XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:1/7版次:4.0生效日:即文件管理單位發(fā)行章日期分發(fā)編號(hào):『矯正及預(yù)防措施控制辦法』品保部制核準(zhǔn)審查制訂發(fā)行章中文全名簽名(/(月西日元))年制訂者管理單位單位主管資料中心版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:2/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.01.目的:1.1本辦法明確采取矯正與預(yù)防措施的要求,以監(jiān)測(cè)、消除實(shí)際或潛在不符合因素,確保環(huán)境方針目標(biāo)與指針的有效性與適用性。1.2依據(jù)分析可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)采取適當(dāng)之預(yù)防措施。2.范圍:凡公司環(huán)境管理系統(tǒng)可能發(fā)生之異?，F(xiàn)象所采取糾正與預(yù)防措施均屬之。3.時(shí)機(jī)﹕3.1環(huán)境因素未被識(shí)別時(shí)。3.2有關(guān)信息溝通出現(xiàn)異常時(shí)。3.3目標(biāo)與指針及管理方案與環(huán)境方針偏離,或與實(shí)際運(yùn)行不相符合。3.4運(yùn)行控制出現(xiàn)偏差。3.5管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)體系的適宜性﹐充分性,有效性不足。3.6相關(guān)方投訴或抱怨。3.7環(huán)境管理系統(tǒng)經(jīng)稽核發(fā)現(xiàn)之缺失事項(xiàng)。4.矯正措施之權(quán)責(zé)與流程:4.1相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)提出異常問(wèn)題和原因分析及對(duì)策執(zhí)行。4.2各部門(mén)主管負(fù)責(zé)檢討環(huán)境管理系統(tǒng)稽核及不符合項(xiàng)。4.3稽核小組負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施,并負(fù)責(zé)組職對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施的有效性的跟蹤和驗(yàn)證。4.4矯正措施程序流程圖﹕版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:3/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.0矯正及預(yù)防措施流程圖環(huán)境異常問(wèn)題發(fā)掘管理目標(biāo)偏差文題分析決定矯正措施環(huán)境異常問(wèn)題發(fā)掘管理目標(biāo)偏差文題分析決定矯正措施環(huán)境推行委員會(huì)討論確定成立矯正措施專(zhuān)案小組矯正措施執(zhí)行矯正措施執(zhí)行成效評(píng)估相關(guān)表單責(zé)任單位位內(nèi)容矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單相關(guān)責(zé)任單位如流程圖表所示矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單相關(guān)責(zé)任單位如流程圖表所示緊急否緊急否環(huán)境災(zāi)變處理單管理部責(zé)任人員如流程圖表所示環(huán)境災(zāi)變處理單管理部責(zé)任人員如流程圖表所示是否相關(guān)單位及管理部如流程圖表所示相關(guān)單位及管理部如流程圖表所示稽核小組如流程圖表所示矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單單單相關(guān)責(zé)任單位及管理部總務(wù)課如流程圖表所示相關(guān)責(zé)任單位及管理部如流程圖表所示環(huán)境推行委員會(huì)如流程圖表所示稽核小組如流程圖表所示矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單單單相關(guān)責(zé)任單位及管理部總務(wù)課如流程圖表所示相關(guān)責(zé)任單位及管理部如流程圖表所示環(huán)境推行委員會(huì)如流程圖表所示版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:4/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.05.矯正措施實(shí)施辦法:5.1凡產(chǎn)生如3.1﹑3.2﹑3.3﹑3.4﹑3.5﹑3.6之事件﹐則產(chǎn)生之相關(guān)責(zé)任單位依規(guī)定填寫(xiě)﹐《矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》（如附件三）。5.2若屬經(jīng)常無(wú)法改善事項(xiàng)由管理者代表召開(kāi)環(huán)境管理推行委員會(huì)會(huì)議﹐決定是否成立項(xiàng)目改善小組,并定期提出矯正措施。5.3各項(xiàng)矯正措施,各相關(guān)單位均需迅速執(zhí)行矯正措施,并廣加倡導(dǎo)教育各相關(guān)人員。