標(biāo)識和可追溯性控制程序全套1目的對產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行標(biāo)識，防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用以及在需要時對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性。2適用范圍適用于采購產(chǎn)品以及本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和必要時可追溯性的實(shí)施。3相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》4職責(zé)4.1生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性活動的歸口管理部門，負(fù)責(zé)標(biāo)識管理和可追溯性的控制。4.2各部門、庫房及車間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合。5管理內(nèi)容：5.1產(chǎn)品標(biāo)識范圍必須對以下產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識：a）原輔料、外協(xié)件等采購產(chǎn)品；b）顧客提供的產(chǎn)品；c）在制品、半成品、成品。5.2產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容確保每個或每批都有唯一標(biāo)識，對有貯存要求的產(chǎn)品須在標(biāo)識中注明要求。5.2.1原材料標(biāo)識內(nèi)容包括：供貨單位、品名、產(chǎn)地、數(shù)量、到貨日期、批號/合同號、驗(yàn)收入庫日期等。5.2.2外協(xié)件標(biāo)識內(nèi)容包括：外協(xié)單位、零件名稱、零件號/工程等級、型號規(guī)格、到貨日期、批號/合同號、驗(yàn)收入庫日期。5.2.3顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識內(nèi)容包括：顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、到貨日期、驗(yàn)收日期。5.2.4在制品、半成品標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、圖號/工程等級、產(chǎn)品批次、各工序的操作者、班組及檢驗(yàn)員等。適用時，產(chǎn)品上應(yīng)標(biāo)有生產(chǎn)的時間鐘、供應(yīng)商代碼、材料名稱、用于的車型等。5.2.5成品的包裝標(biāo)識內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、貯運(yùn)標(biāo)記以及本公司的名稱、地址等。5.3產(chǎn)品標(biāo)識方法5.3.1采購產(chǎn)品的標(biāo)識a）原材料和外協(xié)件等物資進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，相關(guān)庫房保管員分別按規(guī)定的標(biāo)識內(nèi)容做好入庫品的臺帳，填寫料卡，按有關(guān)規(guī)定放置，掛上相應(yīng)的料卡，做到帳、料、卡相符，發(fā)放時堅(jiān)持先進(jìn)先出，分開批次。b）原材料、外協(xié)件等物資進(jìn)入車間而又暫時不用時，由車間負(fù)責(zé)按原標(biāo)識內(nèi)容繼續(xù)予以標(biāo)識。5.3.2顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識在相應(yīng)定置區(qū)存放，掛上標(biāo)牌，貼上名稱、圖號、顧客名稱等標(biāo)識內(nèi)容。5.3.3產(chǎn)品的壓鑄、修邊、裝配、包裝等工序用《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》或采用放置位置（區(qū)域）、懸掛狀態(tài)標(biāo)簽或樹立狀態(tài)標(biāo)牌的標(biāo)識方法對在制品、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識和記錄。5.3.4成品包裝直接在外包裝箱上進(jìn)行標(biāo)識。5.4產(chǎn)品的可追溯性5.4.1公司實(shí)施批次管理以保證產(chǎn)品的可追溯性控制。產(chǎn)品投料前，由原材料倉庫管理員在相應(yīng)的《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》記錄原材料批次號。5.4.2倉庫管理員按《領(lǐng)料單》的批次發(fā)料，并在卡上填寫材料批次號等內(nèi)容。5.4.3在《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》從第一道工序開始，隨每批產(chǎn)品流至最后一道工序，經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)在卡上注明合格標(biāo)記。5.4.4對于需要在產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)日期的，由當(dāng)班組長旋轉(zhuǎn)模具內(nèi)的時鐘指針或敲點(diǎn)，或更換日期碼，時鐘所指日期標(biāo)記必須與當(dāng)天或規(guī)定時間相符。5.4.5在產(chǎn)品形成的各工序中，所有相關(guān)人員均應(yīng)在《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》、庫房臺帳、料卡等上作好相關(guān)內(nèi)容的記錄，并簽名或蓋代號章，以確保需要時實(shí)現(xiàn)從成品至原材料的追溯。記錄包括：產(chǎn)品名稱/圖號、工程等級、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期/班次等內(nèi)容。5.4.6最終檢驗(yàn)后，《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》由質(zhì)管部負(fù)責(zé)整理按批歸檔。5.5各有關(guān)部門應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識的記錄及對標(biāo)識的保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞，應(yīng)及時報告，并由原標(biāo)識部門/人員及時補(bǔ)好標(biāo)識，對缺少標(biāo)識的在弄清楚狀態(tài)前，須加以隔離。6.記錄格式6.《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》(YBM/QPJ-13-01-A0)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單YBM/QPJ-13-01-A0產(chǎn)品名稱/型號圖號生產(chǎn)批號批號序號工序名稱合格數(shù)不合格數(shù)操作者生產(chǎn)日期