化工原材料檢驗(yàn)及處置管理1目的：通過對(duì)外購化工原輔材料、包裝材料的檢驗(yàn)，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格和公司利益不受損失。2范圍：適用于對(duì)外購化工原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)、入庫、使用和處置。３職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購的化工原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)的組織和實(shí)施；出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化工原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.4總工程師負(fù)責(zé)組織制定并審批化工原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供化工原輔材料、包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)證明等相關(guān)材料。并將化工原輔材料、包裝材料到貨信息通知質(zhì)檢部、倉庫和相關(guān)車間。對(duì)不合格的化工原輔材料、包裝材料組織處置。3.6倉庫負(fù)責(zé)檢驗(yàn)化工原輔材料、包裝材料合格的入庫以及不合格的隔離。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格化工原輔材料、包裝材料使用的管理。3.8生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)防止不合格化工原輔材料、包裝材料投入生產(chǎn)使用。４管理程序4.1.所有用于生產(chǎn)的物資進(jìn)入公司后未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的不能入庫、投入加工或生產(chǎn)使用。4.2外購物資入庫前，供應(yīng)部根據(jù)送貨單核對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單、合格證是否齊全，進(jìn)貨數(shù)量、重量、型材、外包裝與送貨單一致后，，然后填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》，通知檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。4.3《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》應(yīng)寫明編號(hào)、受檢產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品批量、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)廠日期、抽樣地點(diǎn)、通知檢驗(yàn)時(shí)間、通知單位，并有通知單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字?！顿|(zhì)量檢驗(yàn)通知單》一式兩份：一份留存，一份送到檢驗(yàn)部門；《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》由檢驗(yàn)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，下達(dá)至檢驗(yàn)崗位。4.4檢驗(yàn)人員接到《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》后，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如對(duì)進(jìn)廠原材料有特殊要求的，則還應(yīng)按供貨合同或協(xié)議的技術(shù)要求）進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、采樣、留樣并檢驗(yàn)。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格。質(zhì)檢部根據(jù)檢驗(yàn)的進(jìn)度分別進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。4.5化工原輔材料、包裝材料物資的檢驗(yàn)按公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有變更須有總工程師批準(zhǔn)方可實(shí)施。所有的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須是公司經(jīng)批準(zhǔn)有效的文件。送檢物資必須按檢驗(yàn)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)全部檢驗(yàn)，不能漏檢。檢驗(yàn)完成后，質(zhì)檢部開具《檢驗(yàn)報(bào)告單》?！稒z驗(yàn)報(bào)告單》加蓋檢驗(yàn)專用章，一式三份，一份由檢驗(yàn)部門存檔，一份交倉庫作為入庫存檔憑證。一份送至財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證?！皺z驗(yàn)報(bào)告單”報(bào)告單應(yīng)包括下列內(nèi)容：編號(hào)、報(bào)告日期、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品批號(hào)、批量、取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果，并對(duì)產(chǎn)品級(jí)進(jìn)行判定（應(yīng)注明優(yōu)等、一級(jí)、合格、不合格）由分析檢驗(yàn)人和復(fù)核人、審核人簽字并加蓋檢驗(yàn)專用章方才有效。4.6已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告如需更改或補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)另發(fā)一份題為《對(duì)編號(hào)＊＊＊檢驗(yàn)報(bào)告的補(bǔ)充（或更改）》的技術(shù)文件應(yīng)寫明補(bǔ)充（或更改）的內(nèi)容，并加蓋檢驗(yàn)專用章后按報(bào)出。4.7進(jìn)貨檢驗(yàn)應(yīng)做好原始記錄，原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告兩者的主要內(nèi)容一致并編號(hào)，不得缺頁，按月裝訂成冊歸檔。4.8檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后，憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。4.9生產(chǎn)車間在領(lǐng)用化工原輔材料、包裝材料時(shí)應(yīng)查看檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)核對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告，只有檢驗(yàn)合格的化工原輔材料、包裝材料車間方可投入使用，負(fù)責(zé)不的出庫投入使用。4.10檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格，倉庫管理人員不得辦理辦理入庫手續(xù)，不得接受。質(zhì)檢部做好檢驗(yàn)不合格的標(biāo)識(shí)，倉庫管理人員做好不合格原材料的隔離，以防被用于非預(yù)期的目的。4.11當(dāng)出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格品時(shí)需對(duì)不合格品的進(jìn)行評(píng)審與處置。，質(zhì)檢部應(yīng)通知生產(chǎn)部并附《檢驗(yàn)報(bào)告單》，不合格品一般做退貨處理。當(dāng)供貨方提出協(xié)商處理要求后，由供應(yīng)部填寫《讓步接收申請單》通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部會(huì)同供應(yīng)部組織車間和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后不能滿足使用要求則做退貨處理。如不影響使用，生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間確認(rèn)簽字后，由供應(yīng)部與供貨方協(xié)調(diào)降價(jià)處理的意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫可辦理入庫手續(xù)并記錄在“ERP”。不合格品的評(píng)審過程和相關(guān)記錄應(yīng)在《讓步接收申請單》上得到體現(xiàn)，并作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)。4.12質(zhì)檢部、倉庫應(yīng)建立不合格化工原輔材料、包裝材料臺(tái)賬，注明生產(chǎn)廠家、不合格次數(shù)和數(shù)量等，作為合格供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。 附：.讓步接收申請單日期產(chǎn)品名稱數(shù)量生產(chǎn)廠家規(guī)格批號(hào)到貨日期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)部經(jīng)理簽字不合格原因生產(chǎn)系統(tǒng)評(píng)審意見評(píng)審人員簽字日期供應(yīng)部評(píng)