工廠不合格物料質(zhì)量控制：流程、制度01不合格物料處理流程02不合格物料處理制度工廠一、不合格物料處理流程二、不合格物料處理制度不合格物料處理制度第1章總則第1條目的為適時處理不合格物料，通過返工、返修、報廢等方式使物料能物盡其用，節(jié)省不合格物料的管理費用及儲存空間，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于質(zhì)量不符合規(guī)格的進料（本制度所稱的進料，含外協(xié)加工品在內(nèi)）、半成品、成品的處理。第3條職責(zé)權(quán)限1．質(zhì)檢部職責(zé)。（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)物料的檢驗工作，并監(jiān)督生產(chǎn)部對不合格物料的返工、篩選、標(biāo)識和隔離工作。（2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行評審，制定處理方案，填寫不合格物料處理報告單。2．采購部、倉儲部協(xié)同質(zhì)檢部等相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格物料時，填寫不合格物料處理報告單。第2章不合格物料產(chǎn)生原因分析與記錄第4條不合格物料來源分類1．進料檢驗不合格物料。2．制程檢驗不合格物料。3．成品檢驗不合格物料。第5條不合格物料的記錄對不合格物料進行記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料，不合格物料的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容。1．不合格物料的名稱、規(guī)格、顏色、編號。2．不合格物料產(chǎn)生的訂（工）單號、生產(chǎn)日期、部門。3．不合格物料數(shù)量占總產(chǎn)量比率。4．不合格物料的缺陷描述。5．相關(guān)部門對不合格物料的評審結(jié)論。6．不合格物料的處置意見和實施結(jié)果的詳細(xì)情況。7．針對不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實施效果。第3章進料檢驗不合格物料處理第6條不合格進料處理方式進料檢驗時所判定的不合格的進料，應(yīng)退貨或特采，其具體處理方式如下所示。1．將進料加以標(biāo)示“不合格”，將檢驗情況填入檢驗記錄表及驗收單內(nèi)。2．將檢驗情況通知采購部及生產(chǎn)部，由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。（1）如不需要特采，即將進料用紅色標(biāo)示“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由庫管人員及采購人員辦理相關(guān)退貨事宜。（2）如需要特采，則將進料用藍(lán)色標(biāo)示“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。第7條需辦理退貨的不合格進料1．若不合格物料數(shù)量大于限定的不合格物料數(shù)量，則判定該送檢批為退貨。不合格物料做退貨處置的按整體退貨方式執(zhí)行。2．進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)及時在物料檢驗報告表上簽名，蓋“檢驗不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，交倉儲部、采購部辦理退貨事宜。同時在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。第8條需辦理特采的不合格進料1．所謂特采，即來料經(jīng)進料質(zhì)量檢驗專員檢驗，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)。雖然進料質(zhì)量檢驗專員提出“退貨”的要求，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出留料使用處理。（1）送檢批物料不合格，但只影響生產(chǎn)速度，不會造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。此類來料，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部按實際生產(chǎn)情況，估算出耗費工時數(shù)，申請對供應(yīng)商做扣款處理。（2）送檢批不合格物料數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，進行全數(shù)檢驗。選出其中的不合格物料，退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。（3）返工。①送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后，來料即可接受。在此情況下，由工廠抽調(diào)人力進行來料再處理。②進料質(zhì)量檢驗專員對加工后的物料進行重檢，合格品接收，不合格物料通知相關(guān)部門辦理退貨。③此類來料由進料質(zhì)量檢驗專員統(tǒng)計加工所用工時，申請對供應(yīng)商做扣款處理。