金蝶證券行業(yè)解決方案第4頁共1頁第1頁,共94頁K/3標準業(yè)務(wù)規(guī)程庫金蝶軟件〔中國〕咨詢與實施部二零零七年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注200200張喆敏、張海勇、熊勝魁、鄧其健、李曉東、余波、胡偉健、梁秒新建審校日期審校人版本審校意見200200明煌同意

目錄TOC\o"2-2"\f\t"標題1,1,樣式2,1"1供給鏈管理規(guī)程 41.1采購管理規(guī)程 41.2銷售管理規(guī)程 151.3倉存管理規(guī)程 251.4質(zhì)量管理規(guī)程 292 生產(chǎn)制造管理管理 41生產(chǎn)任務(wù)及車間作業(yè)管理規(guī)程 41委外加工作業(yè)管理規(guī)程 54PDM管理規(guī)程 613本錢管理規(guī)程 634HR管理規(guī)程 73

1供給鏈管理規(guī)程采購管理規(guī)程名稱供給商管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-010時間2007年3月版本規(guī)程說明采購部備注當有新產(chǎn)品用到新的物料時，或采購因現(xiàn)有供給商評審不合格，或引入新供給商，以躲避采購風險、引入價格競爭等情況下，采購員需開發(fā)新供給商時啟動本規(guī)程；由采購員手工填寫“供給商評審表〞；采購經(jīng)理根據(jù)供給商規(guī)定進行審核確認是否同意；同意后由采購、工程、品管聯(lián)合對供給商進行評估并將評估結(jié)果填寫“供給商評審表〞；通過后，由采購員依據(jù)供給商評審表在在K3系統(tǒng)－系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－公共資料－供給商中錄入供給商資料。新增新增供給商需求供商資料維護審核否?填寫供給商評審表評審？YYENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDNN由采購員將供給商的根底資料、擬采購物料的報價、工程和研發(fā)能力、工藝水平、生產(chǎn)能力、品質(zhì)能力以及供給商領(lǐng)導層的合作態(tài)度、財務(wù)狀況等資料按需要填寫供給商評審表；當采購經(jīng)理審核同意該供給商后，由采購、工程、品管聯(lián)合對供給商進行評審，需要時要到客戶工廠現(xiàn)場了解相關(guān)的工藝水平、品質(zhì)能力等。

名稱供給商價格管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-020時間2007年3月版本規(guī)程說明采購部備注采購員向認證過的供給商提出詢價需求。采購員向供給商詢價并按供給商報價資料填寫手工采購詢價表。采購詢價表交采購經(jīng)理審核，根據(jù)供給商價格管理規(guī)定進行審核確認是否同意該價格。通過后，由采購員依據(jù)詢價表在在K3系統(tǒng)〞采購價格管理〞中錄入供給商價格資料。采購員在“采購價格管理〞中打印采購詢價單。采購經(jīng)理審核該采購價格是否正確。采購經(jīng)理在〞采購價格管理〞中審核此記錄.供給供給商價格管理審核否？審核否？Y采購價格錄入采購價格錄入采購詢價單采購詢價單ENDEND審核否?審核否?Y采購價格審核采購價格審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDNN

名稱供給商物料管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-030時間2007年3月版本規(guī)程說明采購部備注采購員請供給商填寫完成“供給商物料對應(yīng)表〞中供給商的物料編號.采購員填寫手工供給商物料對應(yīng)表.由采購員在系統(tǒng)中錄入供給商物料編號，建立與內(nèi)部物料編碼的對應(yīng)關(guān)系.供給供給商物料管理物料對應(yīng)表物料對應(yīng)表供給供給商供貨信息維護ENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END

名稱非生產(chǎn)物料請購規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-040時間2007年3月版本規(guī)程說明需求部門倉儲部備注申請非生產(chǎn)物料的部門在系統(tǒng)中錄入采購申請單。需求部門直接在〞采購申請單-錄入〞中錄入采購申請單。需求部門在系統(tǒng)中打印出采購申請單。需求部門經(jīng)理根據(jù)需要是否核準此單(如果不核準購置那么退回重新錄入)。需求部門經(jīng)理簽署采購申請單。采購申請單轉(zhuǎn)倉儲部進行審核.倉儲部判斷是否應(yīng)審核(主要檢查是否有庫存).采購申請需求采購申請需求采購申請單錄入采購申請單錄入采購申請采購申請單Y審核否？審核否？采購申請采購申請單ENDENDY廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END審核否？審核否？采購申請采購申請單11規(guī)程說明需求部門倉儲部采購部備注倉儲部物料員在〞采購申請單-審核〞中審核該申請單采購申請單一式三聯(lián),一聯(lián)交需求部門,一聯(lián)交采購部,另一聯(lián)倉儲部留存。采購申請采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END11采購申請單審核采購申請單審核采購申請采購申請單采購申請采購申請單

名稱生產(chǎn)物料請購規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-050時間2007年3月版本規(guī)程說明方案部倉儲部備注方案部提出生產(chǎn)物料采購需求。方案部物控人員對生產(chǎn)物料需求判斷是否由系統(tǒng)自動計算產(chǎn)生需求，如是，那么由系統(tǒng)通過MRP運算規(guī)程轉(zhuǎn)入采購申請單。方案部直接在〞采購申請單-錄入〞中錄入采購申請單方案部在系統(tǒng)中打印出采購申請單。方案部經(jīng)理根據(jù)需要是否核準此單(如果不核準購置那么退回重新錄入)。方案部經(jīng)理簽署采購申請單。采購申請單轉(zhuǎn)倉儲部進行審核.倉儲部判斷是否應(yīng)審核(主要檢查是否有庫存).采購申請需求采購申請需求自動否？自動否？N采購申請單錄入采購申請單錄入采購申請采購申請單審核否？審核否？ENDENDY采購申請采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END物料需求計算物料需求計算規(guī)程Y審核否？審核否？采購申請采購申請單Y11N規(guī)程說明方案部倉儲部采購部備注倉儲部物料員在〞采購申請單-審核〞中審核該申請單采購申請單一式三聯(lián),一聯(lián)交方案部,一聯(lián)交采購部,另一聯(lián)倉儲部留存。采購申請采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END11采購申請單審核采購申請單審核采購申請采購申請單采購申請采購申請單

