第頁(yè)，共10頁(yè)EHS標(biāo)準(zhǔn)程序STANDARDPROCEDUREOFEHS題目：工藝安全管理程序文件編號(hào):EHS-A36-00部門：研究所起草人日期部門審閱日期EHS審核日期批準(zhǔn)人日期執(zhí)行日期分發(fā)部門研究所、制造部、工程部、質(zhì)量部、EHS管理部、培訓(xùn)管理部、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門和車間警告：相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人務(wù)必于執(zhí)行之日前完成本程序的培訓(xùn)變更記載文件編號(hào)/版本變更內(nèi)容執(zhí)行日期EHS-A36-00由SMP.NO:EHS-2057-00裝置開停車安全管理制度和SMP.NO:EHS-2072-00工藝安全管理程序變更而來。一、目的為了確保產(chǎn)品在研制、工業(yè)化生產(chǎn)過程中，人員、設(shè)備、物料、工藝、操作方法、環(huán)境設(shè)施等符合要求，防范危險(xiǎn)物料或能量的意外釋放，確保員工、合同方和參觀人員以及公用工程和車間安全，特制定本管理程序。二、適用范圍適用于公司進(jìn)行的化學(xué)品新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的中試、生產(chǎn)放大和現(xiàn)役項(xiàng)目的安全管理。三、術(shù)語(yǔ)和定義3.1要素：工藝安全管理中的關(guān)鍵因素。3.2工藝：指任何涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的活動(dòng)過程，包括：危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、處置或搬運(yùn)，或者與這些活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。3.3工藝安全事故：危險(xiǎn)化學(xué)品（能量）的意外泄漏（釋放），造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。四、職責(zé)4.1研究所（1）負(fù)責(zé)收集化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息，編制工藝安全信息以及操作規(guī)程。（2）負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員成立工藝危害分析小組并對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。（3）負(fù)責(zé)組建新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目開車前安全檢查小組進(jìn)行檢查并編制開車前安全檢查報(bào)告。（4）負(fù)責(zé)編制新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的停車方案（5）負(fù)責(zé)工藝安全符合性審核。4.2制造部負(fù)責(zé)協(xié)助研究所收集相關(guān)的信息資料。參與研究所組建工藝危害分析小組和開車前安全檢查小組。參與現(xiàn)役項(xiàng)目開車前安全檢查小組進(jìn)行檢查。4.3生產(chǎn)車間編制現(xiàn)役生產(chǎn)項(xiàng)目的操作規(guī)程并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)現(xiàn)役項(xiàng)目開車前安全檢查；（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)役項(xiàng)目的停車方案；（4）負(fù)責(zé)制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。（5）保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。4.4工程部負(fù)責(zé)收集工藝設(shè)備信息；負(fù)責(zé)編制壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告、安全閥檢驗(yàn)報(bào)告。（3）參與研究所組建工藝危害分析小組和開車前安全檢查小組。五、程序5.1工藝安全信息5.1.1在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)階段應(yīng)為產(chǎn)品生產(chǎn)編制工藝安全信息，研發(fā)人員負(fù)責(zé)化學(xué)品危害信息、工藝技術(shù)信息，工程部負(fù)責(zé)工藝設(shè)備信息收集，信息主要內(nèi)容包括：（1）化學(xué)品危害性信息：物理特性、化學(xué)特性（反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等）、毒性、職業(yè)接觸限值、反應(yīng)特性（如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)）、對(duì)于泄漏化學(xué)品的處置方法等；（2）工藝技術(shù)信息：工藝流程簡(jiǎn)圖、化學(xué)反應(yīng)過程、設(shè)計(jì)的物料最大存儲(chǔ)量、工藝參數(shù)（溫度、壓力、流量、液位或組分等）安全上下限值、工藝控制流程圖（P&ID）、工藝化學(xué)原理資料、物料平衡表、能量平衡表、偏離正常工況后果的評(píng)估，包括對(duì)員工的安全和健康的影響；（3）工藝設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、計(jì)量控制系統(tǒng)、安全設(shè)施（如聯(lián)鎖、監(jiān)控或抑制系統(tǒng)）等。5.1.2工藝安全信息收集人員可以通過以下途徑獲得所需的工藝安全信息：（1）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS）；（2）從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；（3）從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝設(shè)備信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書等；（4）從設(shè)備供應(yīng)商處獲得主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊(cè)或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；（5）機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件和資料；（6）研發(fā)階段的工藝和工藝安全研究報(bào)告。5.1.3工藝安全信息應(yīng)包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、培訓(xùn)教材或其他工藝文件中。負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)的技術(shù)人員應(yīng)對(duì)工藝安全信息進(jìn)行管理，及時(shí)更新，保證工藝安全信息隨時(shí)保持完整、有效、可靠。5.1.4通過培訓(xùn)，使操作人員掌握本崗位的工藝安全信息。