{品質(zhì)管理質(zhì)量手冊(cè)}建筑集團(tuán)三位體質(zhì)量手冊(cè)整合型管理體系手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GBT1900l—2000idtISO90012000《質(zhì)量管理體系要求》、GBT2400l—1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l以發(fā)布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。04328總經(jīng)理：04318管理者代表任命書理體系的建??、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為：負(fù)責(zé)組織建??、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系;向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求;全意識(shí)和參與意識(shí);代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。健康安全管理職能，以確保整合型管理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：04318電話：

0.5公司簡(jiǎn)介手冊(cè)說明

0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖《整合型管理體系管理手冊(cè)》的管理要求公司編制相應(yīng)的《整合型管理體系管理手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》)，為使整合型管理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力?！妒謨?cè)》是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GBT19001—2000idtIS090012000GBT24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—2001核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的整合型管理體系綱領(lǐng)性文件。《手冊(cè)》的發(fā)放批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。字手續(xù)。當(dāng)《手冊(cè)》的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。審批后發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)的更改、發(fā)放按《文件控制程序》的要求實(shí)施。手冊(cè)的管理0.7.3.2《手冊(cè)》的發(fā)放清單山辦公室保存。受控的《手冊(cè)》持有者責(zé)任：外借、擅自更改和復(fù)??；提出對(duì)《手冊(cè)》的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。宣傳貫徹《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)??即將《手冊(cè)》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8范圍總則本《手冊(cè)》對(duì)公司的整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本《手冊(cè)》適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)法規(guī)要求。和第三方認(rèn)證審核。應(yīng)用GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。對(duì)于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—2001的要求不作刪減。整合策劃GB／T19001—2000idtIS09001：2000GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高管理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘引用標(biāo)準(zhǔn)GB／T19000—2000idtIS09000：2000GB／T19001—2000idtIS09001：2000GB／T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB／T28001—2001術(shù)語和定義通用術(shù)語、GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001專用術(shù)語(2)部室——公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門(5)產(chǎn)品——指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等顧客——指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱供方——指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。特殊過程——對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。隱蔽過程——指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作的人員(國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。施工、試驗(yàn)等。整合型管理體系。整合型管理體系方針——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。整合型管理體系管理手冊(cè)——指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)。(18)不合格——包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。料、垃圾等。管理制度、操作規(guī)程等。QMS——指質(zhì)量管理體系(22)EMS——指環(huán)境管理體系指職業(yè)健康安全管理體系整合型管理體系總要求整合型管理體系的建??為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型管理體系管理水平，公司依據(jù)GBT19000—2000idtIS090012000GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T2800—2001過程、確定評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建??了整合型管理體系。公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對(duì)建??的整合型管理體有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。公司通過識(shí)別這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。公司通過對(duì)施工過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)??和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。公司所有部門和人員按管理體系文件要求實(shí)施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。公司通過獲得必要的資源、信息，以支持各過程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程的監(jiān)控。公司通過對(duì)過程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)、結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。通過對(duì)過程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效控制。公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審，過程和產(chǎn)品的采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購(gòu)、勞對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求。文件要求總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。管理體系文件編制的基本要求：要符合公司所依據(jù)的GBT1900l2000idtIS090012000GBT2400l1996idtIS014001：1996GB／T2800l200l要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。整合型管理體系管理手冊(cè)《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的全過程?！妒謨?cè)》的內(nèi)容包括：組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。和理由說明。對(duì)管理體系程序的引用。應(yīng)描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用，包括對(duì)過程的管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。有關(guān)《手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。文件控制文件的批準(zhǔn)和評(píng)審本手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。布實(shí)施。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。文件的發(fā)放理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)：版本。c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。文件的更改允許做任何更改。并識(shí)別現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30％)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應(yīng)條理通順、清晰、易于識(shí)別和檢索。g.為防止使用作廢文件，所有與整合型管理體系管理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。外來文件的控制各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6《文件控制程序》《記錄控制程序》記錄控制理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。生的相關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。b.記錄整理及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。制定控制方法。記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》管理承諾