名稱采購訂單規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-060時間2007年3月版本規(guī)程說明采購部請購部門財務(wù)部供給商備注采購部針對需采購料件提出采購訂單需求當走申購規(guī)程時，采購員在接到審核后的采購申請單后，轉(zhuǎn)成采購訂單；當是直接下采購訂單時，由采購員到〞采購訂單-錄入〞中直接錄入采購訂單；采購員將維護好的采購訂單打印出來，一式三份；采購經(jīng)理審核采購訂單并在系統(tǒng)中審核〔如為N，那么需重新修正采購數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)〕；采購員分發(fā)審核后的采購訂單，一份留底，一份給到財務(wù)，一份給到供給商；采購訂單需求采購訂單需求采購訂單維護采購訂單維護采購訂采購訂單審核？N審核？Y采購訂采購訂單采購申請采購申請規(guī)程N采購訂采購訂單如是申購單轉(zhuǎn)成的采購單，采購員在K3系統(tǒng)采購管理-采購申請管理-生成采購訂單處，將采購申請單轉(zhuǎn)入采購訂單；采購員在K3系統(tǒng)采購管理-訂單處理-錄入處維護采購訂單相關(guān)數(shù)據(jù)；采購經(jīng)理在K3系統(tǒng)采購管理-訂單處理-審核處對采購員訂單進行審核名稱采購訂單變更規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-070時間2007年1月版本規(guī)程說明方案/請購部門采購部采購部財務(wù)部備注當有采購訂單變更需求時，由方案或請購部門填寫采購訂單變更申請表；方案部經(jīng)理或請購部門經(jīng)理和采購部經(jīng)理對變更申請進行評估是否需變更〔如為N，那么規(guī)程結(jié)束〕；評估同意變更申請后，在〞采購訂單變更-編輯-訂單變更〞〞訂單處理-編緝-關(guān)閉〞中對采購訂單或訂單行進行關(guān)閉.采購訂單變更完成后，由采購員打印修正版的采購訂單〔一式三份〕；采購經(jīng)理對采購訂單進行審核簽字并在系統(tǒng)中審核〔如有問題，剛返回重新執(zhí)行采購訂單變更〕采購員分發(fā)采購訂單修正版，同時回收原舊版采購訂單〔一份留底，一份給到財務(wù)部，一份給到供給商〕，規(guī)程結(jié)束。采購訂單變更申請采購訂單變更申請評估評估Y采購訂單變更采購訂單變更采購訂采購訂單〔修正版〕審核審核采購訂單〔修正版采購訂單〔修正版〕采購訂單〔修正版〕NYNENDENDY采購員在K3系統(tǒng)采購管理-訂單處理-關(guān)閉處對采購訂單或訂單行進行關(guān)閉；采購員在K3系統(tǒng)采購管理-訂單處理-訂單變更處對采購訂單進行變更操作；采購經(jīng)理在K3系統(tǒng)采購管理-訂單處理-審核處對訂單進行審核；

名稱采購收料規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-01-080時間2007年3月版本規(guī)程說明采購部倉儲部質(zhì)量部備注采購聯(lián)絡(luò)供給商有送貨時，采購部提出收料需求采購員在〞收料通知單〞中錄入收料通知信息.采購經(jīng)理判斷是否審核收料通知單；采購員打印收料通知單，一式兩份，一份留底，一份給到倉庫；供給商送貨到后，倉庫人員在〞外購入庫-錄入〞輸入或通過來料通知單下推生成；倉管員打印出外購入庫單如果物料需要檢驗?zāi)敲崔D(zhuǎn)入采購檢驗規(guī)程；質(zhì)檢員判斷是否進行驗收,如不能驗收那么修改外購入庫單.采購收料需求采購收料需求收料通知單錄入收料通知單錄入審核N審核Y收料通知單收料通知單3322N收料通知單收料通知單外購入庫單錄入外購入庫單錄入外購入庫單外購入庫單檢驗否檢驗否供給供給商送貨Y采購檢驗采購檢驗規(guī)程驗收否?驗收否?1Y1N檢驗后的收料通知單轉(zhuǎn)交倉儲部.倉儲部經(jīng)理判斷是否審核此單,如不核準那么修改此單.倉儲部經(jīng)理在〞外購入庫單-審核〞中審核此單外購入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)交采購部備查,另一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部作賬,一聯(lián)倉儲部留底,另一聯(lián)質(zhì)量部檢驗后留存.外購入庫單外購入庫單22外購入庫單外購入庫單審核否?審核否?Y審核外購入庫單審核外購入庫單外購入庫單外購入庫單3N3外購入庫單外購入庫單11外購入庫單外購入庫單

1.2銷售管理規(guī)程名稱客戶管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-010時間2007年1月版本規(guī)程說明銷售部備注銷售人員通過各種途徑開發(fā)新客戶,并提出新增新客戶需求；由銷售員手工填寫“客戶資料表〞銷售經(jīng)理審核并簽署〞客戶資料表〞；銷售經(jīng)理審批后由客戶資料管理員在〞公共資料-客戶〞中錄入客戶資料信息；銷售經(jīng)理在判斷是否審核該客戶資料；銷售經(jīng)理在系統(tǒng)中審核該客戶資料.新增客戶需求新增客戶需求填寫填寫客戶資料表審核審核Y客戶資料維護客戶資料維護審核N審核Y審核客戶資料審核客戶資料N

名稱銷售價格管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-020時間2007年1月版本規(guī)程說明銷售部備注銷售員分類建立客戶產(chǎn)品價格管理政策；銷售人員建立銷售價格政策；銷售經(jīng)理審核價格政策；客戶產(chǎn)品價格管理客戶產(chǎn)品價格管理價格政策維護價格政策維護審核？審核？ENDEND在K3系統(tǒng)－銷售管理－價格資料－價格政策中按組合類開進錄入價格政策；

名稱客戶物料管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-030時間2007年3月版本規(guī)程說明銷售部備注客戶物料編碼與我方產(chǎn)品編碼不一致,為提高效率提出客戶物料對照需求.銷售人員將客戶的物料編號、名稱規(guī)格手工填寫客戶物料對應(yīng)表；由銷售人員在系統(tǒng)中錄入客戶物料編號，建立與內(nèi)部物料編碼的對應(yīng)關(guān)系；客戶物料對照需求客戶物料對照需求填寫供填寫供客戶物料對應(yīng)表商品對應(yīng)表維護商品對應(yīng)表維護在K3系統(tǒng)－系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－銷售管理－商品對應(yīng)表維護中錄入客戶的物料編號與名稱規(guī)格；

名稱銷售報價管理規(guī)程類型采購管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-040時間2007年3月版本規(guī)程說明客戶銷售部備注客戶購置產(chǎn)品時提出產(chǎn)品報價需求。銷售員判斷是否接受客戶詢價,如不接受那么直接通知客戶銷售員計算好相關(guān)產(chǎn)品價格并在K/3系統(tǒng)〞銷售報價單-錄入〞。銷售員打印出銷售報價單。銷售經(jīng)理判斷是否審核此報價單。銷售經(jīng)理在〞銷售報價單〞中審核此記錄.報價單一式一聯(lián),銷售部留底,同時將報價單發(fā)放給客戶.客戶報價需求客戶報價需求接受否？接受否？審核否？審核否？ENDEND報價單發(fā)放報價單發(fā)放ENDEND廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END銷售報價單錄入銷售報價單錄入銷售報價銷售報價單報價單審核報價單審核報價報價單報價單可采用方式發(fā)放給客戶,同時要關(guān)注客戶是否確認此報價.

