PAGE受控狀態(tài)：QB編號：Q/BHEMS-01-2003**化工有限責任公司企業(yè)標準環(huán)境管理手冊第一版2003年02月01日發(fā)布2003年02月15日實施**化工有限責任公司

目錄公司簡介…………前言………………環(huán)境方針…………批準令……………委托書……………環(huán)境管理手冊內(nèi)容………………1范圍……………….2引用標準和定義………………….環(huán)境管理手冊的控制…………….環(huán)境管理體系要求……………….總要求……………….環(huán)境方針…………….規(guī)劃（策劃）……….環(huán)境因素………..法律與其他要求………………..目標和指標……………………..環(huán)境管理方案…………………..實施與運行………….4.4.1組織結構和職責…………………4.4.2培訓、意識和能力……………..4.4.3信息交流…………4.4.4環(huán)境管理體系文件………………4.4.5文件控制…………4.4.6運行控制…………4.4.7應急準備和響應…………………檢查和糾正措施……………………4.5.1監(jiān)測和測量………4.5.2不符合、糾正與預防措施……..4.5.3記錄……………..4.5.4環(huán)境管理體系審核……………..4.6管理評審………..六、附錄附圖1公司組織機構圖附表1公司環(huán)境管理體系職責分配表附表2環(huán)境管理體系程序文件清單附圖2產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖附表3主要環(huán)境法律法規(guī)清單附圖3公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖

公司簡介（略）

前言

環(huán)境方針公司全體員工：環(huán)境方針是公司開展各項環(huán)境管理活動的根本準則，是公司必須長期遵循的環(huán)境宗旨和方向，現(xiàn)已按照規(guī)定的程序通過評審予以發(fā)布。要求全體員工必須準確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn)。公司的環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、確保環(huán)境保護符合要求；堅持污染預防、承諾持續(xù)改進環(huán)境績效?？偨?jīng)理：2003年

批準令依據(jù)GB/T24001-1996adtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》標準編制的公司《環(huán)境管理手冊》（第一版），已按照規(guī)定的程序通過評審確認，符合標準要求和公司的管理特點，準予發(fā)布，從2003年07月15日起在公司貫徹執(zhí)行?！董h(huán)境管理手冊》是公司建立和實施環(huán)境管理體系、確保公司環(huán)境方針實現(xiàn)的綱領性文件，是公司環(huán)境管理工作長期遵循的基本法規(guī)。手冊發(fā)布后，要求全體職工必須認真貫徹執(zhí)行，嚴格按照《環(huán)境管理手冊》的規(guī)定組織實施公司的各項環(huán)境管理活動，保證環(huán)境管理體系的有效運行?？偨?jīng)理：2003

委托書茲委托副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系管理者代表，負責公司環(huán)境管理體系的管理工作，代表總經(jīng)理行使以下職權：依據(jù)GB/T24001-1996標準，建立、實施、保持并改進公司的環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理定期報告環(huán)境管理體系的運行業(yè)績和改進的需求；通過各種途徑，培養(yǎng)和提高全體員工的環(huán)境保護和節(jié)能降耗意識；就環(huán)境管理體系事宜，對外代表公司同相關方進行聯(lián)絡和協(xié)調工作?？偨?jīng)理：200

1范圍公司的環(huán)境管理體系覆蓋了與**、**、**產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的所有活動和部門。本環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》標準要求，結合公司實際編寫的，是公司建立和實施環(huán)境管理體系、指導公司環(huán)境管理體系運行的綱領性文件。手冊描述了環(huán)境管理體系要素及其相互關系的聯(lián)系和作用，描述了公司環(huán)境管理體系的組織結構、職責和主要活動，闡述了公司環(huán)境方針和體系運行的控制方法。環(huán)境管理手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品和服務活動過程中對環(huán)境影響的控制，是公司環(huán)境管理工作中長期遵循的基本準則。同時作為環(huán)境管理體系的審核準則，又是公司進行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、第三方對公司環(huán)境管理體系審核的依據(jù)。

引用標準和術語2.1引用標準GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》2.2術語本手冊除采用GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標準中的定義外,還采用如下定義。2.2.1重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素的識別和評價后，所確定的需要重點控制的環(huán)境因素。2.2.2四不放過:事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工受不到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。2.2.3三同時:新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)使用。2.2.4本行業(yè)有關的術語定義

環(huán)境管理手冊的控制3.1環(huán)境管理手冊的編制、審批和發(fā)布環(huán)境管理手冊由企管部提出并組織編寫，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3.2環(huán)境管理手冊的發(fā)放和標識環(huán)境管理手冊由企管部負責控制發(fā)放，建立發(fā)放記錄，確保所有使用的場所均應獲得手冊的有效版本；環(huán)境管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本應明確“受控”標識和發(fā)放編號，僅對公司內(nèi)部和認證機構發(fā)放，是公司環(huán)境管理體系運行控制的依據(jù)文件；經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表的批準，可向公司外部組織發(fā)放“非受控”的環(huán)境管理手冊，“非受控”手冊僅供宣傳使用，公司不進行跟蹤維護，不保證其版本的有效性；手冊持有人應愛護公司文件，妥善保管管理手冊，未經(jīng)批準不得外傳、涂改、損壞或丟失。3.3環(huán)境管理手冊的評審、修改和換版公司進行管理評審時，應對環(huán)境管理手冊的適宜性和充分性進行評審，并作出手冊的適宜、修訂或換版決定；手冊需要修改時，由企管部負責按照《文件控制程序》的規(guī)定辦理文件更改審批手續(xù)，按要求對手冊實施更改；環(huán)境管理手冊需要換版修訂時，由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對手冊實施換版修訂，按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊，同時收回作廢文件，統(tǒng)一銷毀或進行防誤用標識，并作好相關記錄。3.4相關文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》

4.1總要求4.1.1公司依據(jù)GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標準的要求，結合公司的實際，建立文件化的環(huán)境管理體系，并按照P-D-C-A的過程方法原理進行管理和持續(xù)改進環(huán)境績效，保持環(huán)境管理體系的有效運行。4.1.2公司的環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃（策劃）、實施和運行、檢查和糾正措施、管理評審等5大過程、17個核心要素構成的一個動態(tài)、開放的管理系統(tǒng)。4.1.3公司的環(huán)境管理體系文件由環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境管理文件構成。4.1.4建立、實施和保持環(huán)境管理體系的目的是把環(huán)境事務納入公司的全部管理體系，規(guī)范環(huán)境行為、強化環(huán)境管理工作，并通過日常監(jiān)測、定期審核和評審環(huán)境管理體系，以尋求持續(xù)改進的機會，不斷提高公司的環(huán)境績效水平，增強企業(yè)和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展的能力。4.1.5公司的環(huán)境管理體系與質量管理體系相容，并共用部分管理文件。

4.2環(huán)境方針4.2.1總則環(huán)境方針是公司進行環(huán)境管理、建立和實施環(huán)境管理體系、開展各項環(huán)境工作的根本準則，是公司全體員工必須長期遵循的環(huán)境宗旨和方向。環(huán)境方針又是公司向社會發(fā)出的環(huán)境承諾，公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照有關環(huán)境法律、法規(guī)的要求,結合公司的實際情況所確定的環(huán)境方針應被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效的運行。4.2.2職責總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定、修訂、頒布并確保在全公司范圍內(nèi)得到貫徹落實；環(huán)境管理者代表負責環(huán)境方針的監(jiān)督實施；綜合辦負責組織公司環(huán)境方針的培訓學習工作；企管部負責組織環(huán)境方針的宣傳，協(xié)助組織培訓學習，對環(huán)境方針的實施情況進行檢查并總結實現(xiàn)情況。4.2.3控制要求4.2.3.1環(huán)境方針的制定應符合以下要求：與公司的總體經(jīng)營方針相一致；對公司環(huán)境績效的持續(xù)改進和污染預防作出承諾；為制定公司的環(huán)境管理目標、指標提供框架；保持文件化的環(huán)境方針，并確保傳達到全體員工；通過體系運行和各項環(huán)境目標、指標的落實，保證公司的環(huán)境方針得到實現(xiàn)；可為相關方所獲取。4.2.3.2環(huán)境方針的制定和發(fā)布公司總經(jīng)理負責組織制定環(huán)境方針，經(jīng)管理評審通過后，由總經(jīng)理批準，以文件的形式發(fā)布。4.2.3.3環(huán)境方針的傳達和實施環(huán)境方針發(fā)布后，由企管部負責組織宣傳，并協(xié)助綜合辦實施環(huán)境方針的培訓，各部門負責將環(huán)境方針傳達到本部門每一位員工并使之正確理解；通過公司環(huán)境管理體系的實施和保持、環(huán)境目標、指標的建立和實施，確保公司環(huán)境方針的貫徹落實；定期進行環(huán)境管理體系審核和檢查，防止任何背離環(huán)境方針的現(xiàn)象發(fā)生；通過定期的管理評審活動，確保環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性。4.2.3.4環(huán)境方針的修訂管理評審應對環(huán)境方針的適宜性、充分性和有效性作出評價，在國家環(huán)境法律、法規(guī)、相關方期望以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動或環(huán)境發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理評審決定，總經(jīng)理應對環(huán)境方針進行修訂。

4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1總則識別和評價公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所存在的環(huán)境因素，確定對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素，為公司建立運行控制和施加影響，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標提供依據(jù)，以確保能夠對所有具有不良環(huán)境影響的活動或過程均處于公司的控制中，或在公司的影響下實施。4.3.1.2職責環(huán)境管理者代表負責環(huán)境因素識別與評價的組織領導工作；企管部負責組織環(huán)境因素評審小組，對公司所有的環(huán)境因素進行分析和評價，確定重要環(huán)境因素。各部門負責本部門工作范圍內(nèi)所存在的環(huán)境因素的識別與初步評價，并將結果匯總到企管部。4.3.1.3控制要求4.3.1.3.1確定環(huán)境因素的識別范圍，應覆蓋公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或可能對其施加影響的各個方面；按照過程、活動和生產(chǎn)工藝流程對產(chǎn)品實現(xiàn)中各個環(huán)節(jié)進行調查，全面分析可能存在的環(huán)境因素并進行登記；識別環(huán)境因素所使用的信息必須真實可靠；采用適當?shù)脑u價方法對識別出的環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素，以決定優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素記錄表。4.3.1.3.2識別環(huán)境因素時應考慮：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和未來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；七種類型：——大氣污染；——水體污染；——廢物管理；——土壤污染；——原材料與自然資源的使用；——對社區(qū)環(huán)境的影響；——其他地方性環(huán)境問題。4.3.1.3.——環(huán)境影響的規(guī)模、嚴重程度和持續(xù)時間；——環(huán)境影響發(fā)生的概率；——改變環(huán)境影響的技術可行性；——改變環(huán)境影響的經(jīng)濟可行性；——環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；——相關方的利益和企業(yè)形象。4.3.1.3.4應結合公司內(nèi)外部條件變化情況，定期開展環(huán)境因素的識別和評價活動，修訂和更新環(huán)境因素清單。4.3.1.3.5在進行新產(chǎn)品開發(fā)，實施新建、改建、擴建工程項目時，應進行環(huán)境影響的評價活動，并將新增的環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系的控制中。4.3.1.4相關文件Q/BHEMS-02-2003《環(huán)境因素識別與評價程序》