5管理職責(zé)??、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范的式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目標(biāo)。主持管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)12確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體員工和顧客滿意的目的。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定明確職責(zé)，予以實(shí)施。具體按《手冊(cè)》7.2.1經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對(duì)顧客及滿意度的調(diào)查和各種滿足顧客及要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。完整識(shí)別顧客明確的和潛在的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目標(biāo)。整合型管理體系方針：整合型管理體系方針的含義：持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)施和保持。對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承諾。為建??和評(píng)審整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。相關(guān)文件：《文件控制程序》策劃整合型管理體系管理目標(biāo)與指標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文件的公司整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建??整合型管理體系目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建??在公司整合型管理體系方針的基礎(chǔ)上，在方括污染預(yù)防承諾，且經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂每年年初，由部室、項(xiàng)目部根據(jù)部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和控制措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)管理者代表。適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。和指標(biāo)。整合型管理體系策劃《手冊(cè)》4.1對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型管理體系的完整性。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源??該有重大影響的危險(xiǎn)源，并得到有效控制：管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。境因素和重大危險(xiǎn)源。括相關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的影響。態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮的因素有：題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響。危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素：物體打擊；b.車輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.觸電：e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其他需要識(shí)別的危險(xiǎn)源。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)生產(chǎn)安全處組織成??環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組。社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。別并評(píng)價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的管理控制對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)的環(huán)境、對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求??獲得最新的符合法律、法規(guī)和其他要求。生產(chǎn)安全處確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建??目部，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、處理，具體執(zhí)行《文件控制程序〉各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活查確認(rèn)。相關(guān)文件：《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》《文件控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案理方案并監(jiān)督實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施：當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制管理方案。c.各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司管理方案具體實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂：各責(zé)任部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。(3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括：整合型管理體系目標(biāo)和指標(biāo)。c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。d.預(yù)算資金。e.明確完成的時(shí)間、進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃等。相關(guān)文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《文件控制程序》職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限理體系的有效運(yùn)行。A董事長(zhǎng)職責(zé)：B.總經(jīng)理職責(zé)：主持整合型管理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型管理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾;(3)任命管理者代表;批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊(cè)》;主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會(huì)議;C.書記職責(zé)：貫徹國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型管理體系方針和目標(biāo);領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審工作;對(duì)工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型管理體系管理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對(duì)公司的工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和障;(4)批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施;E(2)參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F效運(yùn)行提供資金保證。g辦公室職責(zé)：(1)GBT19001—2000idlIS090012000GBT24001—1996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng);協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的換版和管理工作;負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審及管理評(píng)審會(huì)議記錄工作;負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;負(fù)責(zé)信息交流的日常管理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;(3)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)工作的控制；負(fù)責(zé)不合格品的控制工作;負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制;負(fù)責(zé)對(duì)工程的成品，半成品保護(hù)工作的控制。I生產(chǎn)安全處職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型管理體系管理制度;控制工作;(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制工作;負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;(7)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作;負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置工作;負(fù)責(zé)組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力的調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選擇和控制。