過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序SF-QP8.2.3/8.2.4-20051.目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以確保滿足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2.范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。4.程序4.1過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視4.1.1車間負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程。4.1.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)期目標(biāo)的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求本領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如車間的工序產(chǎn)品合格率，供銷部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控：a.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量和實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b.當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施，當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。4.2.2進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.2.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)誤后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員。4.2.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。a.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；b.驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。4.2.2.3緊急放行本公司產(chǎn)品無(wú)緊急放行,所有產(chǎn)品及原材料均需驗(yàn)證。4.2.2.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 4.2.3半成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.3.1有首檢規(guī)定的工序，每班開(kāi)始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后，生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。如產(chǎn)品的下料工序，必需進(jìn)行首檢，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄，如不合格應(yīng)重新調(diào)整工裝生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》。對(duì)合格品，在《工序流程卡》上，檢驗(yàn)員簽名或蓋章后，可轉(zhuǎn)入下一道工序，對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.3.3互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.3.4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。4.2.3.5本公司產(chǎn)品不允許例外放行。4.2.4成品的測(cè)量和監(jiān)視4.2.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。4.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。合格品貼上“合格證”，并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.4.3在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。若顧客批準(zhǔn)而放行，應(yīng)考慮：a.這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求；b.這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5測(cè)量和監(jiān)視記錄4.2.5.1在測(cè)量和監(jiān)視記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和監(jiān)視，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.5.2測(cè)量和監(jiān)視記錄由質(zhì)檢部保存。5.相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》SF-QP8.5.2-20055.2《預(yù)防措施控制程序》SF-QP8.5.3-20055.3《不合格品控制程序》SF-QP8.3-20055.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》SF-ZD8.2.45.5《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》SF-ZD8.2.4-025.6《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)規(guī)程》SF-ZD8.2.4-036記錄6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》SF–QR8.2.4-016.3《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》SF–QR8.2.4-026.4《產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄》