2023年三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心預(yù)算目錄三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心概況主要職能三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績效信息表三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心概況主要職能（一）為我市海域、海島、海岸帶資源、領(lǐng)?；c(diǎn)監(jiān)視監(jiān)測(cè),海域海島疑點(diǎn)疑區(qū)、岸線和海洋生態(tài)敏感區(qū)重大變化監(jiān)視監(jiān)測(cè)、聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)核查及編制我市海域海島動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)年度工作方案等提供服務(wù)。（二）為我市海洋數(shù)據(jù)庫及共享服務(wù)、信息化、海域海島監(jiān)控、指揮等平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維，海洋立體觀監(jiān)網(wǎng)、海洋生態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，海洋信息收集、處理、管理等提供服務(wù)。（三）為開展我市海洋生態(tài)、災(zāi)害預(yù)警監(jiān)測(cè)工作提供服務(wù)，參與國家和省組織開展的深海生態(tài)調(diào)查研究工作；參與海洋自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)；參與海洋自然災(zāi)害和海洋環(huán)境突發(fā)事件災(zāi)害的處置。（四）為我市海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作提供服務(wù)。參與我市海洋典型生態(tài)系統(tǒng)、海洋資源環(huán)境承載力、海洋生態(tài)紅線的監(jiān)測(cè)評(píng)估及海域、海岸帶和海島修復(fù)等重大生態(tài)修復(fù)工程監(jiān)督。（五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。第二部分三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算254.03萬元。其中，收入總計(jì)254.03萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入254.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)254.03萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出34.41萬元、衛(wèi)生健康支出18.30萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.01萬元、農(nóng)林水支出1.30萬元、自然資源海洋氣象等支出189.94萬元、住房保障支出10.08萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心 2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款254.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4069.77萬元，主要是2022年財(cái)政安排亞龍灣西段人工補(bǔ)沙工程項(xiàng)目資金4000.00萬元，該項(xiàng)目已完工，2023年該項(xiàng)目資金安排減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.41萬元，占13.55%；衛(wèi)生健康（類）支出18.30萬元，占7.20%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.01萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），約占0.00%；農(nóng)林水（類）支出1.30萬元，占0.51%；自然資源海洋氣象等（類）支出189.94萬元，占74.77%；住房保障（類）支出10.08萬元，占3.97%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，主要是2022年有人員調(diào)出、退休，社保繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.8萬元，主要是2023年該項(xiàng)目預(yù)算除了本年職業(yè)年金繳費(fèi)支出外，還增加了2017-2019年的職業(yè)年金應(yīng)記實(shí)繳費(fèi)支出。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，主要是2022年有人員調(diào)出、退休，社保繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.41萬元。主要是2022年有人員調(diào)出，社保繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。5.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3999.99萬元，主要是2022年財(cái)政安排亞龍灣西段人工補(bǔ)沙工程項(xiàng)目資金4000.00萬元，該項(xiàng)目已完工，2023年該項(xiàng)目資金安排減少。6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，主要是人員調(diào)出，相應(yīng)費(fèi)用減少。7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，主要是財(cái)政厲行節(jié)約，安排預(yù)算資金減少。8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)101.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少61.93萬元，主要是2022年有人員調(diào)出、退休，基本支出減少。9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為70.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15萬元，主要是財(cái)政厲行節(jié)約，安排預(yù)算資金減少。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2023年預(yù)算數(shù)為10.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，主要是2022年年中公積金月繳存基數(shù)調(diào)整增加。三、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為166.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)151.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、郵電費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)14.07萬元，主要包括：殘保金、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.95萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，2023年無出國計(jì)劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.95萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.95萬元），與上年預(yù)算持平，公務(wù)車保有量3輛，計(jì)劃購置0輛；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平,計(jì)劃招待0批0人。（二）三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。五、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年無政府性基金預(yù)算撥款。六、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年收支總預(yù)算254.03萬元。七、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年收入預(yù)算情況說明三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年收入預(yù)算254.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元，約占0.00%；經(jīng)費(fèi)撥款收入254.02萬元，占100.00%。比上年預(yù)算數(shù)減少4069.77萬元，主要是2022年財(cái)政安排亞龍灣西段人工補(bǔ)沙工程項(xiàng)目資金4000.00萬元，該項(xiàng)目已完工，2023年該項(xiàng)目資金安排減少。八、關(guān)于三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年支出預(yù)算情況說明三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心2023年支出預(yù)算254.03萬元，其中：基本支出166.02萬元，占65.35%；項(xiàng)目支出88.01萬元，占34.65%。比上年預(yù)算數(shù)減少4069.77萬元，主要是2022年有人員調(diào)出、退休，基本支出減少，另亞龍灣西段人工補(bǔ)沙工程項(xiàng)目已完工，財(cái)政安排資金減少，項(xiàng)目支出減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況2023年三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心政府采購預(yù)算總額4.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.60萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心共有車輛3輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市海洋資源監(jiān)測(cè)中心13個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算254.03萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車