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評(píng)價(jià)資料;負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊(cè)的審批;組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu);負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品的可追溯性管理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其它相關(guān)方施加影響;監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放、處理的管理。并對(duì)公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行控制;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。K經(jīng)營(yíng)預(yù)算處職責(zé)：負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作;負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評(píng)審工作，對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行管理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過程的管理工作;(4)負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(6)負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查、分析工作;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。L負(fù)責(zé)制定公司各級(jí)崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施;負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國(guó)內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄;(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)／工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)工作;(5)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。M項(xiàng)目經(jīng)理部：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型管理體系要求實(shí)施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客要求;組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作;貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和危險(xiǎn)源的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施整合型管理體系管理方案;配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必需資源;負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品：和庫(kù)房等重要區(qū)域的環(huán)境影響控制和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存;負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象;0熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的基本知識(shí)和管理制度;熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施計(jì)劃和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，建??應(yīng)急設(shè)備臺(tái)帳，P(2)按照國(guó)家發(fā)布的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場(chǎng)其他人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施;對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換;對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處轉(zhuǎn)入下道工序;參與公司內(nèi)部檢查并定時(shí)向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q員工代表職責(zé)：(1)參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)和控制活動(dòng);(3)向有關(guān)部門反映員工的建議和意見;對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止;檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查施工和環(huán)境影響因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具;發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。R審核組長(zhǎng)職責(zé)：全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對(duì)審核結(jié)論做最后決定;(3)組織編寫并提交審核報(bào)告。S配合并支持審核組長(zhǎng)的工作;按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)施審核;(4)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性;(5)收存和保護(hù)好與審核有關(guān)的文件。管理者代表：組織管理評(píng)審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建??實(shí)施和保持整合型管理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有行及審核情況的績(jī)效報(bào)告，為改進(jìn)整合型管理體系提供依據(jù);協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾;參加質(zhì)量和事故分析會(huì);負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核計(jì)劃的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;(6)負(fù)責(zé)整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和管理方案的審核;負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案的經(jīng)營(yíng)預(yù)算的審核。為整合型管理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源;批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。信息溝通息。件及時(shí)溝通。辦公室是公司信息溝通管理的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理，并向管理者代表匯報(bào)。其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。內(nèi)部信息交流辦公室應(yīng)通過召開會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)管理者代表審閱?？偨?jīng)理每季召開辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過中層管理人員向下級(jí)人員溝通。管理評(píng)審等信息。管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。外部信息交流公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。各部門從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。相關(guān)部室隨時(shí)獲取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的件控制程序》進(jìn)行控制。顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。辦公室負(fù)責(zé)建??公司的信息交流記錄，并組織各部門對(duì)收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)文件《信息交流與協(xié)商控制程序》總則