名稱銷售訂單規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-060時間2007年3月版本規(guī)程說明銷售部財務(wù)部方案部備注當接到客戶訂單提出下單需求；由銷售組織方案、工程、生產(chǎn)、品管、采購等相關(guān)部門對訂單進行評審，確認是否接受訂單；由銷售員將客戶訂單資料錄入到系統(tǒng)中；銷售人員將銷售訂單打印出來，一式三份；銷售經(jīng)理審核銷售訂單在系統(tǒng)中〔如為N，那么需重新修正銷售數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù)〕；銷售員分發(fā)審核后的銷售訂單，一式三份，一份留底，一份給到財務(wù)，一份給到方案；客戶下單需求客戶下單需求評審評審NY銷售訂單維護銷售訂單維護銷售訂單銷售訂單審核N審核Y銷售訂單銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售訂銷售訂單銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-錄入處維護銷售訂單相關(guān)數(shù)據(jù)；銷售經(jīng)理在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-審核處對銷售訂單進行審核

名稱銷售訂單變更規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-02-070時間2007年3月版本規(guī)程說明客戶銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部備注客戶對于已下的訂單在數(shù)量、交期、產(chǎn)品品種等一些因素上的調(diào)整提出訂單變更需求；銷售部經(jīng)理對變更需求進行評估是否接受變更〔如為N，那么將該需求退回客戶〕；銷售員在K/3系統(tǒng)“銷售訂單變更-編緝-訂單變更〞中進行變更，如關(guān)畢訂單那么點擊“關(guān)畢〞；銷售訂單變更完成后，由銷售員打印修正版的銷售訂單〔一式二聯(lián)〕；銷售經(jīng)理對銷售訂單〔修正版〕進行簽署并在系統(tǒng)中審核〔如不核準，那么返回重新執(zhí)行銷售訂單變更〕銷售員分發(fā)銷售訂單修正版，同時回收原舊版銷售訂單〔一聯(lián)留底，一聯(lián)給到生產(chǎn)部〕，規(guī)程結(jié)束。銷售訂單變更需求銷售訂單變更需求接受否？接受否？Y銷售訂單變更銷售訂單變更銷售訂銷售訂單〔修正版〕審核審核銷售訂單〔銷售訂單〔修正版〕N銷售訂銷售訂單〔修正版〕銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-關(guān)閉處對銷售訂單或訂單行進行關(guān)閉；銷售員在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-訂單變更處對銷售訂單進行變更操作；銷售經(jīng)理在K3系統(tǒng)銷售管理-訂單處理-審核處對訂單進行審核；

名稱銷售出貨規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-020-080時間2007年3月版本規(guī)程說明銷售部倉儲部財務(wù)部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發(fā)貨通知-錄入〞中錄入發(fā)貨通知單；銷售員打印出該發(fā)貨通知單；銷售經(jīng)理審核發(fā)貨通知單〔如不核準那么退回并修改發(fā)貨通知單〕；銷售經(jīng)理簽署該發(fā)貨通知單并在系統(tǒng)中審核該單；將發(fā)貨通知單交給倉儲部準備發(fā)貨；倉管員按照發(fā)貨通知單進行備貨；備貨時檢查庫存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單NY審核否？審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉庫備貨N倉庫備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉人員在K3系統(tǒng)銷售管理-出庫-銷售出庫單錄入處根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單；規(guī)程說明銷售部倉儲部客戶財務(wù)部備注倉管員在“銷售出庫錄入〞按發(fā)貨通知單錄入銷售出庫單或直接由發(fā)貨通知單下推生成；倉管員打印出銷售出庫單并轉(zhuǎn)給財務(wù)部進行審核賬款；財務(wù)部應(yīng)收賬會計審核該賬款，如不通過那么結(jié)束；賬款審核通過后將銷售出庫單轉(zhuǎn)倉儲部辦理出貨；倉儲部安排銷售出貨；倉管員簽署并在系統(tǒng)中審核該張銷售出庫單；銷售出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)給到銷售部，一聯(lián)給到財務(wù)部，一聯(lián)交給客戶簽收，一聯(lián)倉儲部留底。銷售出庫單銷售出庫單11銷售出庫單錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出貨銷售出庫單審核銷售出庫單審核N銷售出庫單銷售出庫單Y銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫單銷售出庫單

名稱銷售退貨規(guī)程類型銷售管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-020-090時間2007年3月版本規(guī)程說明銷售部倉儲部財務(wù)部備注銷售人員按訂單交期要求提出銷售出貨需求。銷售員在“發(fā)貨通知-錄入〞中錄入發(fā)貨通知單；銷售員打印出該發(fā)貨通知單；銷售經(jīng)理審核發(fā)貨通知單〔如不核準那么退回并修改發(fā)貨通知單〕；銷售經(jīng)理簽署該發(fā)貨通知單并在系統(tǒng)中審核該單；將發(fā)貨通知單交給倉儲部準備發(fā)貨；倉管員按照發(fā)貨通知單進行備貨；備貨時檢查庫存是否足量。銷售出貨需求銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單NY審核否？審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉庫備貨N倉庫備貨Y足量否？足量否？缺貨出？缺貨出？Y11NENDNENDN11Y貨倉人員在K3系統(tǒng)銷售管理-出庫-銷售出庫單錄入處根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單；規(guī)程說明銷售部倉儲部客戶財務(wù)部備注倉管員在“銷售出庫錄入〞按發(fā)貨通知單錄入銷售出庫單或直接由發(fā)貨通知單下推生成；倉管員打印出銷售出庫單并轉(zhuǎn)給財務(wù)部進行審核賬款；財務(wù)部應(yīng)收賬會計審核該賬款，如不通過那么結(jié)束；賬款審核通過后將銷售出庫單轉(zhuǎn)倉儲部辦理出貨；倉儲部安排銷售出貨；倉管員簽署并在系統(tǒng)中審核該張銷售出庫單；銷售出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)給到銷售部，一聯(lián)給到財務(wù)部，一聯(lián)交給客戶簽收，一聯(lián)倉儲部留底。銷售出庫單銷售出庫單11銷售出庫單錄入銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出貨銷售出庫單審核銷售出庫單審核N銷售出庫單銷售出庫單Y銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單銷售出庫單審核賬款審核賬款NENDEND銷售出庫單銷售出庫單

1.3倉存管理規(guī)程名稱生產(chǎn)完工入庫規(guī)程類型倉存管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-030-040時間2007年3月版本規(guī)程說明車間質(zhì)量部備注車間生產(chǎn)完工后提出入庫需求；車間物料員在“完工入庫-錄入〞中錄入完工產(chǎn)品數(shù)量；車間物料員打印出該產(chǎn)品入庫單；生產(chǎn)部經(jīng)理判斷是否核準產(chǎn)品入庫單〔如不核準那么退回并修改產(chǎn)品入庫單〕；核準后的產(chǎn)品入庫單由車間物料員轉(zhuǎn)給質(zhì)量部檢驗員進行檢驗；產(chǎn)品檢驗員根據(jù)產(chǎn)品品種判斷是否需要檢驗〔如不需要檢驗?zāi)敲粗苯訉a(chǎn)品入庫單轉(zhuǎn)到倉儲部〕；如需要檢驗?zāi)敲崔D(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程；產(chǎn)品檢驗申請完成后轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗規(guī)程；生產(chǎn)入庫需求生產(chǎn)入庫需求產(chǎn)品入庫單錄入產(chǎn)品入庫單錄入產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單核準否？核準否？產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單檢驗否？檢驗否？Y產(chǎn)品檢驗申請產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗規(guī)程Y11332N2產(chǎn)品檢驗員判斷是否合格〔如不合格那么重新維護產(chǎn)品入庫單〕；產(chǎn)品檢驗員簽署產(chǎn)品入庫單后轉(zhuǎn)交倉儲部；倉管員簽署并在系統(tǒng)中審核該產(chǎn)品入庫單；產(chǎn)品入庫單一式四聯(lián)，車間一聯(lián)，質(zhì)量部一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)入賬，倉儲部一聯(lián)留底；2211合格否？合格否？Y產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單3N3產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單審核產(chǎn)品入庫單審核