4.3.2法律與其它要求4.3.2.1總則建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的有效途徑并跟蹤其更新和變化情況，以獲取適用于本企業(yè)的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求，并傳達到相關部門和崗位，確保環(huán)境法律法規(guī)要求得到遵守和實施。。4.3.2.2職責生技部負責環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的獲取，建立公司的法律法規(guī)清單，并對發(fā)放實施控制；各部門對法律法規(guī)的適用性進行識別，建立部門法律法規(guī)清單，并嚴格遵守已確認的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求。4.3.2.3控制要求建立和保持《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》，確定獲取和傳達環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的途徑、方法和控制措施；有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，公司應遵守的其他要求包括行業(yè)規(guī)范、與有關機構的協(xié)定、非法規(guī)性的指南等；公司和各部門均應對環(huán)境法律法規(guī)的適用性進行識別，建立適用環(huán)境法律法規(guī)清單，并將法規(guī)的有關要求向相關部門、崗位及人員傳達，通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指導文件，確保法律法規(guī)要求的遵守和實施；跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化情況，及時進行版本更新、相關作業(yè)指導文件修改和文件的換發(fā)工作。4.3.2.4相關文件Q/BHEMS-03-2003《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》

4.3.3目標和指標4.3.3.1總則環(huán)境目標和指標是依據(jù)公司的環(huán)境方針，通過識別和評價確定的重要環(huán)境因素，考慮環(huán)境影響以及適用法規(guī)及其他要求制訂。環(huán)境目標是公司環(huán)境工作在預定期內(nèi)應達到的水平，是公司環(huán)境方針的具體體現(xiàn)。環(huán)境指標是環(huán)境目標的分解量化。制定切實可行的環(huán)境目標和指標，目的是為了達到整體環(huán)境行為的不斷改善。4.3.3.2職責環(huán)境管理者代表負責審批和頒布環(huán)境目標和指標；生技部負責提出和修訂公司的環(huán)境目標和指標并監(jiān)督檢查實施情況，對環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情況進行匯總和上報；各相關部門負責與本部門有關的環(huán)境目標和指標的分解落實。4.3.3.3控制要求4.3.3.3.1環(huán)境目標、指標制訂的依據(jù)企管部根據(jù)環(huán)境因素的識別和評價結果，提出公司的環(huán)境目標和分解量化的環(huán)境指標。各部門在承擔公司環(huán)境目標和指標的前提下，根據(jù)自身的環(huán)境職責，確定本部門的環(huán)境目標和指標。公司環(huán)境目標和指標應經(jīng)管理者代表審批后以文件的形式發(fā)布。各部門環(huán)境目標和指標應經(jīng)本部門負責人批準，并以文件形式報企管部審定備案。在制定環(huán)境目標時應考慮：公司的環(huán)境方針要求；相關的環(huán)境法律、法規(guī)要求；相關方的期望和要求；技術上的先進性、適宜性，以及可選擇的技術或管理方案；公司在經(jīng)濟方面可承受的能力；經(jīng)營管理與市場競爭的需要。4.3.3.3.2環(huán)境目標和指標的實施公司環(huán)境目標和指標發(fā)布后，應按照4.3.4的規(guī)定制定相應的管理方案，通過管理方案的實施，確保公司環(huán)境目標和指標的落實和實現(xiàn)。各部門應針對本部門的環(huán)境目標和指標制定相應的控制措施和管理辦法，確保本部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。4.3.3.3.3環(huán)境目標和指標的檢查與修訂:各部門每季度對本部門環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計分析，并將實現(xiàn)情況報企管部；企管部組織有關部門每半年對公司的環(huán)境目標和指標的實施情況進行一次(必要時可增加次數(shù))檢查,并將結果報告管理者代表；環(huán)境目標和指標的修訂一般在環(huán)境管理評審之后進行，隨著不斷變化的客觀條件和公司環(huán)境因素的變化，應及時修訂環(huán)境目標和指標；當環(huán)境目標和指標需要修訂時,經(jīng)管理者代表批準，企管部負責組織評審組，提出修改方案，報管理者代表審批后實施修訂，必要時應按4.3.4規(guī)定修訂或補充相應的管理方案。4.3.3.4相關文件Q/BHEMS-04-2003《管理方案控制程序》

4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1總則針對環(huán)境目標和指標制定和執(zhí)行相應的管理方案，是成功實施公司環(huán)境管理體系的關鍵。公司應建立和保持環(huán)境管理方案，以確保環(huán)境目標和指標的按期實現(xiàn)，不斷提高公司的環(huán)境績效。4.3.4.2職責企管部負責歸口管理公司的環(huán)境管理方案,并對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，對管理方案的完成情況進行匯總、分析和考核；生技部負責組織制定公司的環(huán)境管理方案并組織實施；環(huán)境管理者代表負責公司環(huán)境管理方案的審核，主持和協(xié)調管理方案的順利實施；總經(jīng)理負責環(huán)境管理方案的批準，確保方案實施所需的資金來源；各部門根據(jù)在管理方案中所承擔的職責，負責組織實施管理方案。4.3.4.3控制要求4.3.4.3.1管理方案的制定企管部根據(jù)重要環(huán)境因素的評價結果和公司確定的環(huán)境目標和指標，會同生技部組織有關部門人員編制相關的管理方案。管理方案的內(nèi)容應包括：應實現(xiàn)的環(huán)境目標和指標；具體的技術或管理措施；主管部門、協(xié)作部門的職責和相互關系；分階段的完成時間和項目進度要求；實現(xiàn)管理方案所需的資源和資金要求；監(jiān)督檢查和驗收的部門及要求；重要環(huán)境因素應制訂環(huán)境管理方案。4.3.4.3.2環(huán)境管理方案的評審和批準環(huán)境管理方案在審批前應進行評審，以確保：——由于管理方案的實施，是否會產(chǎn)生新的環(huán)境因素及其解決辦法；——確保管理方案提出的技術和管理措施可行，并具有可操作性；b)管理方案應經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以文件的形式發(fā)布。c)為了保證環(huán)境管理方案的實施,總經(jīng)理應落實實施環(huán)境管理方案所需的資源和資金。4.3.4.3.3環(huán)境管理方案的修訂環(huán)境管理方案應隨公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)和服務提供過程的變化及時調整和修訂；環(huán)境目標和指標發(fā)生變化時,企管部應會同生技部組織有關職能部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充；修訂后的管理方案應重新評價并辦理審批手續(xù)。4.3.4.4相關文件Q/BHEMS-04-2003《管理方案控制程序》

