公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一〕質(zhì)量治理體系文件化的治理：1GB/T19001-2008的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展編制的2015215經(jīng)。2GB/T19001-20081個(gè)、程序文件113、文件的治理工作：通過內(nèi)部審核內(nèi)審覺察，在標(biāo)識(shí)、貯存、保存要求。二〕治理職責(zé)1、在本過程中，最高治理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)合公司的實(shí)標(biāo)的治理程序，規(guī)定了目標(biāo)的考核機(jī)制，但是從目前的動(dòng)態(tài)來看，此驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的可行性。為治理評(píng)審評(píng)估供給輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的全部參與者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司的V網(wǎng)等手段進(jìn)展信息溝通，在信息暢通取得階段性的效果。3、為保證公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了治理評(píng)審過程是到達(dá)此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進(jìn)展管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司管評(píng)的同效。三〕資源治理過程l、為保證質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行，公司對(duì)根底設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運(yùn)行。通過內(nèi)審覺察目前公司的根底設(shè)施設(shè)備能夠滿足公司經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實(shí)施的關(guān)鍵。目前公司的治理層人員構(gòu)造為大專511〔其中包括8名船舶公司兼職人員力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。5、公司的支持性效勞如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)，根本上可以滿足體系運(yùn)行的要求。四〕產(chǎn)品/效勞供給實(shí)現(xiàn)過程解讀：1、效勞供給過程的籌劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊(cè)、程序化文件／記錄，規(guī)定了各過程的相互作用和相互關(guān)系，以及根底設(shè)施的配置，符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關(guān)的過程：公司體系制定了程序化的掌握流程，同時(shí)公司也制定了合同評(píng)審制度，公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序要求。檔案的治理等，收到肯定的效果。3、選購(gòu)掌握過程：選購(gòu)過程應(yīng)做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇、選購(gòu)量〔包括過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。目前對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇以及供方保證，也是降低選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和提升選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)過程：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護(hù)的目的，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中的標(biāo)識(shí)能滿足要求。五〕測(cè)量、分析和改進(jìn)本過程是對(duì)其他各條款如何實(shí)施，為什么實(shí)施，由誰實(shí)施，承受PDCA中兩個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)。l、顧客滿足：指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度要求。本過程是公司重點(diǎn)掌握過程，公司承受問卷調(diào)查、顧客走訪、效勞跟蹤、顧客續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。22015415日進(jìn)展內(nèi)部審核，在整個(gè)1部?！操|(zhì)量方針／目標(biāo)、公司的資源保證使體系得以有效實(shí)施。從整個(gè)審核過程中形成〔具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報(bào)告和審核小結(jié)。3、過程的監(jiān)視和測(cè)量：在公司過程的掌握中，承受以過程掌握企業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量／不合格品掌握：公司在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量掌握，突出了“狠抓兩頭、掌握過程、確保改進(jìn)”的質(zhì)量治理原則。主抓進(jìn)了放行的力度。通過內(nèi)部審核內(nèi)審尚未覺察顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過程：其目的是證明體系的適宜性和有效性，為改進(jìn)提6系標(biāo)本兼施的方針，是過程增值的要求，也是體系有效運(yùn)行的條件，是治理評(píng)審的一項(xiàng)重要內(nèi)容，改進(jìn)是企業(yè)永恒的目標(biāo)。六〕公司質(zhì)量治理體系的分析和改進(jìn)l、公司的質(zhì)量治理體系總體正在循序漸進(jìn)的進(jìn)展，全員參與的意識(shí)量目標(biāo)的考核；二是資源的保證〔包括人力資源；三是供方評(píng)價(jià)。以上報(bào)告提交治理評(píng)審接收第三方審核的證據(jù)。治理者代表：潘亮2015/4/30開發(fā)部質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況部門開質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品成品一目標(biāo)值100%實(shí)際值100%達(dá)成狀況達(dá)標(biāo)未達(dá)成緣由改進(jìn)措施備注發(fā)次交付合格部率合同履約率100%100%達(dá)標(biāo)顧客信息處100%100%達(dá)標(biāo)理率顧客投訴率00達(dá)標(biāo)選購(gòu)產(chǎn)品合100%100%達(dá)標(biāo)格率A類供方100%100%達(dá)標(biāo)考察率從1月-3客投訴率”均已達(dá)標(biāo)。