名稱倉庫盤點作業(yè)規(guī)程類型倉存管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-03-100時間2007年3月版本規(guī)程說明方案部倉儲部備注方案部需查核倉庫庫存提出盤點需求；通知倉儲部處理完未審核的單據(jù)。在“盤點方案-新建〞中制定盤點方案；方案部按制定的盤點方案于〞打印盤點表〞中進行打印盤點數(shù)據(jù)；倉儲部依盤點表進行實地盤點，按事先制定的盤點方案進行初盤、復盤和財務(wù)抽查等；由倉管員將實地盤點數(shù)據(jù)在“錄入盤點數(shù)據(jù)〞中錄入；倉管員交叉進行檢查，以保證盤點數(shù)據(jù)的準確性；倉管員在“編制盤點報告〞中打印盤點報告并交相關(guān)部門審查；倉庫盤點需求倉庫盤點需求制定盤點方案制定盤點方案盤點表盤點表未審核單據(jù)處理未審核單據(jù)處理實地盤點實地盤點錄入盤點數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)Y正確否？正確否？盤點報告盤點報告Y11規(guī)程說明總經(jīng)理倉儲部財務(wù)部備注財務(wù)部會計檢查盤點報告的數(shù)據(jù)并判斷是否確認該盤點報告〔如不確認那么要對盤點數(shù)據(jù)進行調(diào)查〕；總經(jīng)理對盤點報告的數(shù)據(jù)進行判斷是否確認該盤點數(shù)據(jù)〔如不確認那么要對盤點數(shù)據(jù)進行調(diào)查〕；財務(wù)部會計按確認后的盤點報告在“編制盤點報告-盤盈單-盤虧單〞；財務(wù)部經(jīng)理在“盤盈入庫-審核〞和“盤虧入庫-審核〞中審核該盤盈虧單財務(wù)部將盤點報告留底作為入賬依據(jù)；確認否？確認否？Y確認否？確認否？YN11N盤點數(shù)據(jù)調(diào)查盤點數(shù)據(jù)調(diào)查生成盤盈盤虧單生成盤盈盤虧單審核盤盈虧單審核盤盈虧單盤點報告盤點報告

1.4質(zhì)量管理規(guī)程名稱采購檢驗申請規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-010時間2007年2月版本規(guī)程說明采購部質(zhì)量部備注采購部收到供給商貨物通知,判斷需進行采購檢驗提出檢驗申請需求采購部從采購訂單下推生成采購檢驗申請單或直接錄入檢驗申請單采購員打印出采購檢驗申請單.經(jīng)采購經(jīng)理審核后的檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部對應(yīng)采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據(jù).檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián).采購檢驗的需求采購檢驗的需求錄入采購檢驗申請單錄入采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN采購檢驗申請單采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單Y審核采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱采購檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-020時間2007年2月版本規(guī)程說明質(zhì)量部采購部備注質(zhì)量部收到檢驗申請單后進行檢驗質(zhì)量部從檢驗申請單下推生成采購檢驗單或直接錄入檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部對應(yīng)采購檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽字審核并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?采購檢驗的需求采購檢驗的需求推出采購檢驗單推出采購檢驗單采購檢驗單采購檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登采購檢驗單補登采購檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核采購檢驗單審核采購檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗單采購檢驗單N采購檢驗單采購檢驗單

名稱采購不良品處理規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-030時間2007年2月版本規(guī)程說明采購部相關(guān)部門質(zhì)量部備注采購部提出針對不良品處理的需求.組織相關(guān)部門針對不良品處理進行討論,結(jié)得出處理結(jié)果質(zhì)量部檢驗員根據(jù)討論的結(jié)果錄入不良品處理內(nèi)容.質(zhì)量部檢驗員打印出不良品處理單(可由采購檢驗單下推生成).質(zhì)量部經(jīng)理判斷是否審核不良品處理單.質(zhì)量部經(jīng)理簽署不良品處理單并在系統(tǒng)中進行審核.不良品處理單一式三聯(lián),采購部、質(zhì)量部、相關(guān)部門各一聯(lián).不良品處理的需求不良品處理的需求ENDEND不良品處理單不良品處理單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END組織相關(guān)部門如開商討會組織相關(guān)部門如開商討會審核否?審核否?不良品處理單不良品處理單錄入不良品處理單錄入不良品處理單不良品處理單不良品處理單Y審核不良品處理單審核不良品處理單不良品處理單不良品處理單N

名稱產(chǎn)品檢驗申請規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-040時間2007年2月版本規(guī)程說明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部對于完工產(chǎn)品需進行檢驗的提出檢驗申請需求生產(chǎn)部從生產(chǎn)任務(wù)單下推生成產(chǎn)品檢驗申請單或直接錄入產(chǎn)品檢驗申請單車間調(diào)度員打印出產(chǎn)品檢驗申請單.經(jīng)采購經(jīng)理審核后的檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回采購部修改單據(jù).檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗的需求產(chǎn)品檢驗的需求錄入產(chǎn)品檢驗申請單錄入產(chǎn)品檢驗申請單產(chǎn)品檢驗申請單產(chǎn)品檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗申請單N采購檢驗申請單審核采購檢驗申請單Y審核采購檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱產(chǎn)品檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-050時間2007年3月版本規(guī)程說明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到產(chǎn)品檢驗申請單后提出產(chǎn)品檢驗需求.質(zhì)量部從產(chǎn)品檢驗申請單下推生成產(chǎn)品檢驗單或直接錄入產(chǎn)品檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該產(chǎn)品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.產(chǎn)品檢驗的需求產(chǎn)品檢驗的需求推出產(chǎn)品檢驗單推出產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登產(chǎn)品檢驗單補登產(chǎn)品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產(chǎn)品檢驗單審核產(chǎn)品檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單

名稱委外加工檢驗申請規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-060時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部收到委外供給商到貨通知,對于需進行檢驗的提出檢驗申請需求生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)度員從委外生產(chǎn)任務(wù)單下推生成委外檢驗申請單或直接錄入委外檢驗申請單外協(xié)調(diào)度員打印出委外檢驗申請單.外協(xié)調(diào)度員將檢驗申請單傳送到質(zhì)量部.質(zhì)量部外協(xié)檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回生產(chǎn)部修改單據(jù).外協(xié)檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯(lián)生產(chǎn)部和質(zhì)量部各一聯(lián).委外檢驗的需求委外檢驗的需求錄入委外檢驗申請單錄入委外檢驗申請單委外檢驗申請單委外檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗申請單N采購檢驗申請單審核委外檢驗申請單Y審核委外檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N委外加工存在多種情況:生產(chǎn)部直接與委外供給商進行接洽或由采購部負責

名稱委外檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-060時間2007年3月版本規(guī)程說明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到委外檢驗申請單后提出委外檢驗需求.質(zhì)量部從委外檢驗申請單下推生成委外檢驗單或直接錄入委外檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該產(chǎn)品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.委外檢驗的需求委外檢驗的需求推出委外檢驗單推出委外檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登產(chǎn)品檢驗單補登產(chǎn)品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產(chǎn)品檢驗單審核產(chǎn)品檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單

名稱產(chǎn)品檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-080時間2007年3月版本規(guī)程說明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收到產(chǎn)品檢驗申請單后提出產(chǎn)品檢驗需求.質(zhì)量部從產(chǎn)品檢驗申請單下推生成產(chǎn)品檢驗單或直接錄入產(chǎn)品檢驗單檢驗員打印出采購檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該產(chǎn)品檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給生產(chǎn)部.產(chǎn)品檢驗的需求產(chǎn)品檢驗的需求推出產(chǎn)品檢驗單推出產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登產(chǎn)品檢驗單補登產(chǎn)品檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核產(chǎn)品檢驗單審核產(chǎn)品檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單產(chǎn)品檢驗單