4.4實施與運行4.4.1機構和職責4.4.1.1總則健全的組織機構是實行環(huán)境管理和環(huán)境控制的基本保證，是實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾、實施過程控制、完成管理方案的關鍵條件。為了便于環(huán)境管理工作的有效開展,應明確規(guī)定各部門和人員的職責權限和作用,確保按照標準的規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境管理體系。4.4.1.2組織機構公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機構的最高管理者，對公司環(huán)境保護和環(huán)境管理工作全面負責，環(huán)境管理者代表直接領導公司的環(huán)境管理工作。公司共設6個部室和3個生產(chǎn)分廠，其組織機構見附圖1。4.4.1.3職責4.4.1.3.1總經(jīng)理環(huán)境職責負責公司環(huán)境方針的制定、批準和發(fā)布；負責環(huán)境管理手冊的批準和發(fā)布；負責公司環(huán)境組織機構、職能的確定；為環(huán)境管理體系的有效運行確保提供必要的資源；任命公司的環(huán)境管理者代表，確保環(huán)境管理體系的建立和有效運行；通過各種途徑的教育，確保員工環(huán)境意識的建立；主持公司的環(huán)境管理評審，確定重大的環(huán)境改進項目。4.4.1.3.2管理者代表環(huán)境職責負責按照標準要求建立、保持和改進公司的環(huán)境管理體系；通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)要求的重要性，提高公司員工的環(huán)境保護和節(jié)能降耗意識；主持公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況和改進需要；負責就環(huán)境管理的有關事宜，代表公司與外部聯(lián)絡和溝通。4.4.1.3.3在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針；認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，負責公司環(huán)境保護“三同時”工作；負責公司環(huán)境污染治理、“三廢”綜合利用的技術和選題，環(huán)境保護項目的策劃、實施和驗收鑒定；負責組織實施生產(chǎn)過程中的環(huán)境目標、指標和管理方案，落實運行控制，保證生產(chǎn)過程的污染控制達標；負責針對緊急狀態(tài)建立應急準備和響應計劃，在緊急情況發(fā)生時組織應急計劃的實施；積極推廣和應用少污染、無污染的新工藝、新技術、新設備和新材料；領導對環(huán)境污染事故、事件的調查、處理工作；負責公司生產(chǎn)過程中的能源、材料消耗的控制工作。4.4.1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針；負責組織與供方、顧客之間的信息交流，對原輔材料的采購實施控制，就環(huán)境控制信息對供方施加影響、與顧客進行溝通；負責開展對產(chǎn)品儲存、運輸中的防護工作，做到產(chǎn)品在儲存、運輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；監(jiān)督指導所主管部門的環(huán)境管理體系職責、任務的實施。4.4.1.3.5在工作中認真貫徹公司的環(huán)境方針；負責組織職工的教育培訓，為環(huán)境管理體系有效運行配備合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標準，審核批準所管部門文件的制定和更改；監(jiān)督指導所主管部門的環(huán)境管理體系職責、任務的實施。4.4.1.3.6企管部環(huán)境職責負責組織環(huán)境管理手冊、程序文件的編制、修訂、實施和管理；負責組織、檢查和指導各部門環(huán)境管理文件的編寫，歸口管理環(huán)境管理體系的有關文件；負責環(huán)境管理體系的日常管理，協(xié)調、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動的實施，處理部門之間出現(xiàn)的接口問題；負責組織公司環(huán)境因素的識別和評價活動，起草公司的環(huán)境目標和指標，組織制定和實施環(huán)境管理方案，對環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)情況進行匯總分析和上報；負責組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，針對發(fā)現(xiàn)問題組織實施糾正和預防措施；負責環(huán)境管理評審資料的組織準備，起草管理評審文件，針對評審決定組織落實改進措施；負責提供滿足環(huán)境管理體系要求的生產(chǎn)、辦公設施和環(huán)境，對環(huán)境衛(wèi)生的保持實施監(jiān)督；負責生產(chǎn)設施、廠房、倉庫的維修，在修理過程中對施工方的環(huán)境管理進行控制并施加影響；負責公司部室辦公用品的發(fā)放控制；負責公司擴改建項目“三同時”制度的實施和評價驗收工作。負責內(nèi)部環(huán)境信息和外部相關方環(huán)境信息的歸口管理。4.4.1.3.7生技部環(huán)境職責在進行產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝設計時，負責選用少污染、無污染的新工藝、新技術、新設備和新材料；負責針對產(chǎn)品在生產(chǎn)、儲存、運輸和使用過程中可能存在的環(huán)境因素進行識別，確定預防措施，并將相關信息傳遞給有關部門及相關方；負責環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標準的獲取和管理，根據(jù)法規(guī)要求組織公司環(huán)境控制活動的改進工作；負責制定生產(chǎn)過程中環(huán)境管理所需的運行控制作業(yè)指導文件；并監(jiān)督、檢查和指導實施情況；負責生產(chǎn)環(huán)境的日常管理，監(jiān)督檢查環(huán)境保護措施的執(zhí)行情況;負責對環(huán)境污染事故、事件的調查、處理工作；參與公司擴改建項目“三同時”制度的實施和評價驗收工作。4.4.1.3.8經(jīng)營部環(huán)境職責負責評價、選擇合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)有危害環(huán)境的質量問題時，及時與供方聯(lián)系處理，保證不合格原輔材料不入庫；建立作業(yè)指導書，確保物料在儲存、運輸和管理過程中對環(huán)境的影響處于受控狀態(tài)；負責公司廢舊物資的歸口管理和處置工作；負責開展對產(chǎn)品儲存、運輸中的防護工作，做到產(chǎn)品在儲存、運輸途中不撒漏、不污染環(huán)境；負責向顧客溝通產(chǎn)品在運輸、儲存、使用過程中可能存在的環(huán)境影響及其防護措施、注意事項；在與相關方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1在購置、更新和改造設備時，對環(huán)保設施、裝置和防護措施的可靠性進行評價，項目完成時對其效果進行驗收；負責對環(huán)保設備、設施定期檢修和日常維護修理的監(jiān)督管理；編制設備維護修理作業(yè)指導書，并指導、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；負責公司的能源消耗管理，制定節(jié)能降耗管理辦法，杜絕資源浪費現(xiàn)象的發(fā)生；在與相關方的交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.10綜合辦環(huán)境職責負責組織職工的教育培訓，確保特殊崗位員工取得資質證書，為環(huán)境管理體系有效運行配備合格的人力資源；組織制定各類管理人員的管理和工作標準，審核批準所管部門文件的制定和更改；4.4.1.3.11負責環(huán)境保護、環(huán)境管理體系體系運行所需資金的落實；負責公司環(huán)境管理方案實施所需資金的提供。4.4.1.3.12各部門、分廠負責人環(huán)境職責負責組織本單位員工學習和實施環(huán)境管理法規(guī)要求、環(huán)境管理體系文件，保證各項環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展；負責本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指導文件的組織制定，并作好文件規(guī)定的落實工作；負責對員工進行環(huán)境意識教育；對檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題，組織分析原因，制定和實施糾正和預防措施。4.4.1.3.13各級環(huán)管員環(huán)境職責負責組織本單位工作中存在的環(huán)境因素的識別評價；負責組織與本單位有關的環(huán)境目標、指標和管理方案的實施和指導；宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其他要求，協(xié)助本單位負責人開展員工環(huán)境意識的教育工作；具體負責本單位日常的環(huán)境管理工作，監(jiān)督、檢查和指導環(huán)境管理活動的正確實施；參與環(huán)境管理體系審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題參與原因分析和采取糾正措施。4.4.1.3.14員工環(huán)境職責學習和理解公司的環(huán)境方針，明確與本職工作有關的環(huán)境目標和指標；認真學習環(huán)境保護知識，提高工作技能和環(huán)境保護意識；嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指導文件，主動參與公司的環(huán)境保護活動，自覺履行環(huán)保義務；在本職工作中，節(jié)約能源和資源，降低消耗，減少廢物的排放，最大限度的控制環(huán)境污染；按規(guī)定參加培訓、取得資質證書，學習和掌握相關的應急準備與響應技能；保持工作、作業(yè)環(huán)境的整潔和衛(wèi)生。4.4.1.4相關文件附圖1公司組織機構圖附表1公司環(huán)境管理體系職責分配表

