福建省南安市*******有限公司FuJianNanAnSanZhuTeastuffsCO.，LTD**-HACCP-食品安全管理程序文獻(xiàn)（根據(jù)ISO2：原則、食品安全管理手冊(cè)編制）分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：福建省南安市*******有限公司公布簽署頁(yè)文獻(xiàn)編號(hào)：SZ－HACCP－版本/修訂號(hào)：A/0食品安全管理程序文獻(xiàn)（根據(jù)ISO2：原則、食品安全管理手冊(cè)編制）編制人：審核人：同意人：福建省南安市*******有限公司更改記錄表序號(hào)更改告知單號(hào)更改內(nèi)容同意人同意日期福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0目錄4.2.2文獻(xiàn)控制程序............................................................................................14.2.3統(tǒng)計(jì)控制程序............................................................................................45.2/3質(zhì)量紀(jì)錄的控制程序...................................................................................55.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序...........................................................................75.8管理評(píng)審控制程序.......................................................................................76.2人力資源控制程序.....................................................................................106.3/4基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序..............................................................127.10.1/2/3糾正、糾正方法及（潛在）不合格品控制程序..........................157.10.4不合格產(chǎn)品撤回控制程序....................................................................188.3監(jiān)視和測(cè)量的裝置控制程序...................................................................208.4.1內(nèi)部審核控制程序..................................................................................26福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.2文獻(xiàn)控制程序1、目的對(duì)與公司食品安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本。2、范疇合用于與食品安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布食品管理體系文獻(xiàn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)食品管理體系文獻(xiàn)的審核。3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)食品管理體系文獻(xiàn)的控制。4、工作程序4.1文獻(xiàn)分類(lèi)及保管食品管理體系文獻(xiàn)由行政部備案保存。4.2文獻(xiàn)的編號(hào)4.2.1食品安全管理體系文獻(xiàn)公司名稱(chēng)代號(hào)—HACCP—公布年度。4.2.2良好操作規(guī)范公司名稱(chēng)代號(hào)—GMP—公布年號(hào)。4.2.3良好衛(wèi)生操作程序公司名稱(chēng)代號(hào)—SSOP—公布年號(hào)。4.2.3統(tǒng)計(jì)公司名稱(chēng)代號(hào)-CX-統(tǒng)計(jì)次序號(hào)-紀(jì)錄編號(hào)。4.3文獻(xiàn)的編寫(xiě)、審核、同意4.3.1食品管理體系文獻(xiàn)由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編寫(xiě)，編寫(xiě)好由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理同意公布，行政部負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。4.3.2全部食品管理體系的受控文獻(xiàn)，由行政部登記在《受控文獻(xiàn)清單》4.3.3公司文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)兩大類(lèi)，凡與環(huán)境體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控，全部受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)封面上加注“受控”標(biāo)記，并注明分發(fā)號(hào)。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.4文獻(xiàn)的評(píng)審和更新4.4.1公司每年于管理評(píng)審時(shí)，對(duì)食品管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行一次全方面的評(píng)審，在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)（組織機(jī)構(gòu)變化、高層人員變動(dòng)、原則換版、法律法規(guī)規(guī)定），合用時(shí)，管理者代表應(yīng)組織部門(mén)主管對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。擬定需要更改的，由行政部組織更改，填寫(xiě)《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意。4.4.2全部被更改的文獻(xiàn)必須由行政部從使用處收回，以確保有效文獻(xiàn)的唯一性，文獻(xiàn)更改后必須再次進(jìn)行審核和同意。4.4.3文獻(xiàn)更改后應(yīng)注明對(duì)應(yīng)的版本狀態(tài)，如第X版第X次修改。4.4.4食品管理體系文獻(xiàn)每年的12月份由行政部主持各部門(mén)定時(shí)評(píng)審。4.5文獻(xiàn)的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1行政部填寫(xiě)《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》擬定文獻(xiàn)的發(fā)放范疇，經(jīng)管理者代表同意發(fā)放，領(lǐng)用人在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》簽字。