5.2機(jī)械完整性5.2.1工程部、生產(chǎn)車間應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整，包括：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；（6）泵及各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。5.2.2工程部負(fù)責(zé)及時(shí)取得壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告、安全閥檢驗(yàn)報(bào)告、爆破片/防爆膜合格證書、各類動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄）、監(jiān)控/報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試報(bào)告及自動(dòng)化控制資料等。5.2.3研究所負(fù)責(zé)及時(shí)取得工藝控制流程圖等。5.2.4壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等國(guó)家有強(qiáng)制的設(shè)計(jì)、制造、安裝、登記要求的，必須滿足法規(guī)要求，并保留相關(guān)證明文件和記錄。5.2.5設(shè)備的拆除和報(bào)廢根據(jù)《SOP.NO:EHS-2035-00生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理細(xì)則》中的相關(guān)要求執(zhí)行。5.3工藝危害分析5.3.1研究所組建新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目或在役產(chǎn)品的工藝危害分析小組并明確一名負(fù)責(zé)人，小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)以及工藝危害分析方法的人員組成。5.3.2工藝危害分析小組應(yīng)從工藝、設(shè)備、儀表、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析，分析的內(nèi)容包括：（1）工藝過程中的危險(xiǎn)性；（2）工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。5.3.3涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。5.3.4根據(jù)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，在崗位操作規(guī)程中制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急處置措施。5.3.5在裝置投產(chǎn)后，還需要與設(shè)計(jì)階段的危害分析比較。若是工藝系統(tǒng)進(jìn)行更新，對(duì)于復(fù)雜的變更或者變更可能增加危害的情形，還需要對(duì)發(fā)生變更的部分進(jìn)行危害分析。5.4操作規(guī)程5.4.1項(xiàng)目組/車間編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，操作規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；（2）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；（3）安全、職業(yè)健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。5.4.2項(xiàng)目組/車間應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目/現(xiàn)役項(xiàng)目操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更，并每三年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。5.4.3項(xiàng)目組/車間應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確適用操作規(guī)程，并且使他們意識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。5.4.4項(xiàng)目組/車間應(yīng)遵守操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序，確保使用最新版本的操作規(guī)程。5.5培訓(xùn)5.5.1項(xiàng)目組/車間應(yīng)根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。5.5.2項(xiàng)目組/車間應(yīng)對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。5.5.3培訓(xùn)管理部應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄的形式保存。5.6開停車安全檢查5.6.1研究所項(xiàng)目組/車間組建開車前安全審查小組，明確職責(zé)。審查小組應(yīng)該具備以下知識(shí)技能：熟悉相關(guān)的工藝過程；熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖；熟悉廠區(qū)的生產(chǎn)和維修活動(dòng)；熟悉公司/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。5.6.2安全審查小組工作應(yīng)由一個(gè)有組織的小組及責(zé)任人來完成，并應(yīng)明確開車前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目、重大工藝變更項(xiàng)目或現(xiàn)役項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。5.6.3開車前準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：（1）明確開車前安全檢查的范圍、日程安排；（2）編制安全條件確認(rèn)檢查表。5.6.4安全審查小組在生產(chǎn)裝置開車前組織人員檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；（3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；（4）編制并落實(shí)了裝置開車方案；（5）操作人員培訓(xùn)合格；（6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。5.6.5生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求：已編制停車方案；（2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。5.7生產(chǎn)裝置緊急情況處理5.7.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；5.7.2工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車。5.7.3生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。5.8操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。