4.4.2培訓、意識和能力4.4.2.1總則通過培訓提高員工的環(huán)境意識，增強環(huán)境管理和環(huán)境保護的知識和技能，明確認識本職工作中的環(huán)境影響和責任，確保全體員工，尤其是重要崗位的相關人員能夠勝任所擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進的要求。4.4.2.2職責綜合辦負責公司的員工培訓工作，識別培訓需求、編制年度培訓計劃并組織實施；各部門負責識別本部門的培訓需求，協(xié)助組織員工培訓；負責本部門日常環(huán)境管理教育活動的開展。4.4.2.3控制要求建立和保持《員工環(huán)境培訓程序》，確定培訓需求，編制培訓計劃，明確各崗位人員的培訓內(nèi)容；對特殊崗位人員按國家規(guī)定參加培訓，并取得資質證書，如化學品庫、油庫管理員等；培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果；對可能產(chǎn)生重大環(huán)境事故、事件的崗位人員應進行培訓，使其明確自身的職責、一旦違章可能發(fā)生的后果和責任，并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下的應急準備與響應措施；對全體員工都應進行安全意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高環(huán)境保護意識和自覺參與改進活動的自覺性；環(huán)境、安全知識的培訓不限于課堂教學，應充分利用公司的內(nèi)部會議、板報、公司報、有線電視等形式進行環(huán)境保護、污染預防知識的教育；各部門、分廠應定期進行員工的環(huán)境保護意識和知識的教育，鼓勵員工主動參與本崗位的環(huán)境保護、節(jié)能降耗等各項活動；培訓教育應形成記錄并予以保存。4.4.2.4相關文件Q/BH CX-02-2003《記錄控制程序》Q/BH EMS-05-2003《員工環(huán)境培訓程序》

4.4.3信息交流4.4.3.1總則充分的信息交流是確保環(huán)境管理各要素構成一個完整的、動態(tài)的和持續(xù)改進的環(huán)境管理體系的基礎，正確有效的進行公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流和溝通，能夠及時掌握環(huán)境動態(tài)、處理環(huán)境問題，以保證環(huán)境管理體系的正常運行。4.4.3.2職責企管部是公司環(huán)境信息交流的中心，全面負責環(huán)境信息交流的管理；各部門負責相應業(yè)務和工作范圍內(nèi)的信息交流；企管部、經(jīng)營部、設備動力部和生產(chǎn)技術部分別負責相應的相關方環(huán)境信息的交流和溝通。4.4.3.3控制要求4.4.3.3.1建立和保持《環(huán)境信息交流程序》，規(guī)定環(huán)境信息交流的內(nèi)容、形式和職責，以確保溝通渠道暢通、信息的接收和處理及時有效。4.4.3.3.2公司內(nèi)部環(huán)境信息的交流公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的部門傳達到相關單位和人員,信息內(nèi)容包括：——環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和標準的宣傳教育；——環(huán)境監(jiān)測、檢查的結果和處置決定；——與環(huán)境控制、污染預防有關的其他信息。環(huán)境信息交流的方式可以采取通知、通報、文件等形式，也可以通過板報、宣傳、會議等形式實現(xiàn)，重大環(huán)境信息應及時向公司領導匯報，員工對關注的環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談的形式向企管部或公司領導反應。4.4.3.3.3公司外部環(huán)境信息的交流外部環(huán)境信息交流的內(nèi)容和形式包括：與上級部門認證機構的信息交流，由企管部負責以文件的形式進行；與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測機構之間的信息交流，由生技部負責以文件的形式進行；和顧客、物資供方之間的信息交流由經(jīng)營部負責，以文件、通報、會議、函電或口頭通知的形式進行；能源供方的信息交流由設備能源部負責進行；其他環(huán)境信息的交流由各相關部門采取適宜的交流形式進行溝通。4.4.3.3.4環(huán)境信息的管理a)各有關部門對所獲取的環(huán)境信息應接受并進行處理,并將處理結果傳達到相關部門,相關方要求時應及時予以答復。應建立環(huán)境信息接收和處理記錄，并按《記錄控制程序》規(guī)定保存。4.4.3.4相關文件Q/BHEMS-06-2003《環(huán)境信息交流程序》