4.5.2破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)，由行政部收回對(duì)應(yīng)舊文獻(xiàn)；丟失而補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》注明補(bǔ)發(fā)。4.5.3新增加的文獻(xiàn)，在發(fā)放前由行政部填寫(xiě)《文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表同意后，行政部按同意的發(fā)放范疇進(jìn)行發(fā)放，并登記在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》由領(lǐng)用人簽名。4.6文獻(xiàn)的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.6.1文獻(xiàn)的保存a)食品管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)都必須分類(lèi)寄存在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)行政部每季度對(duì)各部門(mén)所領(lǐng)用的文獻(xiàn)保管狀況進(jìn)行檢查；c)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文獻(xiàn)的清晰、易于識(shí)別和檢索。7.6.2文獻(xiàn)的作廢與銷(xiāo)毀a)全部失效或作廢文獻(xiàn)由行政部從全部發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，加蓋“作廢”印章，以避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行適宜的標(biāo)記；c)要作廢的文獻(xiàn)，由行政部填寫(xiě)《文獻(xiàn)作廢/保存/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意后由行政部負(fù)責(zé)解決；d)需要借閱文獻(xiàn)時(shí)，由借閱人填寫(xiě)《文獻(xiàn)借閱記錄表》經(jīng)管理者代表同意后，向行政部借閱。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.7外來(lái)文獻(xiàn)的控制4.7.1收到外來(lái)文獻(xiàn)，應(yīng)識(shí)別其合用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。行政部首先負(fù)責(zé)將收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)和國(guó)際原則的最新版本統(tǒng)一紀(jì)錄于《外來(lái)文獻(xiàn)一覽表》，然后統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)使用，同時(shí)把舊原則收回。4.7.2對(duì)承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，也應(yīng)按上述規(guī)定執(zhí)行。4.7.3環(huán)境管理方面的法律法規(guī)和其它規(guī)定均需填寫(xiě)《合使用方法律、法規(guī)一覽表》，方便執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)（無(wú)）6有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1《受控文獻(xiàn)清單》6.2《外來(lái)文獻(xiàn)一覽表》6.3《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》6.4《文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》6.5《文獻(xiàn)借閱記錄表》6.6《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》6.7《文獻(xiàn)作廢/保存/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》6.7《合使用方法律、法規(guī)一覽表》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.3統(tǒng)計(jì)控制程序1、目的為了證明環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，便于出現(xiàn)不符合時(shí)的追溯以實(shí)施有效的改善。2、范疇公司環(huán)境管理體系中全部統(tǒng)計(jì)，也涉及有關(guān)方的統(tǒng)計(jì)。3、職責(zé)行政部為統(tǒng)計(jì)的主管部門(mén)，各部門(mén)負(fù)責(zé)做好本部門(mén)的統(tǒng)計(jì)并妥善保存。4、工作程序4.1統(tǒng)計(jì)編號(hào)4.1.1統(tǒng)計(jì)編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.1.2由行政部負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)一覽表，匯總?cè)窘y(tǒng)計(jì)表式并下發(fā)有關(guān)部門(mén)。4.2統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)應(yīng)做到項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)精確，筆跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名完整，若必須更改，應(yīng)在原統(tǒng)計(jì)上劃上通欄線“———”，在該欄目上方填上對(duì)的文（數(shù)）字，并加蓋本人印章或簽名。4.3統(tǒng)計(jì)的收集、歸檔、貯存、保護(hù)和處置。4.3.1各職能部門(mén)收集并保管好本部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，需存檔的及時(shí)存檔。來(lái)自有關(guān)方的有關(guān)統(tǒng)計(jì)由政部負(fù)責(zé)收集、保管。4.3.2各類(lèi)統(tǒng)計(jì)每年歸檔一次，于每年12月底進(jìn)行，各部門(mén)將本部門(mén)統(tǒng)計(jì)和清單上交行政部存檔。4.3.3如遇統(tǒng)計(jì)超出保管期限，按《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)方法解決。4.3.4各部門(mén)應(yīng)有適宜的保存統(tǒng)計(jì)條件，如缺少設(shè)施應(yīng)向管理者代表提出，及時(shí)配備，避免統(tǒng)計(jì)丟失或受損。4.4統(tǒng)計(jì)檢索和查閱4.4.1公司內(nèi)部需要查閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定的方法向該統(tǒng)計(jì)保管部門(mén)提出，同意后方可查閱，查閱后應(yīng)立刻放回，不得外借。4.4.2在合同規(guī)定時(shí)，在商定時(shí)內(nèi)統(tǒng)計(jì)可由行政部有關(guān)人員陪伴有關(guān)方代表查詢(xún)。5、有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6、統(tǒng)計(jì)6.1《統(tǒng)計(jì)控制清單》6.2《統(tǒng)計(jì)歸檔紀(jì)錄表》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.2/3質(zhì)量紀(jì)錄的控制程序1、目的：在規(guī)定的過(guò)程和場(chǎng)合保持所需的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)；為質(zhì)量改善提供根據(jù)。2、范疇：合用于與質(zhì)量管理體系全部有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。3、職責(zé)：3.1、行政部負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決的文獻(xiàn)化程序，并組織實(shí)施。3.2各職能部門(mén)/車(chē)間及人員負(fù)責(zé)本部門(mén)/崗位統(tǒng)計(jì)的管理，并按規(guī)定傳遞和保存。4、控制規(guī)定：4.1統(tǒng)計(jì)的范疇、類(lèi)型和采用的方式：4.1.1統(tǒng)計(jì)范疇涉及：質(zhì)量管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；4.1.2統(tǒng)計(jì)類(lèi)型涉及：管理統(tǒng)計(jì)、操作統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)及多個(gè)報(bào)告等。4.1.3統(tǒng)計(jì)普通采用文字填寫(xiě)的方式、必要時(shí)可采磁盤(pán)，錄像等方式。4.2統(tǒng)計(jì)的填寫(xiě)：4.2.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)按設(shè)立的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)，某些項(xiàng)目不需填寫(xiě)時(shí)，用斜杠“/”明示。4.2.2統(tǒng)計(jì)可用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，筆跡應(yīng)清晰、整潔，易識(shí)別。4.2.3統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、精確、完整，填寫(xiě)人簽名須簽全名。4.2.4統(tǒng)計(jì)是對(duì)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳說(shuō)，應(yīng)及時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，不得后補(bǔ)、偽造。4.2.5為確保統(tǒng)計(jì)的原始性、可追溯性、真實(shí)性，原則上統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)后不得更改。若系筆誤或經(jīng)證明原統(tǒng)計(jì)不精確，可在原始統(tǒng)計(jì)上采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保存原有統(tǒng)計(jì)的可識(shí)別性。4.3統(tǒng)計(jì)的編制：4.3.1行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)以及可追溯性的規(guī)定，對(duì)所需統(tǒng)計(jì)進(jìn)行策劃，組織有關(guān)部門(mén)／車(chē)間分別編制與其相適應(yīng)的統(tǒng)計(jì)、表、卡，并對(duì)表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進(jìn)行會(huì)簽，作對(duì)應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表同意，匯編成冊(cè)公布和執(zhí)行。必要時(shí)可規(guī)定填寫(xiě)闡明。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的編號(hào)辦法按HACCP001-《文獻(xiàn)控制程序》第4.2.3條執(zhí)行，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)記。統(tǒng)計(jì)的次序號(hào)用3位數(shù)次序號(hào)標(biāo)記，如：001，002，003……依次下序。4.4統(tǒng)計(jì)的收集、貯存和管理：4.4.1各部門(mén)/崗位及人員應(yīng)按本程序4.2款的規(guī)定填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)。4.4.2各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)職或兼職的統(tǒng)計(jì)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的收集、貯存和管理。4.4.3辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單”，對(duì)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制。統(tǒng)計(jì)管理員應(yīng)按“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單”的規(guī)定，每月定時(shí)對(duì)本部門(mén)全部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行收集、整頓、分類(lèi)、匯總、歸檔。4.4.4統(tǒng)計(jì)的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時(shí)快速獲得。4.4.5統(tǒng)計(jì)的保存場(chǎng)合應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并避免丟失。4.4.6統(tǒng)計(jì)管理人員有變更時(shí)，要做好對(duì)應(yīng)的交接工作。4.4.7有保密規(guī)定的統(tǒng)計(jì)，各部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的管理負(fù)責(zé)人要做好何密工作。4.5統(tǒng)計(jì)的查閱/借閱：4.5.1公司內(nèi)人員查閱或借閱統(tǒng)計(jì)必須由統(tǒng)計(jì)管理員人同意后方可查閱。4.5.2統(tǒng)計(jì)外借時(shí)須經(jīng)管理者代表同意并按有關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期償還。4.5.3查閱/借閱人員應(yīng)保護(hù)好統(tǒng)計(jì)，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持統(tǒng)計(jì)的完好。統(tǒng)計(jì)管理員外借統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)按期索還，償還時(shí)應(yīng)檢查與否有拆頁(yè)、更改等狀況發(fā)生。