“小金庫”專項治理自查報告

“小金庫”專項治理自查報告1

依據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方法》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，馬上討論支配清理“小金庫”的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后，又召開了相關(guān)會議，明確任務(wù)，落實責(zé)任。經(jīng)過仔細(xì)的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開展?fàn)顩r匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，仔細(xì)支配部署。

為了確保清查“小金庫”工作順當(dāng)進(jìn)行，我校成立了永康學(xué)校清理檢查“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：

組員：

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開了專題會議，學(xué)習(xí)了上級關(guān)于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要仔細(xì)對待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格根據(jù)要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣闊群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴(yán)格自查.

二、細(xì)心組織，扎實開展清查工作。

我校嚴(yán)格根據(jù)《實施方法》的要求，仔細(xì)做好自查自糾工作。全面深化地開展自查自糾，仔細(xì)清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達(dá)到100%，扎實細(xì)致，不走過程，不留死角。根據(jù)要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾狀況報告表發(fā)放給中層干部批閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣闊教職工進(jìn)行了公示。

經(jīng)過仔細(xì)自查自糾，我校規(guī)范健全了財務(wù)管理制度，加強(qiáng)了財務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無小金庫現(xiàn)象。

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“小金庫”專項治理自查報告2

依據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支狀況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報告于后：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參加

自查工作由處長同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員仔細(xì)領(lǐng)悟上級部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分熟悉到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參加治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

二、對比要求，仔細(xì)清理

根據(jù)文件要求和自查內(nèi)容，以樂觀的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

三、完善制度，加強(qiáng)管理

加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度，嚴(yán)格根據(jù)上級部門相關(guān)文件精神辦事。

在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。

進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目開支，盡量掌握超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。

四、鞏固成果，建立機(jī)制

完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛修理實行定點修理。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴(yán)格根據(jù)上級要求辦事，并建立有效的規(guī)章制度，規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作，動員各方面力氣強(qiáng)化監(jiān)督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

“小金庫”專項治理自查報告3

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，計生委根據(jù)縣委、縣政府30號文件要求，成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機(jī)構(gòu)嚴(yán)厲?、仔細(xì)自查，對自查中發(fā)覺的問題，必需自覺訂正，按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

計生委屬行政全額撥款單位，單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶，并納入預(yù)算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委，計生委依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳狀況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于方案生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的專用票據(jù)，計生委由專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定，按時繳銷票據(jù)，并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額仔細(xì)核對，保證征收全額上繳縣財政。

計生委的財務(wù)工作在縣財政局、會計核算中心詳細(xì)管理指導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

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“小金庫”專項治理自查報告4

依據(jù)哈市財字〔20xx〕XX0號關(guān)于深化開展**市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局仔細(xì)開展了“小金庫”專項治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：

為確保專項治理的順當(dāng)進(jìn)行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，詳細(xì)工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣揚(yáng)，提高思想熟悉。

根據(jù)關(guān)于深化開展**市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局仔細(xì)組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確熟悉開展此項活動的重大意議，仔細(xì)對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深化貫徹落實黨的XXX精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止XX，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是訓(xùn)練和愛護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員仔細(xì)自查自糾做到不走過場，不留死角，準(zhǔn)時發(fā)覺和解決存在的問題。

三、仔細(xì)開展清查、實施長效監(jiān)督。

(一)財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發(fā)票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經(jīng)費帳戶；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

(二)嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

(三)根據(jù)國庫集中支付要求，財務(wù)報銷嚴(yán)格根據(jù)“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

（四）嚴(yán)格根據(jù)（新財監(jiān)〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入根據(jù)“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，根據(jù)自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

四、深化開展專項治理工作，確保整改落實到位

進(jìn)一步加強(qiáng)訓(xùn)練和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部掌握與治理，把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容，加強(qiáng)常常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的狀況和落實狀況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督。

截止目前我局尚未發(fā)覺違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)厲?了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制訓(xùn)練，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透亮?????度，做到清理工作不留死角，使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。

“小金庫”專項治理自查報告5

為仔細(xì)落實中心巡察組反饋意見整改要求，依據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》，切實解決私設(shè)“小金庫”、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問題，建立長效機(jī)制，堅決防范和杜絕“小金庫”、不正之風(fēng)和腐敗等問題發(fā)生。本單位根據(jù)“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，全面開展“小金庫”專項治理專項行動，現(xiàn)就本單位開展專項行動自查自糾工作狀況匯報如下：

一、高度重視，仔細(xì)部署

依據(jù)文件要求，我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視，仔細(xì)組織開展了“小金庫”專項治理工作，要求仔細(xì)組織自查自糾。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求，有效促進(jìn)了“小金庫”專項治理工作的開展。

二、突出重點，務(wù)求落實

根據(jù)有關(guān)文件的要求，通過深化調(diào)查，我會財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。任何財務(wù)往來均嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

（二）遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，財務(wù)報銷嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為?，F(xiàn)金管理實行備用金制度，根據(jù)現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。嚴(yán)格掌握財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

（三）資產(chǎn)管理狀況。我單位落實專人管理資產(chǎn)，資產(chǎn)管理使用制度較完善，資產(chǎn)賬實相符。落實了資產(chǎn)審批程序，資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫，納入預(yù)算管理。

通過自查，我會對檢查狀況進(jìn)行了總結(jié)提高，進(jìn)一步加強(qiáng)了法制訓(xùn)練、嚴(yán)厲?了財經(jīng)紀(jì)律，高度重視對各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了資金合理使用。

“小金庫”專項治理自查報告6

為仔細(xì)貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方法的`通知》(中紀(jì)發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)峻的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和詢問費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深化做好思想發(fā)動、政策宣揚(yáng)、方案制定和支配部署工作。

(二)自查自糾(截至6月25日)。根據(jù)通知要求，仔細(xì)組織自查，對自查中發(fā)覺的違法違規(guī)問題自覺訂正。

三、自查自糾的做法

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，討論制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

(二)做好宣揚(yáng)發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣揚(yáng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深化開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。仔細(xì)做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。仔細(xì)執(zhí)行xx工作保密制度，切實愛護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

(一)根據(jù)有關(guān)文件的要求，通過深化自查自糾，我單位財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(二)自以來，嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，根據(jù)有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

(四)根據(jù)財政集中支付要求，現(xiàn)金管理實行備用金制度，根據(jù)現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格掌握財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位仔細(xì)執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

“小金庫”專項治理自查報告7

xx最新關(guān)于小金庫專項治理自查報告依據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支狀況進(jìn)行了全面清理自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報告于后：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參加自查工作由處長同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員仔細(xì)領(lǐng)悟上級部門的文件精神，明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，讓全處干部職工充分熟悉到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參加治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。

二、對比要求，仔細(xì)清理根據(jù)文件要求和自查內(nèi)容，以樂觀的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶，設(shè)立“小金庫”，規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實物相符。

三、完善制度，