4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4.1總則建立并保持公司的環(huán)境管理體系文件系統(tǒng),用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用,明確查詢相關文件的途徑，規(guī)范公司的各項環(huán)境管理工作。4.4.4.2職責環(huán)境管理者代表負責主持建立和保持文件化的環(huán)境管理體系；企管部負責組織起草環(huán)境管理手冊、程序文件和其他環(huán)境文件；各部門負責編制本部門的環(huán)境管理文件。4.4.4.3控制要求4.4.4.3.1環(huán)境管理體系文件的構成：環(huán)境管理手冊：是公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，用于描述公司的環(huán)境管理體系結構、職責和各項活動之間的相互關系；程序文件：是公司環(huán)境管理體系運行的基本文件，用于規(guī)定公司各項環(huán)境管理活動的職責、程序、方法和要求；其他環(huán)境管理作業(yè)文件：是環(huán)境管理體系的基礎文件，用于指導具體崗位人員實施環(huán)境活動的指導文件，包括操作規(guī)程、崗位標準、管理制度、作業(yè)指導書、記錄等。4.4.4.3.2環(huán)境管理體系文件的編制原則環(huán)境管理體系文件是公司實施環(huán)境管理，保證環(huán)境因素得到識別和有效控制的行為準則，應具有適宜性、充分性和可操作性。其編制應堅持“標準要求的要寫到、寫到的要做到、做到的要有效”的原則，充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動的客觀需求。4.4.4.3.3與其他管理體系文件的關系環(huán)境管理體系文件是公司整個管理體系文件的組成部分，與公司其他管理文件相互兼容、協(xié)調一致，與GB/T19001質量管理體系共用部分程序文件和管理作業(yè)指導書。共用的程序文件包括：Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》Q/BHCX-07-2003《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/BHCX-11-2003《糾正、預防措施管理程序》Q/BHCX-12-2003《內(nèi)部審核管理程序》4.4.4.4相關文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》

4.4.5文件控制4.4.5.1總則建立并保持文件控制程序,對環(huán)境管理體系文件進行有效控制，確保各有關場所使用的文件都為有效版本，以滿足規(guī)范開展和實施環(huán)境管理、污染預防等控制活動的需要。4.4.5.2職責總經(jīng)理負責環(huán)境管理手冊的批準和發(fā)布；環(huán)境管理者代表負責程序文件的批準和發(fā)布；企管部負責環(huán)境管理體系文件的歸口管理；各部門負責本部門環(huán)境管理文件的編制和管理。4.4.5.3控制要求4.4.5.3.1受控文件范圍環(huán)境管理法律、法規(guī)及其他要求；環(huán)境管理手冊和環(huán)境程序文件；環(huán)境管理體系作業(yè)文件。4.4.5.3.2文件的批準和發(fā)布所有環(huán)境管理體系文件的批準和發(fā)布按《文件控制程序》進行環(huán)境管理手冊由企管部負責提出并編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準和發(fā)布；環(huán)境程序文件由企管部組織各部門人員編寫，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布；環(huán)境管理體系的作業(yè)文件由各部門負責編制，企管部組織相關部門會簽審核，公司主管領導批準和發(fā)布。4.4.5.3.3文件的發(fā)放和使用文件發(fā)放時，行文部門必須做好發(fā)文記錄，并嚴格控制發(fā)放范圍，收文部門應有專人管理，對外發(fā)放文件時，必須經(jīng)公司領導批準并做好發(fā)放記錄；凡對體系有效運行具有關鍵作用的崗位,都應得到有關文件的現(xiàn)行有效版本；文件在更新?lián)Q版時，應及時收回所有作廢文件，并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標識，保證現(xiàn)場使用的文件均為有效版本。4.4.5.3.4文件的更改和換版文件應定期評審其適用性，環(huán)境管理手冊和程序文件在公司管理評審時進行評審，其他管理作業(yè)文件由各管理部門對本部門的文件定期組織評審；文件更改以書面形式進行，由文件主管部門辦理更改審批手續(xù)，經(jīng)主管領導批準后實施更改；文件更改必須填寫更改記錄，注明更改內(nèi)容和更改人；當文件評審認為需要換版修訂時，由文件主管部門負責組織修訂工作，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文件，同時收回作廢文件。當文件多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.4相關文件Q/BHCX-01-2003《文件控制程序》

4.4.6運行控制4.4.6.1總則分類建立并保持生產(chǎn)和工作過程中對環(huán)境因素的控制程序,使公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所存在的環(huán)境因素均能夠處于受控狀態(tài)，以避免或減輕公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動對環(huán)境的影響，確保公司環(huán)境方針的實現(xiàn)。4.4.6.2職責各部門負責制定與其職能相關活動的運行控制程序；各部門負責對本部門活動和過程中的環(huán)境因素實施運行控制；生技部負責對各部門的運行控制實施監(jiān)督、檢查和指導；公司領導負責其主管部門運行控制的協(xié)調組織和監(jiān)督。4.4.6.3控制要求4.4.6.3.1在程序文件中確定與環(huán)境因素有關的活動或過程,并對其明確職責、規(guī)定控制措施、控制方法和要求。4.4.6.3.2各崗位人員均應遵守公司的管理制度和其他作業(yè)文件，做好本職工作中的環(huán)境保護、污染預防和節(jié)能降耗工作。4.4.6.3.3對其活動或過程與重要環(huán)境因素有關的崗位,操作人員必須經(jīng)過技能培訓，取得資質證書后方可上崗作業(yè)，并應嚴格執(zhí)行相關程序和作業(yè)文件的規(guī)定。4.4.6.3.4對所采購的產(chǎn)品和服務中存在的環(huán)境因素,應建立和保持文件，并將有關程序和文件的要求通知給相關的供方。4.4.6.3.5搞好生產(chǎn)和環(huán)保設備、設施的維護保養(yǎng),做到按計劃及時維護保養(yǎng)和檢修,保證設備、設施狀態(tài)完好、運行正常。4.4.6.4相關文件Q/BHEMS-02-2003《環(huán)境因素識別和評審程序》Q/BHEMS-07-2003《設計開發(fā)環(huán)境控制程序》Q/BHEMS-11-2003《對相關方施加影響控制程序》Q/BHEMS-13-2003《運行控制程序》Q/BHEMS-12-2003《化學品、品使用控制程序》Q/BHEMS-14-2003《能源資源管理程序》Q/BHEMS-09-2003《固體廢棄物控制程序》Q/BHEMS-10-2003《建設項目環(huán)境保護管理程序》Q/BHEMS-08-2003《污染物排放控制程序》

4.4.7應急準備與響應4.4.7.1總則建立并保持潛在的環(huán)境事故或緊急情況的程序和計劃,以便做好應急準備，在環(huán)境事故或緊急情況發(fā)生時能夠快速做出響應,預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2職責生技部負責組織識別潛在的環(huán)境事故和緊急情況，編制應急準備和響應程序，并監(jiān)督其應急準備的實施和演練；各部門負責本部門應急準備和響應預案的編制、演練和執(zhí)行。4.4.7.3控制要求4.4.7.3.1生技部負責制定《應急準備和響應程序》，并組織確定潛在的環(huán)境事故和緊急情況；4.4.7.3.2針對已識別的潛在環(huán)境事故和緊急情況，由生技部與其相關部門制訂應急救援預案。應急救援預案的內(nèi)容包括：應急小組的組織機構、職責、負責人和聯(lián)系方式；應急物資的配備和日常維護要求；緊急情況發(fā)生時的應急和搶救措施；與外部組織的聯(lián)系內(nèi)容和聯(lián)系方式；事故信息的報告途徑。4.4.7.3.3為保證應急救援預案的適宜性和充分性，應急救援預案在發(fā)布前應進行評審，并經(jīng)企管部及相關部門審核、管理者代表批準后發(fā)布。當演練后和緊急情況發(fā)生后，應重新對應急救援預案的適宜性和充分性進行評審。4.4.7.3.3可行時，應組織進行應急準備和響應的演練，以便在潛在事故和緊急情況發(fā)生時,能夠快速做出響應并采取措施避免或減少環(huán)境污染和財產(chǎn)損失。4.4.7.3.4應確保應急準備物資的配備，并通過日常維護保養(yǎng)保持其處于完好狀態(tài)。4.4.7.4相關文件Q/BHEMS-15-2003《應急準備和響應程序》

4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動進行例行監(jiān)測和測量，對有關環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、運行控制要求的遵循情況進行跟蹤和評價。4.5.1.2職責企管部負責建立和保持公司的《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》并指導實施，負責廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，各部門環(huán)境行為的符合性進行指導、監(jiān)督和檢查；生技部負責進行定期的環(huán)境質量監(jiān)測，對生產(chǎn)過程中操作者的環(huán)境行為的符合性進行指導、監(jiān)督和檢查；設備動力部負責環(huán)保設施的運行檢查；生技部負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理的監(jiān)督檢查，對環(huán)境監(jiān)測所需的監(jiān)測儀器、儀表實施定期校準和管理。4.5.1.3控制要求4.5.1.3.1按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求設置公司的環(huán)境監(jiān)測指標，并建立和保持監(jiān)測作業(yè)指導文件；4.5.1.3.2對公司的環(huán)境監(jiān)測指標按規(guī)定進行監(jiān)測活動，并將測量和監(jiān)測結果予以記錄和保存；4.5.1.3.3對監(jiān)測設備儀表進行校準和管理，以確保測量結果的準確和有效；4.5.1.3.4公司不具備監(jiān)測能力的監(jiān)測項目，應委托具備資質要求的監(jiān)測機構進行；4.5.1.3.5對環(huán)境影響的監(jiān)測結果應定期進行匯總分析，以驗證與環(huán)境法律法規(guī)、標準要求及公司環(huán)境目標、指標和管理方案規(guī)定的符合性，并掌握其變化的趨勢情況，當發(fā)現(xiàn)問題時按4.5.2條款的規(guī)定執(zhí)行；4.5.1.3.6企管部定期和不定期對公司各部門的環(huán)境控制工作進行監(jiān)督檢查并形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題執(zhí)行4.5.2條款的規(guī)定；4.5.1.3.7各部門負責人、環(huán)管員應對本部門環(huán)境控制活動的實施情況進行日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改，并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進的記錄。4.5.1.4相關文件Q/BHEMS-16-2003《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》Q/BHCX-07-2003《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

