成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊部門決算編制闡明一、基本職能及重要工作（一）重要職能成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊重要職能是：管理園林綠化，美化都市環(huán)境。都市園林綠地建設、都市園林綠地管理與維護、都市園林綠化工程設計。（二）重點工作完畢狀況管護工作方面：在成都市林業(yè)和園林管理局對各城區(qū)綠化養(yǎng)護單位進行考核通報考核成果中，我區(qū)獲得城區(qū)街道綠化養(yǎng)護名列全市中心城區(qū)前茅。同步由我隊建設和養(yǎng)護武侯祠大街和成雙大道中段成功入圍成都最美10大景觀街道。綠化工程方面：我隊開年重點建設項目雙元街綠化改造工作在全市花重錦官城--綠化工作現(xiàn)場會上受到了市林業(yè)和園林局肯定和表揚,區(qū)人大、政協(xié)多次調(diào)研，肯定了綠化隊工作。順利完畢了文昌路道路綜合整改、武侯大道道路綜合整改、機場專用道周圍環(huán)境綠化和G20峰會環(huán)境整改等項目綠化建設。二、部門概況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊內(nèi)設科室6個：隊長書記辦公室、行政辦公室、財務室、生產(chǎn)辦公室、項目辦公室和設備辦公室。三、收支決算總體狀況與相比增長2848.36萬元，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費。增長2848.36萬元，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費；事業(yè)收入0萬元，占0%，與持平；經(jīng)營收入0萬元，占0%，與持平；附屬單位上繳收入0萬元，占0%，與持平；其他收入0萬元，占0%，與持平。成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊本年支出合計4729.96萬元，與相比增長2848.36萬元，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費。其中：基本支出176.77萬元，占3.74%，增長25.87萬元，重要變動原因是工資上漲；項目支出4553.19萬元，占96.26%，增長2822.49萬元，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費；上繳上級支出0萬元，占0%，與持平；經(jīng)營支出0萬元，占0%，與持平；對附屬單位補助支出0萬元，占0%，與持平。（餅狀圖）四、財政撥款收支決算狀況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊財政撥款收支總決算4729.96萬元。與相比，財政撥款收入和支出總計均增長2848.36萬元，增長151.38%，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費。（柱狀圖）五、一般公共預算財政撥款支出決算狀況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體狀況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊一般公共預算財政撥款支出4559.27萬元，占本年支出合計96.39%。與相比，一般公共預算財政撥款增長2677.67萬元，增長142.31%，重要變動原因是增長了“四改六治理園林綠化”、“武侯區(qū)中小學校園周圍綠化景觀提高”等綠化工程項目經(jīng)費。（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算構造狀況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊一般公共預算財政撥款支出4559.27萬元，重要用于如下方面:社會保障和就業(yè)支出43.02萬元，占0.94%；住房保障支出13.6萬元，占0.30%；城鎮(zhèn)小區(qū)支出4362.85萬元，占95.70%；節(jié)能環(huán)境保護支出130萬元，占2.85%；資源勘探信息等支出9.80萬元，占0.21%；（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算詳細狀況社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：決算數(shù)為23.05萬元，完畢預算296.48%，決算數(shù)不小于預算數(shù)原因是社保改革。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：決算數(shù)為19.98萬元，完畢預算99.48%。節(jié)能環(huán)境保護支出（類）其他節(jié)能環(huán)境保護支出（款）其他節(jié)能環(huán)境保護支出（項）：決算數(shù)為130萬元，完畢預算100%。3.城鎮(zhèn)小區(qū)支出（類）城鎮(zhèn)小區(qū)管理事務（款）其他城鎮(zhèn)小區(qū)管理事務支出（項）：決算數(shù)為120.14萬元，完畢預算87.08%。決算數(shù)不不小于預算數(shù)重要原因是人員變動；城鎮(zhèn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鎮(zhèn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：決算數(shù)為4242.7萬元，完畢預算97.41%。決算數(shù)不不小于預算數(shù)重要原因是厲行節(jié)??；資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專題（項）:決算數(shù)為9.8萬元，完畢預算98%。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數(shù)為13.6萬元，完畢預算99.42%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算狀況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊一般公共預算財政撥款基本支出176.77萬元，與相比增長25.87萬元，重要變動原因是工資調(diào)整上漲。其中：人員經(jīng)費170.86萬元，重要包括：基本工資50.73萬元、津貼補助1.81萬元、獎金4.19萬元、績效工資53.08萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.05萬元、職業(yè)年金繳費19.98萬元、其他社會保障繳費4.41萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金13.6萬元。