出現(xiàn)以上問(wèn)題時(shí)，報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人解決。4.5.4當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意，保存期限內(nèi)的統(tǒng)計(jì)可提供應(yīng)顧客查閱。4.6統(tǒng)計(jì)的解決：4.6.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)按規(guī)定的期限保存。4.6.2統(tǒng)計(jì)的增加按本程序4.3款規(guī)定執(zhí)行。4.6.3統(tǒng)計(jì)的格式修改或作廢由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，管理者代表同意，并報(bào)行政部備案后實(shí)施。4.6.4各部門(mén)每年第一季度應(yīng)按“統(tǒng)計(jì)清單”的規(guī)定，對(duì)本部門(mén)全部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行匯總、歸檔，并報(bào)辦公室登記備案，需永久保存的統(tǒng)計(jì)移交辦公室。4.6.5對(duì)超出保存期限、失去保管價(jià)值的統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)保管部門(mén)申請(qǐng)，填寫(xiě)“銷(xiāo)毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和行政部確認(rèn)，管理者代表同意后，移交辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1、目的制訂本程序，以擬定可能存在的影響我司食品安全的潛在事故和緊急狀況，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備，必要時(shí)作出響應(yīng)，以避免和解決可能隨著的食品安全影響，確保我公司食品安全。2、范疇合用于可能影響我公司食品安全的潛在事故和緊急狀況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。3、職責(zé)3.1HACCP小組負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方案并組織演習(xí)。3.2各有關(guān)部門(mén)配合演習(xí)并在需要時(shí)依方案執(zhí)行。4、工作內(nèi)容4.1出現(xiàn)下述其中一種或多個(gè)事故或緊急狀況時(shí)啟動(dòng)本程序：a）原料供應(yīng)區(qū)為國(guó)家公布的疫區(qū)時(shí)；b）機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí)；c）發(fā)生火災(zāi)時(shí)；d）人為破壞（如投毒）；e）能源故障（如停電、汽）；f）環(huán)境污染。4.2出現(xiàn)事故或緊急狀況時(shí)的解決程序4.2.1原料供應(yīng)區(qū)為國(guó)家公布的疫區(qū)時(shí)的應(yīng)急方案按供應(yīng)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案執(zhí)行。4.2.2機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí)的應(yīng)急方案生產(chǎn)前先擬定機(jī)器設(shè)備不得有泄露，當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄露時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，對(duì)該班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行管制，品管部進(jìn)行檢查合格后方可繼續(xù)使用；機(jī)電部查找泄露因素并維修正常后才能夠恢復(fù)生產(chǎn)；4.2.3發(fā)生火災(zāi)時(shí)的應(yīng)急方案：a）發(fā)生火災(zāi)時(shí)，對(duì)受高溫烘烤發(fā)生性狀變化以及受到污染的經(jīng)品管部確認(rèn)不符合公司使用規(guī)定的物料由倉(cāng)儲(chǔ)部作廢料解決；b）對(duì)被滅火藥品污染的物料由倉(cāng)儲(chǔ)部作廢料解決；福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0c）對(duì)生產(chǎn)區(qū)域受到損壞或污染，需重建整頓后由品管部經(jīng)對(duì)環(huán)境及設(shè)備檢測(cè)合格符合生產(chǎn)規(guī)定時(shí)才可恢復(fù)生產(chǎn)；4.2.4人為破壞（重要指投毒行為）時(shí)的應(yīng)急方案：a）對(duì)尚未使用的原物料及未出廠的產(chǎn)成品，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀，品管部監(jiān)督銷(xiāo)毀過(guò)程；b）對(duì)已出廠的產(chǎn)品，依產(chǎn)品召回程序執(zhí)行；4.2.5能源故障(停電、汽、水)時(shí)的應(yīng)急方案按各車(chē)間食品安全應(yīng)急方案執(zhí)行。4.2.6環(huán)境污染時(shí)的應(yīng)急方案：a）水的污染：我司用水均為自來(lái)水廠提供，品管部定時(shí)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢查，當(dāng)水質(zhì)受到污染不符合生產(chǎn)規(guī)定時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)停產(chǎn)，對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行食品安全評(píng)定；b）大氣的污染：品管部定時(shí)對(duì)車(chē)間生產(chǎn)區(qū)域空氣進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)，若不符合規(guī)定時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)對(duì)車(chē)間進(jìn)行殺菌凈化解決，符合規(guī)定后生產(chǎn)，對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行食品安全評(píng)定。4.3演習(xí)與修訂4.3.1HACCP小組長(zhǎng)應(yīng)組織定時(shí)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案進(jìn)行演習(xí)，做好演習(xí)統(tǒng)計(jì)，對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.3.2演習(xí)的成果應(yīng)輸入管理評(píng)審中。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1各車(chē)間食品安全應(yīng)急方案5.2供應(yīng)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案5.3不合格產(chǎn)品撤回控制程序5.4糾正、糾正方法及（潛在）不合格品控制程序6、統(tǒng)計(jì)6.