出差管理辦法Ⅰ國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：憑。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)表”審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時扣回。第八條一日內(nèi)出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。Ⅱ國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。Ⅲ附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。出差管理辦法Ⅰ國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：憑。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。第六條書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。Ⅱ國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。Ⅲ附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。出差管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條員工出差依下列程序辦理：照程序?qū)嵑恕?二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：因工作需要，擬申請XX月XX日-XX月XX日出差，詳1、日期：XX月XX月日2、地點(diǎn)：XX（地點(diǎn)）3、事由：XX（具體原因）4、預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)：XX妥否，請領(lǐng)導(dǎo)批示。出差報(bào)告（短期）年月日出差報(bào)告科姓名簽章此次關(guān)于一事，出差商討，特此報(bào)告。目的地點(diǎn)日期同行者行動[內(nèi)容][感想、意見]費(fèi)用計(jì)算表如附件。資料如附件。出差報(bào)告一覽表出差報(bào)告資料一覽表出差費(fèi)用計(jì)算表科[簽科[簽章]章]資料1借支元有無收據(jù)元2機(jī)票費(fèi)用交通費(fèi)住宿費(fèi)元元元元元元元元元有無有無有無有無有無有無有無有無有無3456餐費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)資料費(fèi)翻譯費(fèi)附圖12其他記錄1。錄景帶·錄音帶張張合扣計(jì)除元元退足·幻燈片張張?jiān)は嗥瑐渥⒊霾钯M(fèi)用計(jì)算表出差報(bào)告資料一覽表出差費(fèi)用計(jì)算表科[簽科[簽章]章]資料1借支元有無收據(jù)元2機(jī)票費(fèi)用交通費(fèi)住宿費(fèi)元元元元元元元元元有無有無有無有無有無有無有無有無有無3456餐費(fèi)交際費(fèi)郵電費(fèi)資料費(fèi)翻譯費(fèi)附圖12其他記錄1。錄景帶·錄音帶張張合扣計(jì)除元元元·幻燈片張張退足·相片備注出差旅費(fèi)報(bào)銷單部門：廠（部）科年月日地起點(diǎn)訖月日車費(fèi)膳費(fèi)住宿其他合計(jì)說明應(yīng)付（收）額旅費(fèi)總額經(jīng)理暫支旅費(fèi)額會計(jì)主管出差人出差旅費(fèi)報(bào)銷清單出差人：部門：膳雜費(fèi)年月日出差日期地點(diǎn)迄其它費(fèi)用交通費(fèi)住宿費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)說明月日起費(fèi)用總計(jì)旅費(fèi)總額（大寫）人民幣□美元預(yù)支旅費(fèi)應(yīng)付萬千佰拾元角分整（支）金額會計(jì)核準(zhǔn)審核收款簽字出差旅費(fèi)清單姓名出差事由年月日所屬部門職位出差日期起始地點(diǎn)交通工具交通費(fèi)用住宿費(fèi)膳食費(fèi)用總額合計(jì)經(jīng)記人民幣（大寫）：核準(zhǔn)：復(fù)核：主管：出差人：出差旅費(fèi)清單姓名出差日期交通費(fèi)用年月日起至職稱年月日出差事由年月日起記地點(diǎn)交通工具住宿費(fèi)膳食費(fèi)用總額合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：主管出差人出差旅費(fèi)清單姓名出差事由年月日所屬部門職位出差日期起始地點(diǎn)交通工具交通費(fèi)用住宿費(fèi)膳食費(fèi)用總額合計(jì)核準(zhǔn)：復(fù)核：主管：出差人：出差申請單部門：部門姓名職務(wù)部門職務(wù)代理人職務(wù)出差人代理人簽認(rèn)出差要辦事項(xiàng)暫支旅費(fèi)自至共年年日月月日日時起時止出時差間出差地點(diǎn)經(jīng)理直屬上級申請人申請日期出差申請單（二）出差人服務(wù)部門職務(wù)職稱姓名代理人事由日地期點(diǎn)自年月日時起至年月日時止計(jì)天預(yù)支萬仟佰拾元整旅費(fèi)備注經(jīng)理：人事：主管：出差人：注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用，第二聯(lián)請送人事科，第三聯(lián)憑向出納科預(yù)支旅費(fèi)。出差申請單（一）出差人代理人職別職別差期年月日至年月日出差地點(diǎn)出發(fā)時間出暫支旅費(fèi)差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理申請人出差申請單部門：廠（部）卡號：科年月日出差人職別代理人職別職務(wù)代理人簽認(rèn)姓名姓名出差要辦事項(xiàng)暫支旅費(fèi)出差時間自至年月月日時起年日時止出差地點(diǎn)共日經(jīng)理長處長科長申請人出差申請單部門：部門姓名職務(wù)部門代理人職務(wù)出差人代理人簽認(rèn)職務(wù)出差要辦事項(xiàng)暫支旅費(fèi)自年年日月月日日時起時止出時差間至共出差地點(diǎn)經(jīng)理直屬上級申請人申請日期出差業(yè)務(wù)報(bào)告書單位：姓名：事由年月月日日時拜訪公司名會談?wù)叱霭l(fā)回來年年月日時處理要領(lǐng)、經(jīng)過報(bào)告說明部門主管：單位主管：填表：出差業(yè)務(wù)報(bào)告書單位：姓名：年月日拜訪公司名稱：事由：會談?wù)撸洪_始年年月日日時時到達(dá)月處理要領(lǐng)、經(jīng)過：報(bào)告說明：部門主管：單位主管：填表：國外出差報(bào)告書出國地點(diǎn)事由行程出國回國報(bào)告事項(xiàng)：部門主管：單位主管：市內(nèi)出差日報(bào)表本日實(shí)際明日預(yù)定明日預(yù)定第一次拜訪第二次拜訪件件銷售收款報(bào)告為收款的件件件件第一次拜為收款的其他件件件件件件件件第二次拜計(jì)其他新的合同狀況報(bào)告收款未果事情報(bào)告姓名地第一次第二次第三次三次以上姓不拜訪名在第一第二第三沒希望次止次止次止點(diǎn)拜訪拜訪拜訪無法拜訪者有希望件本日實(shí)際收款件有預(yù)約沒希望有付款※為本日收款，已拜訪收即收款收到者，在上表中選適當(dāng)?shù)漠嫛啊?。第一次止…為收款，第一次拜訪即收款未收到者。第二次止…為收款，第一次拜訪即收款未收到者。沒希望…失效者。出差業(yè)務(wù)報(bào)告書單位：姓名：事由年月月日日時拜訪公司名會談?wù)叱霭l(fā)回來年年月日時處理要領(lǐng)、經(jīng)過報(bào)告說明部門主管：單位主管：填表：出差用品檢查重點(diǎn)分類出差用品檢查重點(diǎn)123456789提案檔案宣傳資料（商品目錄、樣品）企劃書（說明書）工作關(guān)系合同（請款單、發(fā)票、收據(jù)、借據(jù)）公司簡介筆記本備忘用紙張、筆計(jì)算機(jī)、錄單機(jī)短波收錄機(jī)、相機(jī)、攝影機(jī)名片、