5.4產(chǎn)生事故之矯正措施處理依《應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)控制辦法》規(guī)定處理。5.5關(guān)環(huán)境系統(tǒng)之不符合事項(xiàng)依《內(nèi)部環(huán)境管理稽核辦法》規(guī)定執(zhí)行缺失改善。5.6對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)之有效性,適用性檢討,依《內(nèi)部環(huán)境管理稽核辦法》規(guī)定執(zhí)行﹐改善決議事項(xiàng)。6.矯正措施與追蹤考核:6.1矯正措施責(zé)任單位應(yīng)于三天內(nèi)答復(fù),若三天內(nèi)未見(jiàn)回復(fù),則需呈報(bào)環(huán)境管理代表,發(fā)現(xiàn)單位對(duì)責(zé)任單位之答復(fù)不滿(mǎn)意(如太籠統(tǒng))可退回要求補(bǔ)充或重定對(duì)策。6.2矯正措施及防止再發(fā)生之記錄,經(jīng)發(fā)現(xiàn)單位漚整,并依單上改善期限訂管制期限,由發(fā)現(xiàn)單位執(zhí)行后續(xù)追蹤考核,若系:內(nèi)部環(huán)境稽核辦法,在做內(nèi)部環(huán)境稽核所產(chǎn)生之矯正措施,則由主任稽核員負(fù)責(zé)后續(xù)的追蹤考核。7.預(yù)防措施實(shí)施辦法:7.1對(duì)產(chǎn)生異?，F(xiàn)象之事件,除以矯正措施加以改善,須針對(duì)生產(chǎn)原因,追查其根源,采取防止再發(fā)之預(yù)防措施。7.2對(duì)與公司環(huán)境狀況須事先做好評(píng)估,填寫(xiě)《環(huán)境災(zāi)變?cè)u(píng)估表》（如附件一）﹐防止偏差形成人員、環(huán)境污染、損害之產(chǎn)生﹐做好事先防范之措施,徹底發(fā)揮預(yù)防措施之效果。7.3對(duì)于環(huán)境災(zāi)變須針對(duì)產(chǎn)生原因,追查其根源,采取防止再發(fā)生﹐由環(huán)境災(zāi)變處理小組詳細(xì)填寫(xiě)《環(huán)境災(zāi)變處理表》（如附件二）。7.4矯正預(yù)防措施執(zhí)行作業(yè)導(dǎo)致須修改文件時(shí),按《文件和數(shù)據(jù)管制辦法》之規(guī)定處理變更程序。8.參考文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)控制辦法》（TAD-2-028）《內(nèi)部環(huán)境管理稽核辦法》（TGM-2-001）《文件和數(shù)據(jù)管制辦法》（TPE-2-003）《管理審查實(shí)施辦法》（TGM-2-002）9.附件 9.1環(huán)境災(zāi)變?cè)u(píng)估表(附件一)9.2環(huán)境災(zāi)變處理表(附件二).9.3矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單（附件三）.版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:5/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.0附件一TQA078XX電子(東莞)有限公司環(huán)境災(zāi)變?cè)u(píng)估表項(xiàng)目環(huán)境狀況機(jī)率性(1-5)嚴(yán)重性(1-5)風(fēng)險(xiǎn)性執(zhí)行性工廠周邊地球正常不正常突發(fā)核準(zhǔn):審查:制表:版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:6/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.0附件二TQA079XX電子(東莞)有限公司環(huán)境災(zāi)變處理表單位時(shí)間類(lèi)別災(zāi)變場(chǎng)情形原因處理情況矯正措施核準(zhǔn)：制表者：版次修改大綱XX電子（東莞）有限公司文件編號(hào):TQA-2-004頁(yè)次:7/7文件名稱(chēng):矯正及預(yù)防措施控制辦法版次:4.0附件三TQA036XX電子(東莞)有限公司矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單日期:收件單位:請(qǐng)于月日前完成附件:不符合事項(xiàng):核準(zhǔn):審查:填表:原因分析:核準(zhǔn):審查:填表:責(zé)任單位/改善對(duì)策:核準(zhǔn):審查:填表:發(fā)文單位/改善確認(rèn):核準(zhǔn):審查:填表:版次修改大綱TQA079XX電子(東莞)有限公司環(huán)境災(zāi)變處理表單位時(shí)間類(lèi)別災(zāi)變場(chǎng)情形原因處理情況矯正措施核準(zhǔn)：制表者：TQA036XX電子(東莞)有限公司矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單日期:收件單位:請(qǐng)于月日前完成附件:不符合事項(xiàng):核準(zhǔn):審查:填表:原因分析:核準(zhǔn):審查:填表:責(zé)任單位/改善對(duì)策:核準(zhǔn):審查:填表:發(fā)文單位/改善確認(rèn):核準(zhǔn):