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演習(xí)方案6.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演習(xí)統(tǒng)計(jì)福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.8管理評(píng)審控制程序1、目的為了確保食品安全管理體系符合HACCP－EC－01《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)定》原則的規(guī)定和適合于實(shí)現(xiàn)公司的食品安全方針和目的，滿(mǎn)足顧客的需求，按策劃的時(shí)間對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充足性和有效性。2、合用范疇合用于總經(jīng)理對(duì)我司食品安全管理體系的符合性、充足性和有效性的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審的工作，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2HACCP小組負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行狀況，提出改善的建議，組織編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃和對(duì)應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，及評(píng)審后采用的糾正防止和改善方法的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需材料,并負(fù)責(zé)貫徹評(píng)審中提出的糾正防止方法和改善方法的實(shí)施工作。3.4行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)和資料的歸檔保存。4、工作程序4.1管理評(píng)審的計(jì)劃。4.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1.1普通狀況下，管理評(píng)審每年度進(jìn)行一次，普通于監(jiān)督審核前的一種月對(duì)該年度的食品安全管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審。4.1.1.2管理者代表于管理評(píng)審前的二個(gè)月組織編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，審核后提交總經(jīng)理同意。4.1.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a)評(píng)審的目的、根據(jù)、內(nèi)容；b)評(píng)審的準(zhǔn)備工作規(guī)定；c)評(píng)審時(shí)間安排和參加人員。4.1.2適時(shí)的管理評(píng)審計(jì)劃4.1.2.1在下列狀況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制訂計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的管理評(píng)審：福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0a）當(dāng)公司的組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)節(jié)時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或有關(guān)方持續(xù)投訴時(shí)；c）當(dāng)合用的法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定發(fā)生變更時(shí)；d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.1.2.2管理者代表組織編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，審核后提交總經(jīng)理同意。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參考年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容普通針對(duì)4.1.2.1中某一具體事項(xiàng)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審普通涉及下列內(nèi)容、但能夠根據(jù)收集的有關(guān)信息作出適宜調(diào)節(jié)：a）以往管理評(píng)審的跟蹤方法；b）驗(yàn)證活動(dòng)成果的分析c）可能影響食品安全的環(huán)境變化d）緊急狀況、事故和撤回e）體系更新活動(dòng)的評(píng)審成果f）涉及顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審g）外部審核或檢查。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1行政部于管理評(píng)審前的一種月，將總經(jīng)理同意的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.3.2行政部于管理評(píng)審前的一種星期將各個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整頓，并根據(jù)收集的資料制訂評(píng)審的內(nèi)容。經(jīng)管理者代表同意后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和評(píng)審內(nèi)容，以“管理評(píng)審告知單”的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4評(píng)審4.4.1評(píng)審會(huì)議4.4.1.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.4.1.2參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審告知單”的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.4.2評(píng)審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.2.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確規(guī)定（涉及體系、資料、方針、目的與否需要調(diào)節(jié)；與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的規(guī)定）。4.5管理評(píng)審報(bào)告福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.5.1行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)HACCP小組長(zhǎng)審核后，提交總經(jīng)理同意，并發(fā)至對(duì)應(yīng)部門(mén)。