名稱發(fā)貨檢驗申請規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-090時間2007年2月版本規(guī)程說明營銷部質(zhì)量部備注營銷部對于快到交貨期之完工產(chǎn)品提出檢驗申請需求營銷部從銷售訂單下推生成發(fā)貨檢驗申請單或直接錄入發(fā)貨檢驗申請單營銷員打印出發(fā)貨檢驗申請單.并傳送到質(zhì)量部對應(yīng)檢驗員.質(zhì)量部發(fā)貨檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回營銷部修改單據(jù).檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗的需求產(chǎn)品檢驗的需求錄入發(fā)貨檢驗申請單錄入發(fā)貨檢驗申請單發(fā)貨檢驗申請單發(fā)貨檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND采購檢驗申請單采購檢驗申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END發(fā)貨檢驗申請單N發(fā)貨檢驗申請單審核發(fā)貨檢驗申請單Y審核發(fā)貨檢驗申請單采購檢驗申請單采購檢驗申請單N

名稱發(fā)貨檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-100時間2007年3月版本規(guī)程說明質(zhì)量部營銷部備注質(zhì)量部收到發(fā)貨檢驗申請單后提出發(fā)貨檢驗需求.質(zhì)量部從發(fā)貨檢驗申請單下推生成發(fā)貨檢驗單或直接錄入發(fā)貨檢驗單檢驗員打印出發(fā)貨檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該發(fā)貨檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給營銷部.發(fā)貨檢驗的需求發(fā)貨檢驗的需求推出發(fā)貨檢驗單推出發(fā)貨檢驗單發(fā)貨檢驗單發(fā)貨檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登發(fā)貨檢驗單補登發(fā)貨檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核發(fā)貨檢驗單審核發(fā)貨檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN發(fā)貨檢驗單發(fā)貨檢驗單發(fā)貨檢驗單發(fā)貨檢驗單

名稱退貨檢驗申請規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-110時間2007年3月版本規(guī)程說明營銷部質(zhì)量部備注營銷部對于客戶退回之產(chǎn)品提出檢驗申請需求營銷部從銷售訂單下推生成退貨檢驗申請單或直接錄入退貨檢驗申請單營銷員打印出退貨檢驗申請單.并傳送到質(zhì)量部對應(yīng)檢驗員.質(zhì)量部退貨檢驗員判斷可否接收檢驗申請,如不能接收那么退回營銷部修改單據(jù).檢驗員在系統(tǒng)中審核該張檢驗申請單.申請單一式兩聯(lián)采購部和質(zhì)量部各一聯(lián).產(chǎn)品檢驗的需求產(chǎn)品檢驗的需求錄入退貨檢驗申請單錄入退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單Y審核否?審核否?ENDEND退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END退貨檢驗申請單N退貨檢驗申請單審核退貨檢驗申請單Y審核退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單退貨檢驗申請單N

名稱退貨檢驗規(guī)程類型質(zhì)量管理編撰者咨詢與實施部編號CID-01-04-120時間2007年3月版本規(guī)程說明質(zhì)量部營銷部備注質(zhì)量部收到退貨檢驗申請單后提出退貨檢驗需求.質(zhì)量部從退貨檢驗申請單下推生成退貨檢驗單或直接錄入退貨檢驗單檢驗員打印出退貨檢驗單供檢驗時使用.檢驗員現(xiàn)場進行檢驗將檢驗結(jié)果記錄在單上.檢驗員將檢驗結(jié)果補登入系統(tǒng)并保存.質(zhì)量部經(jīng)理是否批準該退貨檢驗單,如不能接收那么退回給檢驗員修改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)理簽署該檢驗單并在系統(tǒng)中審核該張檢驗單.申請單一式二聯(lián)質(zhì)量部留存?zhèn)洳?另一聯(lián)給營銷部.退貨檢驗的需求退貨檢驗的需求推出退貨檢驗單推出退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)現(xiàn)場檢驗并登記數(shù)據(jù)Y補登退貨檢驗單補登退貨檢驗單ENDEND批準否?批準否?Y審核退貨檢驗單審核退貨檢驗單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單退貨檢驗單

生產(chǎn)制造管理管理2.1生產(chǎn)任務(wù)及車間作業(yè)管理規(guī)程名稱工序方案規(guī)程類型車間作業(yè)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)部備注工序方案需求：生產(chǎn)任務(wù)單在工序級別的加工任務(wù)安排；創(chuàng)立工序方案單:由生產(chǎn)任務(wù)單自動創(chuàng)立工序方案單，如是返修由手工創(chuàng)立工序方案單；由生產(chǎn)經(jīng)理在對生產(chǎn)任務(wù)單確認時自動審核工序方案單；審核通過后，如需要可轉(zhuǎn)入“工序領(lǐng)料規(guī)程〞；由車間方案人員創(chuàng)立派工單；工序加工完成后進行工序匯報；工序匯報完成后，可進行入工序檢驗規(guī)程；工序匯報完成后，進行工序移轉(zhuǎn)到下一工序；工序移轉(zhuǎn)后，如是最后一道工序，那么關(guān)閉派工單，否那么創(chuàng)那家下一道工序的派工單；所有工序完成，關(guān)閉派工單；關(guān)閉工序方案單；工序工序方案需求創(chuàng)立創(chuàng)立/維護工序方案單審核審核NY創(chuàng)立創(chuàng)立派工單工序加工工序加工工序匯報工序匯報工序移轉(zhuǎn)工序移轉(zhuǎn)1111是否最后一道工序是否最后一道工序Y關(guān)閉派工單關(guān)閉派工單關(guān)閉工序方案關(guān)閉工序方案單工序領(lǐng)料工序領(lǐng)料規(guī)程1111N工序檢驗工序檢驗規(guī)程在K/3ERP系統(tǒng)中，在系統(tǒng)設(shè)置－根底資料－商品的方案資料中將生產(chǎn)類型設(shè)為工序跟蹤普通訂單時，在生產(chǎn)管理－生產(chǎn)任務(wù)管理－生產(chǎn)任務(wù)單確認時，系統(tǒng)會自動根據(jù)設(shè)定的工藝路線產(chǎn)生工序方案單，當生產(chǎn)任務(wù)單下達時，相應(yīng)的工序方案單狀態(tài)也自動變?yōu)閷徍藸顟B(tài)。派工單可由工序方案單下推生成，如在工序方案單中，設(shè)置為是自動派工，那么系統(tǒng)自動生成派工單；工序匯報完成后，如工序方案單設(shè)置為自動移轉(zhuǎn)，系統(tǒng)自動產(chǎn)生工序移轉(zhuǎn)單。如是最后一道工序匯報完成后，系統(tǒng)自動關(guān)閉派工單和工序方案單，否那么轉(zhuǎn)入下一道工序的派工。

名稱確認否?生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部車間備注按照銷售訂單或庫存需要提出生產(chǎn)需求判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入生產(chǎn)任務(wù)單(N)生產(chǎn)管理部在“生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入生產(chǎn)任務(wù)單或在“生產(chǎn)任務(wù)單-修改〞中進行維護.打印生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達此單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進行投料.生產(chǎn)制造的需求生產(chǎn)制造的需求自動否?自動否?N生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單Y確認否?確認否?ENDEND確認生產(chǎn)任務(wù)單確認生產(chǎn)任務(wù)單下達生產(chǎn)任務(wù)單下達生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求物料需求方案規(guī)程Y生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單

名稱工序方案變更規(guī)程類型生產(chǎn)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-020時間2007年1月版本規(guī)程說明生產(chǎn)部備注工序方案變更需求：主要是為了滿足車間管理過程中的工序加工因質(zhì)量或其它原因引起的臨時變更；工序方案變更單錄入；由生產(chǎn)經(jīng)理審核變更后的工序方案單；打印變更后的工序方案單給到車間；工序工序方案變更需求工序工序方案變更單錄入審核N審核Y工序工序方案單變更工序工序方案單〔修正版〕只有審核狀態(tài)的工序方案單可以進行工序方案變更，且其對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單必須是下達非掛起狀態(tài)；工序方案變更單可由工序方案單下推生成；當審核工序方案變更單后，系統(tǒng)自動對工序方案單進行變更。

名稱確認否?返工生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-010時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部車間備注因為BOM變更或產(chǎn)品質(zhì)量不良或客戶訂單規(guī)格變化而提出返工需求。生產(chǎn)管理部在“生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入返工類型生產(chǎn)任務(wù)單。打印返工生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達此單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進行投料.生產(chǎn)返工的需求生產(chǎn)返工的需求N返工生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護返工生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單Y確認否?確認否?ENDEND確認返工生產(chǎn)任務(wù)單確認返工生產(chǎn)任務(wù)單下達返工生產(chǎn)任務(wù)單下達返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END返工生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入ENDBOM變更BOM變更規(guī)程Y返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)類型為“返工〞

名稱工序領(lǐng)料規(guī)程類型生產(chǎn)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-03時間2007年1月版本規(guī)程說明生產(chǎn)部備注工序領(lǐng)料需求：按工序領(lǐng)用本工序加工的物料；檢查工序方案單對應(yīng)的任務(wù)單對應(yīng)的投料單中所有子項物料的工序號、工序代碼與工序方案單中是否一致；由車間方案人員生成工序領(lǐng)料單；打印工序領(lǐng)料單，一式三份〔一份車間留底，一份給倉庫，一份給財務(wù)〕；生產(chǎn)經(jīng)理審核工序領(lǐng)料單；車間領(lǐng)料人員拿著審核后的工序領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)料。工序領(lǐng)料需求工序領(lǐng)料需求檢查工序一致性檢查工序一致性工序領(lǐng)料單維護工序領(lǐng)料單維護工序領(lǐng)料工序領(lǐng)料單N審核？審核？工序領(lǐng)料單Y工序領(lǐng)料單只有審核狀態(tài)的工序方案單，并且工序方案單對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單未結(jié)案和對應(yīng)的投料單審核時，才能進行工序領(lǐng)料，其他狀態(tài)一概不能進行工序領(lǐng)料；工序領(lǐng)料單可由工序方案單下推成生。

名稱確認否?生產(chǎn)投料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-030時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部車間倉儲部備注生產(chǎn)管理部物料專員收到生產(chǎn)任務(wù)單后提出投料需求.物料專員通過生產(chǎn)任務(wù)單下推生成生產(chǎn)投料單或直接錄入生產(chǎn)投料單.物料專員打印生產(chǎn)投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉庫備料.生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料單輸入和維護生產(chǎn)投料單輸入和維護生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?生產(chǎn)任務(wù)匯報規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-020時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部車間倉儲部備注生產(chǎn)管理部每天需要查看生產(chǎn)完工狀況提出生產(chǎn)任務(wù)匯報需求.生產(chǎn)線班組長手工統(tǒng)計工時及完工數(shù)據(jù)后錄入“生產(chǎn)任務(wù)匯報單〞。打印生產(chǎn)任務(wù)匯報單。物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉庫備料.生產(chǎn)任務(wù)匯報需求生產(chǎn)任務(wù)匯報需求生產(chǎn)任務(wù)匯報單輸入和維護生產(chǎn)任務(wù)匯報單輸入和維護生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?生產(chǎn)領(lǐng)料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-050時間2007年3月版本規(guī)程說明車間倉儲部備注車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)管理部下達的投料單提出領(lǐng)料需求.領(lǐng)料員根據(jù)投料單輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉儲部進行備料.生產(chǎn)領(lǐng)料單交到倉庫管理員進行領(lǐng)料.倉管員按生產(chǎn)領(lǐng)料單進行備料倉管員通知車間領(lǐng)料員按單進行領(lǐng)料生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單核準否?核準否?Y生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單ENDEND倉庫備料生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫備料生產(chǎn)領(lǐng)料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外領(lǐng)料委外領(lǐng)料11N規(guī)程說明車間財務(wù)部倉儲部備注倉管員根據(jù)實際發(fā)出物料判斷是否調(diào)整領(lǐng)料單,如果要調(diào)整那么維護生產(chǎn)領(lǐng)料單.倉管員維護生產(chǎn)領(lǐng)料單倉管員審核此生產(chǎn)領(lǐng)料單該領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財務(wù)部會計作賬.生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整否?調(diào)整否?11N生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單倉管員可根據(jù)?生產(chǎn)任務(wù)單差異分析表?來跟蹤物料需領(lǐng)情況

名稱確認否?生產(chǎn)退料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-060時間2007年3月版本規(guī)程說明車間質(zhì)量部備注車間物料員提出生產(chǎn)退料需求:因為生產(chǎn)任務(wù)變更或物料質(zhì)量存在問題或工程變更后需將余料退回.領(lǐng)料員輸入紅字領(lǐng)料單(或通過〞生產(chǎn)投料單/編緝/在制品退料〞生成).領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉儲部進行備料.生產(chǎn)退料單交到質(zhì)量部檢驗員進行質(zhì)檢.檢驗員根據(jù)生產(chǎn)退料檢驗標準進行檢驗.檢驗員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗單交到倉儲部進行審核,如不合格那么退回車間處理.生產(chǎn)退料的需求生產(chǎn)退料的需求生產(chǎn)退料單輸入和維護生產(chǎn)退料單輸入和維護生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單核準否?核準否?Y生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單ENDEND退料檢驗生產(chǎn)退料單退料檢驗生產(chǎn)退料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN合格否?合格否?1Y12N2規(guī)程說明車間質(zhì)量部倉儲部財務(wù)部備注物料員根據(jù)檢驗狀況是否進行報廢,如報廢那么轉(zhuǎn)入生產(chǎn)物料報廢規(guī)程.檢驗員將生產(chǎn)退料單轉(zhuǎn)給倉儲部進行審核倉管員審核此生產(chǎn)退料單.該退料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財務(wù)部會計作賬.22報廢否?報廢否?NENDEND生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)物料報廢規(guī)程生產(chǎn)物料報廢規(guī)程11生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單審核生產(chǎn)退料單審核生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單

名稱確認否?生產(chǎn)倒沖領(lǐng)料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-01-070時間2007年3月版本規(guī)程說明倉儲部車間財務(wù)部備注生產(chǎn)入庫的產(chǎn)品如果存在倒沖物料的，那么必須進行倒沖領(lǐng)料.〔因需要大批量領(lǐng)料而又無法有效的計量手段來控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無需控制領(lǐng)料時那么采用根據(jù)BOM用量倒沖領(lǐng)料倉管員在產(chǎn)品入庫序時薄中，通過菜單中的‘編輯-倒沖領(lǐng)料’程序，執(zhí)行入庫產(chǎn)品的倒沖，生成相應(yīng)地領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單.車間物料員判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).車間物料員對于單據(jù)不正確的進行修正.倉管員核對倒沖領(lǐng)料單后在系統(tǒng)中進行審核.倒沖領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉儲部留底，二聯(lián)車間備查，第三聯(lián)交會計進行賬務(wù)統(tǒng)計倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料倒沖領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單YENDEND倒沖領(lǐng)料單審核倒沖領(lǐng)料單審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單正確否?正確否?N倒沖領(lǐng)料單維護倒沖領(lǐng)料單維護生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單

2.2委外加工作業(yè)管理規(guī)程名稱確認否?委外生產(chǎn)任務(wù)建立規(guī)程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-010時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部委外廠商備注為滿足生產(chǎn)需要提出委外加生產(chǎn)需求.判斷是由方案訂單投放生成(Y)還是手工輸入委外生產(chǎn)任務(wù)單(N)生產(chǎn)管理部在“委外加工生產(chǎn)任務(wù)單-錄入〞中輸入委外生產(chǎn)任務(wù)單或在“委外加工生產(chǎn)任務(wù)單-修改〞中進行維護.打印委外生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理判斷是否確認此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張委外生產(chǎn)任務(wù)單.生產(chǎn)管理部經(jīng)理下達此單.委外生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備生產(chǎn),第三聯(lián)交物料專員進行投料.生產(chǎn)制造的需求生產(chǎn)制造的需求自動否?自動否?N委外生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護委外生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單Y確認否?確認否?ENDEND確認委外生產(chǎn)任務(wù)單確認委外生產(chǎn)任務(wù)單下達委外生產(chǎn)任務(wù)單下達委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END委外生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求物料需求方案規(guī)程Y委外生產(chǎn)任務(wù)單委外生產(chǎn)任務(wù)單

名稱確認否?委外生產(chǎn)投料規(guī)程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-020時間2007年3月版本規(guī)程說明生產(chǎn)管理部委外廠商倉儲部備注生產(chǎn)管理部物料專員收到委外生產(chǎn)任務(wù)單后提出投料需求.物料專員通過委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下推生成生產(chǎn)投料單或直接錄入生產(chǎn)投料單.物料專員打印生產(chǎn)投料單.物料主管判斷是否審核此單(如不核準那么修改此單).生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽署并在系統(tǒng)中審核該張生產(chǎn)投料單.生產(chǎn)任務(wù)單一式三聯(lián),一聯(lián)交生產(chǎn)管理部留底,另一聯(lián)交車間準備領(lǐng)料,第三聯(lián)交倉庫備料.生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料單輸入和維護生產(chǎn)投料單輸入和維護生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單審核否?審核否?Y審核生產(chǎn)投料單審核生產(chǎn)投料單ENDEND生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過?模擬發(fā)料表?檢查生產(chǎn)任務(wù)用料狀況及物料齊備率來判斷可否進行投料。物料員可通過?生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表?檢查領(lǐng)料情況并及時跟催物料到貨。

名稱確認否?委外生產(chǎn)領(lǐng)料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-030時間2007年3月版本規(guī)程說明委外廠商倉儲部備注外協(xié)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)管理部下達的投料單提出領(lǐng)料需求.領(lǐng)料員根據(jù)投料單輸入委外加工發(fā)出單.領(lǐng)料員打印出委外加工發(fā)出單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉儲部進行備料.委外加工發(fā)出單交到倉庫管理員進行領(lǐng)料.倉管員按委外加工發(fā)出單進行備料倉管員通知外協(xié)領(lǐng)料員按單進行領(lǐng)料生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料的需求委外加工發(fā)出單輸入和維護委外加工發(fā)出單輸入和維護委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單核準否?核準否?Y委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單ENDEND倉庫備料委外加工發(fā)出單倉庫備料委外加工發(fā)出單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外領(lǐng)料委外領(lǐng)料11N規(guī)程說明委外廠商財務(wù)部倉儲部備注倉管員根據(jù)實際發(fā)出物料判斷是否調(diào)整領(lǐng)料單,如果要調(diào)整那么維護委外加工發(fā)出單.倉管員維護委外加工發(fā)出單倉管員審核此委外加工發(fā)出單該領(lǐng)料單一式三聯(lián),一聯(lián)由倉管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財務(wù)部會計作賬.委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單調(diào)整否?調(diào)整否?11N委外加工發(fā)出單輸入和維護委外加工發(fā)出單輸入和維護領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單審核委外加工發(fā)出單委外加工發(fā)出單倉管員可根據(jù)?生產(chǎn)任務(wù)單差異分析表?來跟蹤物料需領(lǐng)情況

名稱確認否?委外委外退料規(guī)程確認否?類型委外加工管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-040時間2007年3月版本規(guī)程說明委外廠商車間質(zhì)量部備注車間物料員提出委外退料需求:因為委外加工生產(chǎn)任務(wù)變更或物料質(zhì)量存在問題或工程變更后需將余料退回.車間物料員輸入紅字委外加工發(fā)出單(或通過〞生產(chǎn)投料單/編緝/在制品退料〞生成).領(lǐng)料員打印出委外退料單.車間主管判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).核準后的領(lǐng)料單轉(zhuǎn)交倉儲部進行備料.委外退料單交到質(zhì)量部檢驗員進行質(zhì)檢.檢驗員根據(jù)委外退料檢驗標準進行檢驗.檢驗員判斷是否合格,如果合格那么將檢驗單交到倉儲部進行審核,如不合格那么退回車間處理.委外退料的需求委外退料的需求核準否?核準否?ENDEND退料檢驗委外退料單退料檢驗委外退料單廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外退料單輸入和維護委外退料單委外退料單委外退料單輸入和維護委外退料單委外退料單NY合格否?合格否?N1Y12N2規(guī)程說明車間質(zhì)量部倉儲部財務(wù)部備注物料員根據(jù)檢驗狀況是否進行報廢,如報廢那么轉(zhuǎn)入生產(chǎn)物料報廢規(guī)程.檢驗員將委外退料單轉(zhuǎn)給倉儲部進行審核倉管員審核此委外退料單.該退料單一式四聯(lián),一聯(lián)由倉管員留底,第二聯(lián)交車間備查,第三聯(lián)交財務(wù)部會計作賬.第四聯(lián)在檢驗時留底.22報廢否?報廢否?NENDEND委外退料單委外退料單生產(chǎn)物料報廢規(guī)程生產(chǎn)物料報廢規(guī)程11委外退料單委外退料單委外退料單審核委外退料單審核委外退料單委外退料單委外退料單委外退料單

名稱確認否?委外倒沖領(lǐng)料規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)任務(wù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-02-050時間2007年3月版本規(guī)程說明倉儲部車間財務(wù)部備注委外加工入庫的產(chǎn)品如果存在倒沖物料的，那么必須進行倒沖領(lǐng)料.〔因需要大批量領(lǐng)料而又無法有效的計量手段來控制，或雖有手段但增加較多的管理本錢而無需控制領(lǐng)料時那么采用根據(jù)BOM用量倒沖領(lǐng)料倉管員在委外加工入庫序時薄中，通過菜單中的‘編輯-倒沖領(lǐng)料’程序，執(zhí)行入庫產(chǎn)品的倒沖，生成相應(yīng)地領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打印出委外發(fā)出單.車間物料員判斷是否核準此單(如不核準那么修改此單).車間物料員對于單據(jù)不正確的進行修正.倉管員核對倒沖領(lǐng)料單后在系統(tǒng)中進行審核.倒沖領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉儲部留底，二聯(lián)車間備查，第三聯(lián)交會計進行賬務(wù)統(tǒng)計倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料的需求倒沖領(lǐng)料倒沖領(lǐng)料委外發(fā)出單委外發(fā)出單YENDEND倒沖領(lǐng)料單審核倒沖領(lǐng)料單審核廢品產(chǎn)量錄入END廢品產(chǎn)量錄入END委外發(fā)出單委外發(fā)出單正確否?正確否?N倒沖領(lǐng)料單維護倒沖領(lǐng)料單維護委外發(fā)出單委外發(fā)出單委外發(fā)出單委外發(fā)出單

2.3PDM管理規(guī)程名稱確認否?BOM創(chuàng)立規(guī)程確認否?類型生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理編撰者咨詢與實施部編號CID-02-04-010時間2007年3月版本規(guī)程說明研發(fā)部備注研發(fā)部將已研制成功并即將投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品提出建立BOM的需求BOM維護員判此BOM中是否存在新的物料.(如果存在那么轉(zhuǎn)物料新增規(guī)程)BOM維護員在“BOM錄入〞中輸入產(chǎn)品BOM或在“BOM維護〞中進行維護.BOM維護員打印BOM單.研發(fā)部經(jīng)理判斷是否審核此單(如不審核那么修改此單).研發(fā)部經(jīng)理簽署并在〞BOM維護〞中審核該張BOM單.研發(fā)部經(jīng)理判斷是否使用此BOM單.研發(fā)部經(jīng)理在〞BOM維護〞中〞使用〞該張BOM單.創(chuàng)立創(chuàng)立BOM的需求新物料?新物料?NBOM輸入和維護BOM輸入和維護BOM單BOM單審核否?審核否?ENDYEND審核BOM審核BOM使用否?使用否?Y使用BOM廢品產(chǎn)量錄入END使用BOM廢品產(chǎn)量錄入END11物料物料新增規(guī)程YNENDNEND不能完全根據(jù)設(shè)計BOM來創(chuàng)立BOM,而是需要根據(jù)分層原那么來修改以到達附合生產(chǎn)管理實際需要的BOM.規(guī)程說明研發(fā)部相關(guān)部門備注是否立即執(zhí)行低位碼維護(新產(chǎn)品在首次計算MRP或MPS時要先進行低位碼維護)BOM維護員在〞低位碼維護〞中執(zhí)行低位碼計算.BOM單研發(fā)部留一聯(lián),其余各聯(lián)轉(zhuǎn)交相關(guān)部門備查.BOM單BOM單低位碼維護低位碼維護?1BOM單BOM單低位碼維護低位碼維護?1

3本錢管理規(guī)程名稱產(chǎn)量錄入規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-010時間2007年1月版本規(guī)程說明財務(wù)生產(chǎn)管理部倉儲部質(zhì)量部備注財務(wù)部本錢人員基于對本錢計算的要求提出產(chǎn)量錄入的需求財務(wù)部本錢人員根據(jù)生產(chǎn)部報送投產(chǎn)明細表錄入投入產(chǎn)量財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)倉儲部所報產(chǎn)品入庫明細表錄入或引入完工產(chǎn)量財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)質(zhì)量部所報產(chǎn)品入庫明細表錄入或引入完工產(chǎn)量財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)生產(chǎn)管理部所報在產(chǎn)品盤點清單錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量。產(chǎn)量錄入的需求產(chǎn)量錄入的需求投入產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N完工產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N廢品產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N在產(chǎn)品盤點產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入END在產(chǎn)品盤點產(chǎn)量錄入廢品產(chǎn)量錄入END11投入產(chǎn)量明細報表投入產(chǎn)量明細報表ENDYENDENDENDYY在產(chǎn)品盤點明細報表在產(chǎn)品盤點明細報表產(chǎn)品入庫明細報表產(chǎn)品入庫明細報表ENDEND報廢品明細報表報廢品明細報表財務(wù)部需要求各相關(guān)部門提供相對應(yīng)報表投入產(chǎn)量可用錄入和引入的方式可根據(jù)情況來選擇。規(guī)程說明財務(wù)輔助生產(chǎn)車間備注財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)輔助生產(chǎn)車間所報各車間勞務(wù)耗用明細報表錄入勞務(wù)耗用量。11結(jié)束否?結(jié)束否?NENDEND勞務(wù)耗用量錄入勞務(wù)耗用量錄入ENDENDY各車間勞務(wù)耗用明細報表各車間勞務(wù)耗用明細報表ENDEND可通過?產(chǎn)品投入產(chǎn)出表?核對產(chǎn)量

名稱費用錄入規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-020時間2007年1月版本規(guī)程說明財務(wù)車間人力資源部財務(wù)部備注財務(wù)部本錢會計基于對本錢計算的要求提出費用錄入的需求財務(wù)部本錢會計根據(jù)車間領(lǐng)料單核對材料費用明細及本錢對象財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)倉儲部所報產(chǎn)品入庫明細表錄入或引入完工產(chǎn)量財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)質(zhì)量部所報產(chǎn)品入庫明細表錄入或引入完工產(chǎn)量財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他費用的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)生產(chǎn)管理部所報在產(chǎn)品盤點清單錄入在產(chǎn)品產(chǎn)量。費用錄入的需求費用錄入的需求材料費用錄入材料費用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N人工費用錄入人工費用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N折舊費用錄入折舊費用錄入結(jié)束否?結(jié)束否?N其他費用錄入廢品產(chǎn)量錄入END其他費用錄入廢品產(chǎn)量錄入END11車間領(lǐng)料單車間領(lǐng)料單ENDYENDENDENDYY部門工資明細報表部門工資明細報表ENDEND固定資產(chǎn)折舊明細報表固定資產(chǎn)折舊明細報表其他費用明細報表其他費用明細報表財務(wù)部需要求各相關(guān)部門提供相對應(yīng)報表投入產(chǎn)量可用錄入和引入的方式可根據(jù)情況來選擇。規(guī)程說明財務(wù)輔助生產(chǎn)車間備注財務(wù)本錢會計判斷是否需要其他產(chǎn)量的錄入財務(wù)本錢會計根據(jù)輔助生產(chǎn)車間所報各車間勞務(wù)耗用明細報表錄入勞務(wù)耗用量。11結(jié)束否?結(jié)束否?NENDEND勞務(wù)耗用量錄入勞務(wù)耗用量錄入ENDENDY各車間勞務(wù)耗用明細報表各車間勞務(wù)耗用明細報表ENDEND可通過?產(chǎn)品投入產(chǎn)出表?核對產(chǎn)量

名稱費用分配標準設(shè)置規(guī)程類型本錢管理編撰者咨詢與實施部編號CID-03-01-030時間2007年1月版本規(guī)程說明財務(wù)車間人力資源部財務(wù)部備注財務(wù)部本錢會計基于使用本錢管理的要求提出費用分配標準設(shè)置的需求財務(wù)部