天心區(qū)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告部門、單位基本情況天心區(qū)文化館是區(qū)域群文活動(dòng)的主要陣地，承擔(dān)著群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)、文藝團(tuán)隊(duì)管理、主題活動(dòng)組織策劃、精品文藝節(jié)目創(chuàng)編等重要職能。本部門編制數(shù)6人,在職人數(shù)6人,其中:在崗人數(shù)6人；政府雇員0人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長(zhǎng)期聘用人員2人；離退休人數(shù)3人,其中離休人員0人,退休人員3人。一般公共預(yù)算支出情況基本支出情況本年度基本支出合計(jì)154.76萬元，占總支出的比重為46%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)142.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)12.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。項(xiàng)目支出情況本年度項(xiàng)目支出合計(jì)179.9萬元，占總支出的比重為54%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，“好戲天天演歡樂滿星城”活動(dòng)專項(xiàng)61.98萬元，主要用于場(chǎng)地租金、水電費(fèi)及日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面；區(qū)詩詞楹聯(lián)協(xié)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.4萬元，主要用于協(xié)會(huì)的日常運(yùn)營(yíng)、期刊編輯等；文化館場(chǎng)地租金及稅金78.18萬元，主要用于文化館辦公及活動(dòng)場(chǎng)地的租賃；文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)28.57萬元，主要用于文化館免費(fèi)培訓(xùn)、免費(fèi)開放及場(chǎng)地日常運(yùn)營(yíng)；“歡樂瀟湘”文藝展演經(jīng)費(fèi)9.37萬元，主要用于“歡樂瀟湘”文藝展演活動(dòng)。三、部門整體支出績(jī)效情況（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況1、全年組織大型群眾文化活動(dòng)10場(chǎng)，打造精品節(jié)目5個(gè)，組織志愿者文化演出活動(dòng)14場(chǎng)，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各街道（社區(qū)）開展各類群文活動(dòng)；2、確保所有培訓(xùn)場(chǎng)地100%免費(fèi)開放，全年開展聲樂、舞蹈、主持、美術(shù)、器樂等免費(fèi)培訓(xùn)不少于1000課時(shí)；3、“好戲天天演”活動(dòng)堅(jiān)持每周演出，全年劇場(chǎng)內(nèi)常規(guī)演出場(chǎng)次不低于260場(chǎng)；力爭(zhēng)組織送戲進(jìn)基層演出不少于8次；4、詩詞協(xié)會(huì)全年編印出版《天心閣》正刊1期，副刊3期；《長(zhǎng)沙詩詞》天心區(qū)專欄2期；（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況天心區(qū)文化館在做好日常管理，確保場(chǎng)地正常、有序免費(fèi)開放的前提下，完成了以下系列工作：1、依托湘江劇場(chǎng)，開展了“慶五一”全國(guó)越劇票友活動(dòng)、“長(zhǎng)沙之韻”京劇折子戲?qū)?chǎng)演出活動(dòng)、新中國(guó)成立七十周年昆曲折子戲?qū)?chǎng)等專題演出活動(dòng)近20場(chǎng)。2、組織賀龍友誼樂團(tuán)、天心之聲藝術(shù)團(tuán)等轄區(qū)內(nèi)優(yōu)秀群眾文藝團(tuán)隊(duì)不定期在杜甫江閣廣場(chǎng)開展文藝演出活動(dòng)，節(jié)目形式以對(duì)唱、舞蹈和器樂表演為主，共計(jì)演出了20余場(chǎng)，每場(chǎng)演出均有約40名演員參加，共計(jì)服務(wù)群眾近萬人次。3、組織了志愿者進(jìn)桂進(jìn)小學(xué)鄉(xiāng)村少年宮活動(dòng)4場(chǎng)，推進(jìn)了學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)常態(tài)化。4、組織了六場(chǎng)“百姓大舞臺(tái)有藝你就來”千團(tuán)萬戶百萬市民才藝大賽，參與團(tuán)隊(duì)70個(gè)，人數(shù)達(dá)到2000人次，天心區(qū)有12個(gè)節(jié)目進(jìn)入復(fù)賽。5、2019年，文化館公益性培訓(xùn)進(jìn)一步擴(kuò)大面、提升質(zhì)，突出了對(duì)傳統(tǒng)文化的培訓(xùn)工作，開設(shè)了京劇，昆劇，越劇、古箏、古琴、國(guó)畫等6個(gè)傳統(tǒng)文化培訓(xùn)班，全年共組織開展了公益性免費(fèi)培訓(xùn)4期，共46個(gè)班級(jí)，每個(gè)班12課時(shí)，惠及萬余人次，進(jìn)一步擴(kuò)大了文化惠民，讓更多市民群眾充分享受到公共文化福利。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了管理，率先在公益培訓(xùn)中實(shí)行文化館專業(yè)干部跟班管理，課后學(xué)生作業(yè)打卡、老師點(diǎn)評(píng)，志愿者擔(dān)任班長(zhǎng)管理制度。6、2019年，“好戲天天演歡樂滿星城”湖湘活動(dòng)在市、區(qū)兩級(jí)部門的共同配合下，全年開展了常規(guī)演出240余場(chǎng)，服務(wù)群眾8萬余人次；7、開展了“歡樂星城”廣場(chǎng)舞活動(dòng)。常年在賀龍東廣場(chǎng)每天開展廣場(chǎng)舞免費(fèi)教學(xué)活動(dòng)，全年服務(wù)群眾60萬余人次。四、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。2．加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效