4.5.2報(bào)告的內(nèi)容涉及：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審日期；c)參加評(píng)審人員；d)評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e)采用的糾正防止和改善方法。4.6糾正防止和改善方法的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1行政部根據(jù)會(huì)議評(píng)審成果填寫(xiě)“糾正和防止方法解決單”中“不符合事實(shí)”和“因素分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或防止方法并實(shí)施，需采用改善方法時(shí)，由品管部提交對(duì)應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，發(fā)給有關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行。4.6.2HACCP小組組織對(duì)上述方法實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)資料控制程序》5.2《糾正和防止方法控制程序》5.3各生產(chǎn)質(zhì)量的有關(guān)控制程序6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審告知單6.3管理評(píng)審報(bào)告福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/06.2人力資源控制程序1、目的確保全部與食品安全管理體系活動(dòng)有關(guān)人員的素質(zhì)與技能能夠滿(mǎn)足有關(guān)崗位的規(guī)定，同時(shí)通過(guò)培訓(xùn)教育等形式使他們的工作能力不停得到提高。2、范疇合用于全部從事對(duì)食品安全有影響的人員的招聘、培訓(xùn)和教育工作。3、職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”，制訂、實(shí)施培訓(xùn)教育計(jì)劃，建立職工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定；負(fù)責(zé)員工的外部招聘工作；行政部主任負(fù)責(zé)各部門(mén)人員的“崗位工作入職規(guī)定”同意。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)人員的“崗位工作入職規(guī)定”，提出培訓(xùn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)配合管理制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.3行政部負(fù)責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的審批。4、工作程序4.1人力資源配備4.1.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)人員的“崗位工作入職規(guī)定”，交行政部主任審批。其中“入職規(guī)定”一欄，明確該崗位工作人員學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體規(guī)定。4.1.2行政部編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”，交副總經(jīng)理審批。4.1.3部門(mén)負(fù)責(zé)人必須滿(mǎn)足下列條件之一：含有與工作內(nèi)容有關(guān)的技術(shù)職稱(chēng)、有關(guān)學(xué)歷、或受過(guò)有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或含有三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4經(jīng)審批后的“崗位工作入職規(guī)定”，交行政部作為人員選擇的重要根據(jù)。4.1.5行政部根據(jù)食品安全管理活動(dòng)的需要，必要時(shí)通過(guò)向社會(huì)招聘符合“崗位工作入職規(guī)定”的人員補(bǔ)充。4.2培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1行政部綜合平衡各部門(mén)培訓(xùn)需求，結(jié)合公司發(fā)展和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要于第一種季度內(nèi)編制當(dāng)年度“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)副總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.2計(jì)劃外培訓(xùn)可由有關(guān)部門(mén)以“培訓(xùn)申請(qǐng)表”形式提出，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.3培訓(xùn)方式4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)由行政部按計(jì)劃實(shí)施，有關(guān)部門(mén)或人員配合和參加，培訓(xùn)結(jié)束由行政部填寫(xiě)“培訓(xùn)福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0統(tǒng)計(jì)效果評(píng)定表”存檔。4.3.2需要外送培訓(xùn)的，如內(nèi)審員等，由主辦單位告知，行政部推薦名單，送總經(jīng)理同意。培訓(xùn)結(jié)束，憑有關(guān)培訓(xùn)資料、證書(shū)交行政部登記驗(yàn)收，方可報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用。4.4培訓(xùn)內(nèi)容4.4.1全員培訓(xùn)內(nèi)容a）公司的食品安全方針、目的；b）HACCP有關(guān)原則及公司食品安全管理體系概況；c）員工的質(zhì)量任務(wù)、質(zhì)量責(zé)任和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d）食品安全管理基本知識(shí)及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范規(guī)定知識(shí)。4.4.2新員工進(jìn)廠培訓(xùn)的內(nèi)容為有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、公司史、公司規(guī)章制度、職業(yè)道德教育、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和操作技能等。4.4.3崗位培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)以崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)為主，缺什么，補(bǔ)什么，由生產(chǎn)車(chē)間提出培訓(xùn)內(nèi)容，行政部組織實(shí)施。4.4.4特殊工種培訓(xùn)：我司特殊工種有核心工序人員、內(nèi)審員等，這些工種經(jīng)有關(guān)管理部門(mén)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。4.4.5公司將根據(jù)發(fā)展需要，不定時(shí)舉辦基礎(chǔ)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)講座，以提高員工素質(zhì)，確保從事影響食品安全工作的人員都含有對(duì)應(yīng)的能力，確保員工能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)的有關(guān)性和重要性。4.5培訓(xùn)考核4.5.1每次內(nèi)部舉辦培訓(xùn)結(jié)束，普通都應(yīng)由主辦部門(mén)進(jìn)行考試，并在“培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)/效果評(píng)定表進(jìn)行登記。4.5.2員工上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格后，先跟班、以師帶徒實(shí)踐一段時(shí)間，經(jīng)實(shí)踐考核合格方可獨(dú)立上崗。4.5.3員工業(yè)績(jī)的考核，普通在年終進(jìn)行，與獎(jiǎng)懲掛鉤，表彰先進(jìn)，增進(jìn)后進(jìn)。4.6行政部建立有關(guān)培訓(xùn)檔案并保存培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。5、引用文獻(xiàn)（無(wú)）6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表6.3簽到表6.4培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)/效果評(píng)定表福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/06.3/4基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序1、目的：擬定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定。2、合用范疇公司基礎(chǔ)設(shè)施(廠房、設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸、通訊、食堂、宿舍等)和工作環(huán)境(對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的環(huán)境，如通風(fēng)、水、電、汽、廢水、照明、布局等)的管理維護(hù)等。3、職責(zé)3.1各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施、設(shè)備、儀器的日常維修保養(yǎng)以及定時(shí)檢修。3.2原輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)怪品配件的管理。3.3行政部負(fù)責(zé)運(yùn)輸、通訊、廠區(qū)環(huán)境及后勤的管理。4、工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施添置、改造等，由各有關(guān)部門(mén)提出，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理同意。4.1.2設(shè)備儀器的購(gòu)置、更新、作廢等，應(yīng)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核送總經(jīng)理同意。4.1.3行政部負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度，并確保廠區(qū)交通設(shè)施的完好暢通。4.1.4行政部配備花草管理員，負(fù)責(zé)廠區(qū)花木修剪、除草等工作，保持廠區(qū)綠化美化。4.1.5行政部為公司的后勤部門(mén)，負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)的工作。4.2衛(wèi)生管理制訂生產(chǎn)衛(wèi)生管理文獻(xiàn)，各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行并做好有關(guān)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)。4.3生產(chǎn)設(shè)備的管理4.3.1設(shè)備的配備4.3.1.1生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的規(guī)定及公司發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)備的配備申請(qǐng)。4.3.1.2需要購(gòu)置的設(shè)備在“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”上注明所需設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由采購(gòu)部門(mén)組織有關(guān)人員實(shí)施采購(gòu)。4.3.2非標(biāo)設(shè)備的自制4.3.2.1自制設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過(guò)程要考慮其經(jīng)濟(jì)性和合用性，并要有完整的設(shè)計(jì)方案、圖紙等技術(shù)資料。4.3.2.2設(shè)備管理、使用部門(mén)應(yīng)對(duì)自制設(shè)備的可行性進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證后報(bào)總經(jīng)理同意。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.3.2.3自制設(shè)備完畢后，應(yīng)予以確認(rèn)其性能指標(biāo)能否達(dá)成生產(chǎn)需要。4.3.3設(shè)備的驗(yàn)收、編號(hào)、建檔及出入庫(kù)4.3.3.1所采購(gòu)的設(shè)備到廠后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)共同核對(duì)，于“設(shè)備驗(yàn)收單”上注明名稱(chēng)、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿(mǎn)足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)雙方在“設(shè)備驗(yàn)收單”上簽名，生產(chǎn)部主管簽名確認(rèn)，以示驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并于“設(shè)備驗(yàn)收單”上統(tǒng)計(jì)解決成果。4.3.3.2設(shè)備實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為SUNZO-×××4.3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)后在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”上予以登記。大型重要設(shè)備，如鍋爐、殺菌鍋（滅菌器）、封口機(jī)等應(yīng)建立設(shè)備檔案。4.3.3.4對(duì)于低值易損耗的工裝夾具、零部件等，由輔料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后入庫(kù)，使用部