二、本部門質(zhì)量治理體系工作報(bào)告一〕以顧客為中心1、市場(chǎng)及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，樂觀開拓市場(chǎng)，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以溝通會(huì)、面談、溝通、書信往來、郵寄資料、電子郵件等多種方式保持與客戶的良好溝通，準(zhǔn)時(shí)了解市場(chǎng)變化狀況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。2015年1月至今通過網(wǎng)絡(luò)、，收集二十余個(gè)工程信息，出差20人次，通道跟蹤銷售信息，深入分析市場(chǎng)客戶需求參與10個(gè)投標(biāo)。2、顧客需求確定：在與客戶溝通過程中，把顧客要求擺在首位，并已全部做到要求明確，記錄清楚，對(duì)每一個(gè)信息跟蹤、分析、確認(rèn)。公2011年的維系工作已逐步標(biāo)準(zhǔn)，已按要求登記客戶需求。3201512個(gè)訂單，4100%。4、交貨期掌握：開發(fā)部對(duì)供方生產(chǎn)過程安排專人跟蹤，準(zhǔn)時(shí)了解生戶要求完成。同時(shí)對(duì)特別狀況進(jìn)展了解，準(zhǔn)時(shí)反響給相關(guān)部門，協(xié)調(diào)解決。5、售后效勞：收集整理客戶意見，準(zhǔn)時(shí)供給售后效勞。準(zhǔn)時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)各部門解決。6、客戶退貨：自質(zhì)量體系推行以來，暫無退貨。7、顧客滿足度調(diào)查：開發(fā)部按體系要求，針對(duì)不同產(chǎn)品規(guī)格，已將《用盧意見報(bào)告>業(yè)務(wù)員帶給顧客，由顧客填寫評(píng)價(jià)表。我們將相關(guān)信息核實(shí)后，整理分析，反響給相關(guān)部門，并建立檔案。8、持續(xù)改進(jìn)：營(yíng)銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)的根底上，深入學(xué)習(xí)了解體系文件要求，在工作流程方面遵循體系要求，在工作方法方面不后效勞。二〕選購(gòu)過程1、依據(jù)公司質(zhì)量治理體系的要求，我部已建立并完善了《供給部部已在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了《合格供給商名錄》并對(duì)其中的重點(diǎn)供方進(jìn)展了評(píng)審。3、依據(jù)質(zhì)量治理體系的要求，建立健全了進(jìn)貨檢驗(yàn)及驗(yàn)收、合同治理、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等相關(guān)措施和治理表格。4、依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際狀況，按質(zhì)量體系要求建立了的選購(gòu)供給工作流程并報(bào)審。5、依據(jù)質(zhì)量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續(xù)改進(jìn)的治理措施和相關(guān)表格。7、培訓(xùn)：開發(fā)部依據(jù)本部門工作需要，在質(zhì)量責(zé)任意識(shí)、進(jìn)貨品質(zhì)掌握、質(zhì)量體系相關(guān)文件和貫標(biāo)要求等方面對(duì)部門人員進(jìn)展了培訓(xùn)。2015量保證。公司的質(zhì)量治理體系將更加完善。三〕審核結(jié)果1項(xiàng)已整改完畢。五、存在問題1、在體系實(shí)施的過程中，應(yīng)對(duì)合同的全程掌握建立信息化治理。2、按體系操作意識(shí)仍需提高和加強(qiáng)。開發(fā)部2015/4/30綜管部質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際值達(dá)成狀況未達(dá)成緣由改進(jìn)措施備注綜現(xiàn)行有效的100%100%達(dá)標(biāo)合管文件掌握率100%理部培訓(xùn)打算完100%100%100%達(dá)標(biāo)錯(cuò)漏檢率小 于1%0.1%達(dá)標(biāo)目前公司體系文件使用的版本為2015版本的質(zhì)量體系治理文件，20152月編制實(shí)施的體系文件。二、文件掌握：1、公司目前有質(zhì)量手冊(cè)1本、程序文件11個(gè)，相關(guān)文件的編寫均有2標(biāo)識(shí)、貯存、歸檔等治理工作。3、綜管部全部下發(fā)各類的文件〔包括通知、體系文件等〕均按公司規(guī)定在《文件發(fā)放掌握記錄》上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來文件也實(shí)行嚴(yán)格治理，利用《外來文件一覽表》進(jìn)展登記發(fā)放；三、記錄的掌握：目前體系公司共有25辦公室對(duì)這25個(gè)表單實(shí)行統(tǒng)一治理．以后將實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，保證體系表單的有效性。V網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)展溝通，行政例會(huì)、辦公會(huì)議等形式，到達(dá)有效溝通的效果。五、治理評(píng)審：規(guī)定了治理評(píng)審程序是到達(dá)此要求的重要手段，公司定于2015年4月30日進(jìn)展管評(píng)，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司管評(píng)的同效。六、2臺(tái)機(jī)、5臺(tái)電腦、1臺(tái)復(fù)印機(jī)、2臺(tái)打印機(jī)，根本上可以滿足體系運(yùn)行的要求。七、人力資源崗位力量的識(shí)別：2錄更加標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)重要治理崗位工作人員，要求有肯定的力量，人力資源部牽頭制定了《崗位力量要求》文件，對(duì)從總經(jīng)理至一線操作工人員的崗位力量做了要求。目前公司的治理層人員構(gòu)造為大專5人、本科11人〔其中包括8名船舶公司兼職人員，公司的人員構(gòu)造根本滿足質(zhì)量體系要求，但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。八、公司的人力資源配備狀況：1、培訓(xùn)狀況完善了培訓(xùn)的打算、實(shí)施、記錄、監(jiān)視、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體培訓(xùn)工作主要實(shí)行分層次、分階段、分專業(yè)的方式，一方面，部門經(jīng)培訓(xùn)工作主要以所在部門為主，人力資源部幫助完成。施，從對(duì)培訓(xùn)效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，肯定程起到了樂觀作用，到達(dá)了預(yù)期的培訓(xùn)效果。的人員100%合格，到達(dá)預(yù)期培訓(xùn)效果，滿足部門質(zhì)量目標(biāo)的要求，培訓(xùn)資料已經(jīng)建立檔案保存。九、員工檔案治理案的根底上，我們更要結(jié)合實(shí)際狀況，樂觀完善員工檔案，使員工檔案治理工作有序進(jìn)展，同時(shí)，盡快完善系統(tǒng)，到達(dá)記錄的全都和統(tǒng)一性。2015113