5.9承包商管理工藝安全管理中涉及承包商管理的內(nèi)容根據(jù)《SOP.NO:EHS-2028-00承包商管理細(xì)則》中的相關(guān)要求執(zhí)行。5.10變更管理5.10.1變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：（1）變更的技術(shù)基礎(chǔ)；（2）變更對(duì)員工安全和健康的影響：（3）是否修改操作規(guī)程；（4）為變更選擇正確的時(shí)間；（5）為計(jì)劃變更授權(quán)。5.10.2相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新。5.10.3有可能受變更影響的公司員工和承包商必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。5.10.4工藝變更相關(guān)的管理要求可參照公司《變更管理程序》執(zhí)行。5.11應(yīng)急管理5.11.1項(xiàng)目組/車間應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)急演練計(jì)劃，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對(duì)緊急情況的意識(shí)，并能及時(shí)采取正確的應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)急演練計(jì)劃應(yīng)包括小規(guī)模危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏處理的程序。5.11.2項(xiàng)目組/車間應(yīng)建立一套整體應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案通常以書面文件的形式規(guī)定廠區(qū)該如何應(yīng)對(duì)異常或緊急情況。5.11.3應(yīng)急救援預(yù)案可參照公司《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》進(jìn)行編寫。5.11.4項(xiàng)目組/車間應(yīng)建立應(yīng)急救援小組。每個(gè)小組的成員的職責(zé)應(yīng)明確，確保成員對(duì)于責(zé)任和授權(quán)不存在疑問。緊急情況下，相關(guān)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)應(yīng)急處置方案，確定安全區(qū)域，并指揮人員撤離到安全的地方。5.11.5應(yīng)急小組成員需要根據(jù)以往培訓(xùn)獲得的技能，或借助應(yīng)急處置方案的指導(dǎo)，啟動(dòng)工藝系統(tǒng)的緊急操作，如緊急停車、操作應(yīng)急閥門、切斷電源、開啟消防設(shè)備、控制無關(guān)人員進(jìn)入控制區(qū)域等。公司應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車，并且在他們認(rèn)為必要時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。公司還應(yīng)保證應(yīng)急人員能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到各自崗位。5.11.6公司應(yīng)給予員工和承包商基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該有助于他們了解：廠區(qū)可能發(fā)生的緊急情況；如何報(bào)告所發(fā)生的緊急情況；廠區(qū)的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口；安全警報(bào)及其應(yīng)急響應(yīng)的要求；緊急集合點(diǎn)的位置及清點(diǎn)人數(shù)的要求。5.11.7公司應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對(duì)緊急情況和控制事故的知識(shí)及能力，并參與實(shí)際的演習(xí)。5.12工藝事故/事件管理5.12.1公司應(yīng)制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。5.12.2公司應(yīng)成立一個(gè)調(diào)查組，調(diào)查組要包括至少一名工藝方面的專家，如果事故涉及承包商還要包括承包商，還有其他具備相關(guān)知識(shí)的人員和有調(diào)查和分析事故經(jīng)驗(yàn)的人員。5.12.3事故調(diào)查的啟動(dòng)應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后48小時(shí)。可以選擇的事故根源分析方法有很多種，如頭腦風(fēng)暴法、事故樹等。5.12.4事故調(diào)查完成后，需要編制調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告至少包括以下內(nèi)容：事故發(fā)生的日期、調(diào)查初始數(shù)據(jù)、事故過程的描述、造成事故的原因、調(diào)查過程中提出的改進(jìn)措施。5.12.5公司應(yīng)規(guī)定人員跟蹤落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。5.12.6重大事故報(bào)告永久保存，一般事故報(bào)告至少保存5年。5.13符合性審核5.13.1研究所應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性。5.13.2研究所應(yīng)組建一個(gè)審核小組，審核組中至少包括一名工藝方面的專家。如果只是對(duì)個(gè)別工藝安全系統(tǒng)管理要素進(jìn)行審核，也可以由一名審核人員完成。5.13.3審核過程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實(shí)改進(jìn)措施。5.13.4現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出需要改進(jìn)的方面。最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔。六、附件《國(guó)家安全監(jiān)管總局公布重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄》《開車方案模版》《停車方案模版》七、以下空白。附件1國(guó)家安全監(jiān)管總局公布重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄序號(hào)危險(xiǎn)化工工藝名稱本項(xiàng)目是否涉及備注1光氣及光氣化工工藝2電解工藝（氯堿）3氯化工藝4硝化工藝5合成氨工藝6裂解（裂化）工藝7氟化工藝8氫化工藝9重氮化工藝10氧化工藝11過氧化工藝12胺基化工藝13磺化工藝14聚合工藝15烷基化工藝16電石生產(chǎn)工藝17新型煤化工工藝18偶氮化工藝附件2浙江普洛康裕制藥有限公司合成X車間開車方案部門簽名日期起草合成X車間審核合成X車間審核制造部批準(zhǔn)EHS管理部浙江普洛康裕制藥有限公司合成X車間開車方案目的開車要求開車時(shí)間安排開車組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)人員安排情況物料準(zhǔn)備情況設(shè)備檢查情況安全設(shè)施完好情況水、電、氣滿足情況開車步驟及注意要點(diǎn)十一、附錄合成X車間年月日裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合描述符