公用經(jīng)費5.91萬元，重要包括：辦公費1.07萬元、電費1.18萬元、郵電費0.96、維修（護）費0.45萬元、工會經(jīng)費2.25萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算狀況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體狀況闡明成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.69萬元，完畢預算42.72%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完畢預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.69萬元,完畢預算42.72%；公務接待費支出決算為0萬元，完畢預算100%。“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)不不小于預算數(shù)重要原因是繼續(xù)貫徹中央八項規(guī)定和省市區(qū)政府有關規(guī)定規(guī)定，厲行節(jié)省，加強“三公”經(jīng)費管理?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比減少9.50萬元，下降55.26%，其中：因公出國（境）費支出決算與持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少9.5萬元，下降55.26%,減少變動重要原因是厲行節(jié)??；公務接待費支出決算與持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算詳細狀況闡明“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.69萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。詳細狀況如下：(餅狀圖)1.因公出國（境）經(jīng)費無因公出國（境）費支出。2.公務用車購置及運行維護費公務用車購置及運行維護費7.69萬元,其中：未購置公務用車。截至12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車3輛、其他車型2輛(面包車)。公務用車運行維護費支出7.69萬元。重要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費無公務接待費支出。八、政府性基金預算財政撥款支出決算狀況成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊使用政府性基金預算財政撥款支出170.69萬元。與相比增長170.69萬元，重要變動原因是增長了市級專題資金-其他都市基礎設施配套費安排G20峰會綠化整改經(jīng)費支出。九、其他重要事項狀況闡明（一）政府采購支出狀況，成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊政府采購支出總額62.56萬元，與相比增長62.04萬元，重要變動原因是增長了綠化苗木政府采購支出。其中：政府采購貨品支出62.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。重要用于購置綠化項目中苗木。（二）國有資產(chǎn)占有使用狀況截至12月31日，成都市武侯區(qū)園林綠化工程隊公有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。（三）預算績效狀況無預算績效評價項目。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所獲得收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動獲得收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”局限性以安排當年支出狀況下，使用此前年度積累事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補后明年度收支差額基金）彌補本年度收支缺口資金。6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指此前年度尚未完畢、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用資金。7、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反應機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。8、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反應機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納職業(yè)年金支出。9、其他節(jié)能環(huán)境保護支出：指反應用于節(jié)能環(huán)境保護項目以外其他節(jié)能環(huán)境保護方面支出。10、其他城鎮(zhèn)小區(qū)管理事務支出：指反應城鎮(zhèn)小區(qū)管理事務項目以外其他用于城鎮(zhèn)小區(qū)管理事務方面支出。11、城鎮(zhèn)小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：指反應城鎮(zhèn)小區(qū)道路打掃、垃圾清運與處理、公共建設與維護、園林綠化等方面支出。12、其他都市基礎設施配套費安排支出：指反應都市公共設施、都市環(huán)境衛(wèi)生、公有房屋和都市防洪等項目以外都市基礎設施配套費支出。13、安全監(jiān)管監(jiān)察專題：指反應安全生產(chǎn)信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監(jiān)察、監(jiān)管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監(jiān)察設備儀器維修、事故處理等項目支出。14、住房公積金：指反應行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。15.結余分派：指事業(yè)單位按規(guī)定提取職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回基本建設竣工項目結余資金。16.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或此前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實行，需延遲到后明年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用資金。17.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完畢平常工作任務而發(fā)生人員支出和公用支出。18.項目支出：指在基本支出之外為完畢特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目所發(fā)生支出。19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生支出。20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）國際旅費、國外都市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置