管理評(píng)審12評(píng)審次數(shù)。評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)資料。管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。評(píng)審的輸入據(jù)，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);(3)各部門主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié);(5)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的控制情況;整合型管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃;員工、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。需采取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的歸檔工作。由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。資源管理資源的提供6.1.l為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全術(shù)、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。人力資源要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。由勞動(dòng)人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及可能對(duì)施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，教育、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和控制，確保所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。能力、意識(shí)和培訓(xùn)劃，報(bào)管理者代表審批后按計(jì)劃執(zhí)行。年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)分層次進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)，確保員工意識(shí)到所從事工獻(xiàn)。所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應(yīng)能力，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。勞動(dòng)人事處和負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》要求，對(duì)參加培訓(xùn)的和經(jīng)驗(yàn)的記錄。為驗(yàn)證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采取培訓(xùn)考試、考核或年度管理者代表確認(rèn)。相關(guān)文件：《人力資源控制程序》《記錄控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施最高管理者應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)整合型管理體系提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施。總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別設(shè)施配置的需要，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求，提供設(shè)施包括：辦公、生產(chǎn)、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施;件、軟件或其他設(shè)備等);(4)環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;(5)維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理)和保障劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，卡進(jìn)行管理。各使用部門按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。各使用部門依據(jù)《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，物資設(shè)備處建??相關(guān)的基行檢查和評(píng)價(jià)。主要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。物資設(shè)備處和項(xiàng)目部應(yīng)確保環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體執(zhí)行質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作，建??計(jì)量器具登記臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定工作。辦公室負(fù)責(zé)提供必備的辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。辦公室建??辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。電等能源資源。相關(guān)文件：《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》《能源、資源管理程序》工作環(huán)境生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程的控制，組織識(shí)別為建筑施工項(xiàng)目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。公司對(duì)工作環(huán)境中的以下各因素進(jìn)行識(shí)別：衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)，良好的人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神；職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣)；周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等)?？刂贫?、夏(雨)季施工條件?？傮w環(huán)境安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。施工環(huán)境噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各項(xiàng)目部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件：《環(huán)境管理程序》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃基本要求公司根據(jù)GB／T19001—2000idtIS09001：2000、GB／T24001—1996idtIS014001：1996GB／T28001—2001??并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊(cè)和有關(guān)的管理體系程序文件。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得文件形式包括：施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程及針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施。(4)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所依據(jù)的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。(6)明確有關(guān)的記錄要求，對(duì)建筑工程的符合性提供證據(jù)。(7)需采取的其他措施和方法。7.l.4項(xiàng)目部針對(duì)本工程的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制措施或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。7.1.5在每項(xiàng)工程開工前，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，策劃工(1)編制依據(jù)；(2)引用標(biāo)準(zhǔn)；(3)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;(4)工程概況；(5)施工部署；(6)施工平面布置圖；(7)施工進(jìn)度計(jì)劃、勞力計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃；(8)施工準(zhǔn)備；(9)主要施工方法及技術(shù)措施；(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約措施：(11)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)：(12)工程項(xiàng)目驗(yàn)收方法及準(zhǔn)則；(13)安全塵產(chǎn)、文明施工：(14)環(huán)境要求：(15)職業(yè)健康安全要求。7.1.8《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必須與公司的管理體系和其他要求相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。與顧客有關(guān)的過程確保顧客滿意。與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別工程施工合同簽訂前，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處識(shí)別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個(gè)方面：顧客規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目的特定要求，包括交付方式和有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付(工期要求)和交付后的服務(wù)方面的要求。(3)與工程項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司對(duì)己識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。公司在招、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)已識(shí)別的與工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的方式應(yīng)適于公司運(yùn)作，按照公司規(guī)定實(shí)施評(píng)審，以達(dá)到評(píng)審目的為原則。接到招標(biāo)文件(信息)后，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì)和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。公司管理者代表組織經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處組成投標(biāo)小組，對(duì)招、投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須有總經(jīng)理參加。合同正式簽訂前，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，通過評(píng)審應(yīng)確保達(dá)到以下目的：產(chǎn)品的要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，文件有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。確保準(zhǔn)確了解顧客要求，包括顧客明示及隱含要求，各法律法規(guī)要求，特別是供需雙方對(duì)公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面要求。