第9條不合格進料退還于進料檢驗后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進料，且責(zé)任屬供應(yīng)商，應(yīng)退貨或交換良品。第4章制程及成品不合格物料處理第10條處理的基本要求1．及時發(fā)現(xiàn)不合格物料，做出標(biāo)記并隔離存放。2．確定不合格物料的范圍，如機號、時間和產(chǎn)品批次等。3．評定不合格物料的嚴(yán)重程度。4．按規(guī)定進行不合格物料的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離、控制、審查與處理，并加以記錄。5．通知受不合格物料影響的部門做好預(yù)防措施。6．不合格物料審理人員必須由質(zhì)檢部經(jīng)理授權(quán)并有文件記錄。7．處理不合格物料必須堅持“三不放過”的原則。（1）原因未找出不放過。（2）責(zé)任未查清不放過。（3）糾正措施未落實不放過。8．不合格物料的處理結(jié)論一次性有效，不能作為以后不合格物料處理和驗收的依據(jù)。9．屬于檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格物料，由操作者與檢驗員共同在“責(zé)任”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)。10．尚未設(shè)計定型的不合格物料，以設(shè)計部門為主負(fù)責(zé)處理。第11條處理程序1．記錄、標(biāo)識、隔離。2．預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗員判定不合格物料的類別，然后決定提交哪一級處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對不合格物料作出處理結(jié)論（報廢、返修、返工和超差使用）。4．處理結(jié)論的實施。第12條具體的處理辦法1．糾正。對已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達到一定的狀態(tài)。（1）返工。返工即對質(zhì)檢部將批準(zhǔn)返工的不合格物料評審報告交于各生產(chǎn)車間進行返工，使其達到正常的標(biāo)準(zhǔn)。（2）返修。返修即為使不合格物料能達到需要的程度所進行的一定程度的再加工。（3）降級。降級即使不合格物料符合不同于原有要求而對其等級的改變。2．讓步接受。在產(chǎn)品零部件不合格但其不符合的項目和指標(biāo)對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無實質(zhì)性影響，也不會引起顧客的申訴、索賠的情況下，準(zhǔn)予使用和放行的不合格物料。第5章不合格物料的控制第13條不合格物料信息處理有關(guān)部門在發(fā)現(xiàn)不合格物料時，應(yīng)查明原因，把出現(xiàn)批量不合格物料、不合格物料率超出工廠規(guī)定的指標(biāo)值、異常的不合格現(xiàn)象等信息，及時填寫質(zhì)量信息處理單上報質(zhì)檢部，必要時執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。第14條不合格物料處理的驗證質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證，填寫不合格物料處理報告單，由參與驗證人員簽字，并報物控總監(jiān)審批，驗證合格后，關(guān)閉不合格物料處理報告單。第15條不合格物料的控制分析每月，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將不合格物料的控制情況及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。在每次評審前，質(zhì)檢部要對工廠不合格物料控制情況進行匯總分析，編制不合格物料控制分析報告，提交評審。第16條將不合格品進行隔離明確不合格品的隔離方法，對不合格品要做好明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。第17條對不合格物料進行適用性分析不合格物料不一定都是廢品，對不合格程度較輕或報廢后造成經(jīng)濟損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響物料適用性的情況下進行合理利用，或采取返工、返修等補救措施，這就需要對不合格物料的適用性逐級作出判斷。第18條對物料質(zhì)量等級進行鑒別對物料質(zhì)量等級進行鑒別，涉及物料的符合性與適用性兩種不同等級的判斷。1．符合性判斷。對物料質(zhì)量進行符合性判斷是檢驗員的職責(zé)，檢驗員按技術(shù)文件檢驗產(chǎn)品，判斷物料是否符合品質(zhì)要求，正確做出合格與否的界定。2．適用性判斷。（1）物料質(zhì)量適用性判斷并非檢驗員所能承擔(dān)的責(zé)任。（2）對不合格物料是否適用進行判斷，是一項技術(shù)性極強的判別行為，應(yīng)由質(zhì)檢部主管以上級別人員，根據(jù)不合格程度及對物料品質(zhì)的最終影響程度確定分級處理辦法。（3）在做適用性判斷時，需要質(zhì)檢部、技術(shù)部、工程工藝部、采購部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度