易耗品、設(shè)備配件、電器電子元件等必須及時(shí)書面反饋品管部、總經(jīng)理助理。3.3.3供應(yīng)商質(zhì)量信息的處置：常規(guī)質(zhì)量問題，由品管部組織整改，并形成質(zhì)量記錄。對(duì)批量質(zhì)量問題或重要零部件的質(zhì)量問題，品管部及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理助理并組織解決，品管部形成質(zhì)量記錄。3.3.4供應(yīng)商質(zhì)量信息的傳遞與處置的考核：對(duì)3.3.1未按要求提報(bào)相關(guān)人員或部門，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。對(duì)3.3.2，提報(bào)不及時(shí)或提報(bào)內(nèi)容失真，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。對(duì)3.3.3，對(duì)提報(bào)質(zhì)量信息處理不及時(shí)或不得力，每發(fā)現(xiàn)一次罰款30~100元。3.4、質(zhì)量信息整改立項(xiàng)3.4.1質(zhì)量整改的來源：質(zhì)量通報(bào)、質(zhì)量通知單、內(nèi)部質(zhì)量信息反饋、顧客質(zhì)量信息反饋、各類抽查中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、不合格品報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核。3.4.2質(zhì)量整改的分類：按照承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量整改主要責(zé)任劃分對(duì)產(chǎn)品自制過程的質(zhì)量整改、對(duì)采購件的質(zhì)量整改、對(duì)顧客反饋問題的質(zhì)量整改。3.4.3質(zhì)量整改分級(jí)立項(xiàng)：根據(jù)質(zhì)量整改項(xiàng)目涉及的范圍、整改的難度，將質(zhì)量整改項(xiàng)目分為公司級(jí)、部門級(jí)，其中公司級(jí)整改項(xiàng)目是指此質(zhì)量整改項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的立項(xiàng)，本項(xiàng)質(zhì)量問題連續(xù)一個(gè)月的不到有效解決以致造成顧客投訴的，或整改項(xiàng)目屬技術(shù)攻關(guān)型的，可以提高產(chǎn)品質(zhì)量或性能的；部門級(jí)整改項(xiàng)目是指經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)的，本項(xiàng)質(zhì)量問題連續(xù)一周得不到有效解決的，易造成產(chǎn)品質(zhì)量隱患與顧客抱怨的，或造成制造過程不穩(wěn)定的。根據(jù)質(zhì)量整改項(xiàng)目的輕重緩急可分為重要、一般。重要是指目前迫切需要解決的，如不解決易造成顧客抱怨、成本提高等；一般是指可進(jìn)行緩處理的。對(duì)需要立項(xiàng)的質(zhì)量整改，經(jīng)品管部識(shí)別，公司級(jí)整改項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級(jí)整改項(xiàng)目由總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后的整改報(bào)告由品管部發(fā)放相關(guān)項(xiàng)目組成員、企管部、總經(jīng)理助理。凡是立項(xiàng)的質(zhì)量整改項(xiàng)目，公司級(jí)由總經(jīng)理任命項(xiàng)目組長，部門級(jí)由總經(jīng)理助理任命項(xiàng)目組長。項(xiàng)目組長任命整改小組成員并組織制定臨時(shí)性措施、進(jìn)行原因分析與制定預(yù)防措施，并報(bào)總經(jīng)理助理與相關(guān)部門副總/部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.4.4整改項(xiàng)目驗(yàn)收在質(zhì)量整改項(xiàng)目完成后，公司級(jí)質(zhì)量整改由項(xiàng)目組長召集質(zhì)量檢查科、質(zhì)量管理科、實(shí)施部門負(fù)責(zé)人、部門部長/副總、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)收；部門級(jí)質(zhì)量整改由項(xiàng)目組長召集品管部、實(shí)施部門負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理/副總、總經(jīng)理助理進(jìn)行驗(yàn)收；3.5、激勵(lì)措施：質(zhì)量整改納入項(xiàng)目管理，為確保各項(xiàng)質(zhì)量整改按時(shí)、保證質(zhì)量的完成，作以下考核要求：3.5.1質(zhì)量整改合格的，公司級(jí)重要獎(jiǎng)200元，公司級(jí)一般獎(jiǎng)100元，部門級(jí)重要獎(jiǎng)150元，部門級(jí)一般獎(jiǎng)100元。3.5.2質(zhì)量整改不合格的，公司級(jí)重要罰50元/天，部門級(jí)重要罰15元/天，公司級(jí)一般、部門級(jí)一般罰10元/天。3.5.3質(zhì)量整改項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)，在項(xiàng)目驗(yàn)收完成后由項(xiàng)目組長匯總至企管部，由企管部報(bào)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，各項(xiàng)罰款由品管部于項(xiàng)目應(yīng)完成之日開始按日考核，直至項(xiàng)目完成。3.5.4項(xiàng)目階段延期審批權(quán)：質(zhì)量整改項(xiàng)目階段延期由項(xiàng)目組長批準(zhǔn)。否則項(xiàng)目組長有權(quán)對(duì)未完成部門進(jìn)行考核（延期一天處罰30元），并將考核結(jié)果上報(bào)品管部。3.5.5項(xiàng)目整體延期審批權(quán)：公司級(jí)質(zhì)量整改項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它由總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。各種延期申請(qǐng)必須交到品管部處作為考核依據(jù)并存檔。3.5.6、對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量整改獎(jiǎng)懲并施，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量整改只懲不獎(jiǎng)。4、形成的記錄：4.1整改報(bào)告凱訊電子整改報(bào)告整改項(xiàng)目名稱質(zhì)量問題來源級(jí)別公司級(jí)□部門級(jí)□科室級(jí)□重要度重要□一般□類別內(nèi)部□外部□是否立項(xiàng)批準(zhǔn)人意見：立項(xiàng)□不立項(xiàng)□簽名：日期：D1、小組組成組長所在部門組長所在部門工作分工組員所在部門工作分工D2、質(zhì)量問題描述產(chǎn)品名稱、型號(hào)/過程名稱發(fā)生時(shí)間具體質(zhì)量問題描述：D3、臨時(shí)措施：臨時(shí)措施階段具體內(nèi)容：實(shí)施部門責(zé)任人實(shí)施完成日期批準(zhǔn)人驗(yàn)證人實(shí)施結(jié)果D4、確定原因：產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因：D5、預(yù)防措施：預(yù)防措施具體內(nèi)容實(shí)施部門責(zé)任人實(shí)施完成時(shí)間批準(zhǔn)人驗(yàn)證人實(shí)施結(jié)果D6、整改效果評(píng)價(jià)與考核驗(yàn)證人考核人審核日期577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088