（4）在顧客和相關(guān)方?jīng)]有以文件的形式提出要求的情況下，在接受顧客和相關(guān)方要求，前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。通常評(píng)審的顧客要求有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價(jià)款、工期、主要技術(shù)條件等。質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。服務(wù)要求：顧客的特殊要求。評(píng)審的結(jié)果引進(jìn)的措施及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變化引起合同條款改改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。要求時(shí)，有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理。就應(yīng)盡可能使顧客滿意。其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等)，填寫設(shè)計(jì)變更與協(xié)商記錄，并由項(xiàng)目部對(duì)更改要求通過評(píng)審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可。對(duì)工有關(guān)的要求進(jìn)行控制。審。的措施的實(shí)施記錄，由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處和項(xiàng)目部分別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。相關(guān)記錄《招(投)標(biāo)文件、合同、合同更改評(píng)審記錄》顧客及相關(guān)方溝通應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括：有關(guān)工程項(xiàng)目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目的系溝通和傳遞。合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客。妥善處理投訴事件。公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴，報(bào)怨。將收全的改進(jìn)。保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，以作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處顧客之間雙向信息溝通是通暢的。相關(guān)文件：《信息交流與協(xié)商控制程序》《記錄控制程序》采購(gòu)物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購(gòu)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。采購(gòu)過程控制半成品和持續(xù)保證能力。采購(gòu)產(chǎn)品包括原材料采購(gòu)、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購(gòu)、勞務(wù)及工程分包方采購(gòu)。所有供方的采購(gòu)由項(xiàng)目部進(jìn)行。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上(合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì)劃)，注明環(huán)保和健康安全要求。項(xiàng)目部根據(jù)所采購(gòu)的工程、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健務(wù)供方、工程供方、試驗(yàn)供方等，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項(xiàng)目部，采購(gòu)人員應(yīng)按“合格供方名錄”進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力，制定跟蹤措施。以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求。對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法：樣品評(píng)價(jià)；c.歷史情況評(píng)價(jià)；d.對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。??并保存相應(yīng)的合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對(duì)合格供方進(jìn)行一次全各相關(guān)部門每年將定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。采購(gòu)信息合規(guī)定要求。采購(gòu)文件包括物資申請(qǐng)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃，文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息：全要求環(huán)保要求。采購(gòu)文件在編制時(shí)，必需經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。材料及供方的采購(gòu)需要簽訂合同時(shí)，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件，試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績(jī)、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。采購(gòu)物資的驗(yàn)證／采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式，具體執(zhí)行《物資采項(xiàng)目部對(duì)工程、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方，根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。當(dāng)顧客要求對(duì)勞務(wù)、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。當(dāng)顧客要求對(duì)物資供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。所有外包項(xiàng)目供方的驗(yàn)證和監(jiān)視均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，驗(yàn)證內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。公司各主管部門對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的供方驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。相關(guān)文件：《物資采購(gòu)控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建筑工程實(shí)現(xiàn)的過程為：施工準(zhǔn)備(包括施工組織設(shè)計(jì)編制)——采購(gòu)——工程施工運(yùn)作過程——檢驗(yàn)和試驗(yàn)——交付驗(yàn)收——保修服務(wù)。圍繞上述過程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供的過程進(jìn)行控制。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制定要求，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各相關(guān)部門及項(xiàng)目部具體實(shí)施。后建筑工程的保修活動(dòng)及施工過程的服務(wù)活動(dòng)。處負(fù)責(zé)人審批并在獲得相應(yīng)充足的資源后組織實(shí)施。底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)為項(xiàng)目部配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。項(xiàng)目部按要求配備、使用施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。施工過程和服務(wù)運(yùn)行控制施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際情況編制月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)施工人員執(zhí)行。應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。門培訓(xùn)。應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用的各種類型的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并實(shí)施所要求的各種試驗(yàn)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。為保證工程質(zhì)量，要配置并使用經(jīng)檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)和保養(yǎng)。物資設(shè)備處和項(xiàng)目部按有關(guān)程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工的符合性要求。在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)施質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的組織實(shí)施工作。對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正，并保持應(yīng)按規(guī)定向顧客提供有關(guān)材料，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客簽訂保修合同。走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制大對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離整合型管理體系方針和目標(biāo)、指標(biāo)。符合性要求。文件的補(bǔ)充。7.5.1.4《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》《環(huán)境管理程序》《能源、資源管理程序》《現(xiàn)場(chǎng)用電管理程序》《化學(xué)品管理程序》《消防管理程序》《勞務(wù)／工程分包供方控制程序》《勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序》施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)控制。經(jīng)確認(rèn)公司在建筑施工中常見的特殊過程包括：①灌注樁施工；②地下室防水施工；③預(yù)應(yīng)力張拉；④大體積砼或高強(qiáng)砼施工。按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，具體執(zhí)行《施工生產(chǎn)過程控制程序》對(duì)這些過程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：對(duì)設(shè)備能力的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，以確保設(shè)備和人員符合要求。專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)過程實(shí)施必要的監(jiān)控并進(jìn)行記錄。特殊過程的監(jiān)控記錄、設(shè)備和人員的鑒定結(jié)果應(yīng)按〈記錄控制程序〉予以保存，以備授權(quán)人員隨時(shí)驗(yàn)證。經(jīng)過確認(rèn)的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時(shí)、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時(shí)、人員變動(dòng)時(shí)、作業(yè)方法變更時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程再確認(rèn)。所有確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)果應(yīng)予以記錄。相關(guān)文件：《記錄控制程序》標(biāo)識(shí)和可追溯性并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)予以控制。公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和過程位置等方式對(duì)工程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。物資設(shè)備處對(duì)物資的驗(yàn)收、施工安裝、交付階段進(jìn)行的工作或已完成的工作，指定專人進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。項(xiàng)目部針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求，對(duì)工程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部材料保管員負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)工作。各施工項(xiàng)目要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和標(biāo)識(shí)的規(guī)范化。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的使用管理、控制。對(duì)油庫(kù)、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要作明顯警示標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)錄進(jìn)行追溯。安裝、交付過程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行移置。印章和記錄等方式進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正并保持記錄。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告中應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。相關(guān)部門和項(xiàng)目部使用的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和印章應(yīng)指定專人使用和管理。印章的使用應(yīng)予以控制，非指定人員使用時(shí)，指定人員應(yīng)保存記錄。顧客財(cái)產(chǎn)情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。顧客提供的物資，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、物資臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)、顧客提供物資的驗(yàn)證內(nèi)容包括：物資是否滿足有關(guān)規(guī)定或設(shè)計(jì)要求。(3)物資的合格證明文件是否完整。(4)所在顧客提供物資必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，有規(guī)定要求時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。對(duì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中丟失、損壞的物資或使用過程發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商解決。施工技術(shù)圖紙或知識(shí)產(chǎn)權(quán)都屬顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行保密控制，質(zhì)量技術(shù)處和各使用部門按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。相關(guān)文件：《文件控制程序》《采購(gòu)控制程序》工程防護(hù)程的符合性要求。防護(hù)標(biāo)識(shí)：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí)、以確保成品、半成品保持完好。搬運(yùn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中保持完好。對(duì)重要和特殊物資的搬運(yùn)應(yīng)在實(shí)施前提出合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的運(yùn)輸裝備和運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對(duì)于采購(gòu)的工程不要過早地破壞其包裝，以保護(hù)工程的完好。項(xiàng)目部對(duì)物資搬運(yùn)和堆放要統(tǒng)籌考慮，并與施工平面布置圖相符。貯存物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資性能，妥善地確認(rèn)、處理。按照《物資采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物資的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，定期檢查物資的庫(kù)存情況，保證賬物相符。對(duì)于采購(gòu)的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存，對(duì)進(jìn)出庫(kù)的材料應(yīng)按照規(guī)定做好相的有效期內(nèi)使用。包裝對(duì)已包裝好的物資，應(yīng)確保包裝的完好。如物資的原有包裝已損壞，應(yīng)對(duì)其再次包裝或妥善處理。保護(hù)防止和避免后續(xù)過程對(duì)已完工程污染或損壞。(4)到顧客接管為止，公司對(duì)工程的保護(hù)責(zé)任終止。(5)半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。油漆、油料和化學(xué)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝，易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、使監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制量能力與測(cè)量要求相一致。監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢定。監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制，以確保：生產(chǎn)安全處應(yīng)建??監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，按監(jiān)測(cè)量裝置的型號(hào)、編號(hào)、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期進(jìn)行記錄。按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)使用部門根據(jù)相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程由專業(yè)人員進(jìn)行校準(zhǔn)。(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好，防止損壞和失效。防止可能使監(jiān)視和測(cè)量裝置(包括試驗(yàn)硬件和軟件)失效的調(diào)整。所有監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)要保證其測(cè)量誤差已知，且符合規(guī)定要求。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門營(yíng)預(yù)算部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，做出進(jìn)一步處理。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，應(yīng)為初次使用時(shí)進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。等情況記錄。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建??針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施。生產(chǎn)安全處應(yīng)定期組織各部門進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施的演練。的有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審或修訂應(yīng)急措施?；馂?zāi)、爆炸、中毒、中暑、觸電(6)對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)教育。公司應(yīng)有相應(yīng)的應(yīng)急組織，義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。重難以處理的應(yīng)??即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。相關(guān)文件：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》總則

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意公司由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客及相關(guān)方對(duì)施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄，分析和利用，以評(píng)價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)以滿足顧客的要求。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并隨時(shí)注意收集、經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織，質(zhì)量技術(shù)處配合做好工程竣工后的服務(wù)工作，每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。體系。顧客滿意信息的分析、利用：見下表：項(xiàng)目很滿意滿意一般不太滿意不滿意權(quán)重系數(shù)1.00.80.60.30分析，計(jì)算公式如下：綜合滿意度％二∑(感受項(xiàng)目×統(tǒng)計(jì)頻次×權(quán)重系數(shù))／調(diào)查頻次總數(shù)×100％意度調(diào)查表》與顧客和市場(chǎng)要求的差距，在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，最終作出決策。??并保存與顧客溝通檔案。內(nèi)部審核公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排，是否符合GBT1900l2000GBT2400l—1996和GB／T2800l一200l目標(biāo)，并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì)，以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。理批準(zhǔn)后實(shí)施。每年安排一次全面的內(nèi)部審核，如需要，可根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際情況，安排專項(xiàng)審糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。5審核工作順序?yàn)椋耗甓葍?nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)審核提出糾正措施驗(yàn)證結(jié)果審核報(bào)告。審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察、檢測(cè)等活動(dòng)對(duì)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報(bào)告，提交審核組長(zhǎng)確認(rèn)。審核組長(zhǎng)在完成全部審核后，編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批；審核組在未次會(huì)上發(fā)布審核報(bào)告并下發(fā)不合格報(bào)告，限期整改。受審核部門接到不合格報(bào)告后。在查明原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行自檢，形成自檢結(jié)論，上報(bào)辦公室。作為管理評(píng)審時(shí)的資料。8.2.2.1l《內(nèi)部審核控制程序》《記錄控制程序》過程的監(jiān)視和測(cè)量辦公室負(fù)責(zé)整合型管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施。公司通過管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項(xiàng)目部對(duì)所控制過程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。來實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量。根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行情況末達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正和糾正措施實(shí)施并驗(yàn)證。具體按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制。在過程和測(cè)量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。施工過程的測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。公司各職能部門通過對(duì)項(xiàng)目部的日常檢查，對(duì)項(xiàng)目部制定的整合型管理體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。通過對(duì)測(cè)量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過程滿足要求的能力。程的適宜性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證工程要求得到滿足。進(jìn) 貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的監(jiān)督，項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測(cè)報(bào)告驗(yàn)證。項(xiàng)目部對(duì)公司采購(gòu)和顧客提供的物資，包括原材料、成品、半成品等，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行外觀、證件檢查，并保存證件、作好記錄，重要材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的批量、數(shù)量和內(nèi)容時(shí)，應(yīng)確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求，同時(shí)所提供的質(zhì)量合格證明文件應(yīng)齊全有效。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。項(xiàng)目部在組織施工時(shí)，對(duì)施工過程(工序施工、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量)進(jìn)行監(jiān)控，不合格的堅(jiān)決返工，使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。(4)只有經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。必須在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格，技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在工程竣工交付之前，應(yīng)完成所有的驗(yàn)證活動(dòng)，并確認(rèn)合格，否則不得竣工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的，還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施工作。對(duì)單位工程竣工驗(yàn)收，先由項(xiàng)目經(jīng)理部按照國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。此前，對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)收。公司質(zhì)量技術(shù)處審核項(xiàng)目部的自檢記錄和竣工申請(qǐng)報(bào)對(duì)竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，??即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在此基礎(chǔ)上組織正式驗(yàn)收活動(dòng)，爭(zhēng)取一次驗(yàn)收合格?？⒐を?yàn)收時(shí)，應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室參加，并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，并將此作為工程資料存檔和移交。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。不得緊急放行。過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。工和顧客批準(zhǔn)。相關(guān)文件：《記錄控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量公司應(yīng)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)況，事故、事件、疾病等進(jìn)行常規(guī)的、主動(dòng)的和被動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)安全處依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況確定環(huán)境行為參數(shù)；各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、生產(chǎn)安全處年底對(duì)各種監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行檢查。進(jìn)行控制，并將處理結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)安全處。公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。相關(guān)文件：《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》《事故、事件管理程序》不合格品控制

不合格品和不合格控制的實(shí)施。8.3.1.l不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容：(1)準(zhǔn)確地判定不合格品存在的事實(shí)，做好記錄。(4)根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存及