4.5.2不符合、糾正與預防措施4.5.2.1總則建立并保持用來報告、調查和處理所發(fā)生的事故、不符合的文件,以明確公司報告事故、不符合的機制，規(guī)定事故、不符合調查的程序、處理的原則和方法，以便采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免類似不符合現(xiàn)象的重復發(fā)生，持續(xù)改進環(huán)境管理體系運行的績效。4.5.2.2職責管理者代表負責主持和協(xié)調解決環(huán)境事故、不符合的調查與處理工作；企管部負責組織事故調查組，開展事故調查工作、提出事故處理意見；歸口管理體系運行中出現(xiàn)的不符合的改進工作；各部門負責針對本部門發(fā)生的環(huán)境事故、存在的不符合的報告、調查、原因分析和措施的采取。4.5.2.3控制要求4.5.2.3.1環(huán)境事故的調查和處理企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合的報告、調查與處理管理制度，明確公司報告事故、不符合的機制，規(guī)定事故、不符合調查的程序、處理的原則和方法；事故發(fā)生時，應按《應急準備和響應程序》規(guī)定立即向上級報告，并同時搶救負傷人員、采取應急救護措施；環(huán)境事故的處理應按“四不放過”的原則進行，發(fā)生重大環(huán)境事故時，管理者代表應親自組織事故的調查與處理工作；出現(xiàn)一般環(huán)境事故時，由企管部負責組織事故的調查與處理工作；企管部應建立和保存環(huán)境事故檔案，記錄事故的性質、后果、責任者、調查處理結果和采取的糾正預防措施。4.5.2.3.2糾正和預防措施企管部針對環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時發(fā)現(xiàn)的不符合，組織相關部門分析和確定不符合發(fā)生的原因；針對不符合原因分析結果，由責任部門制定糾正或預防措施措施，經(jīng)企管部評審后由責任部門組織實施，以防止同類不符合的再次發(fā)生；企管部定期對日常監(jiān)測和檢查收集的信息進行匯總分析，掌握環(huán)境行為的發(fā)展趨勢，調查分析潛在的不符合原因，制訂和組織實施預防措施，以防止不符合的發(fā)生；糾正和預防措施實施前均應組織評審，以防止出現(xiàn)新的環(huán)境因素，確保措施的適宜性和充分性，未通過評審的措施不得擅自實施；企管部應對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；糾正與預防措施涉及到文件更改時，按照《文件控制程序》的規(guī)定實施更改。企管部負責建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和預防措施的相關記錄。4.5.2.4相關文件Q/BHEMS-16-2003《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》Q/BHCX-11-2003《糾正和預防措施管理程序》

4.5.3記錄4.5.3.1總則建立并保持記錄控制程序,以標識、保存和處置環(huán)境記錄，用以證實環(huán)境管理體系的運行符合規(guī)定要求，為環(huán)境管理體系審核和評審提供依據(jù)，促進環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。4.5.3.2職責企管部負責建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》，負責環(huán)境記錄的歸口管理；各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用的環(huán)境管理記錄。4.5.3.3控制要求4.5.3.3.1環(huán)境管理體系文件中應規(guī)定所需控制的環(huán)境記錄。4.5.3.3.2按照環(huán)境管理的要求制定記錄表格，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。4.5.3.3.3環(huán)境管理記錄應明確編號標識，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。4.5.3.3.4明確記錄的填寫、傳遞和保存要求，保證環(huán)境記錄填寫清晰、正確傳遞、妥善保存、便于查閱。4.5.3.3.5企管部和各部門均應建立環(huán)境記錄清單，規(guī)定記錄的保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄，在需要時提供證實和追溯。4.5.3.4相關文件Q/BHCX-02-2003《記錄控制程序》

4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1總則定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核,以驗證環(huán)境管理體系所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求,為環(huán)境管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)。4.5.4.2職責環(huán)境管理者代表負責主持公司的環(huán)境管理體系審核；企管部負責籌劃和組織實施公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核；各部門配合做好審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施。4.5.4.3控制要求4.5.4.3.1公司建立和保持《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定審核的頻次、方法以及實施審核的職責與要求。4.5.4.3.2企管部制訂年度審核計劃,報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內(nèi)部審核每年進行一次，當接受外審前或條件發(fā)生變化時應進行追加審核。4.5.4.3.3企管部負責提出審核組的建議名單，經(jīng)管理者代表批準后開展工作。審核組成員應由具備資格的內(nèi)審員組成。4.5.4.3.4由審核組長編制審核計劃,確定審核日程和分工，在進行審核日程安排時，應考慮所涉及活動的環(huán)境重要性和以前的審核結果，不得安排審核員審核自身的工作。4.5.4.3.5按審核計劃的安排實施現(xiàn)場審核，審核員應如實記錄現(xiàn)場審核情況。4.5.4.3.6根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)對環(huán)境管理體系的符合性和體系運行的有效性做出審核組的評價結論，形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)送公司領導和受審核部門。4.5.4.3.7受審核部門針對本部門存在的不符合項,組織進行原因分析、制訂糾正措施,，報企管部評審后組織實施。4.5.4.3.8企管部負責對糾正措施的實施情況及措施的有效性進行驗證。4.5.4.3.9企管部負責收集匯總審核形成的文件和記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定妥善保存。4.5.4.4相關文件Q/BHCX-12-2003《內(nèi)部審核管理程序》

4.6管理評審4.6.1總則由最高管理者主持，定期對公司環(huán)境管理體系進行管理評審,以評價環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，針對體系存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題做出改進決定，實現(xiàn)公司環(huán)境管理績效的持續(xù)提高。4.6.2職責總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審并簽署管理評審報告；環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評審活動；公司最高管理層和有關部門負責人參加管理評審；企管部負責組織準備管理評審資料，起草管理評審記錄和文件；各有關部門負責與本單位有關的評審資料準備，貫徹落實管理評審決定。4.6.3控制要求4.6.3.1公司的環(huán)境管理評審頻次不超過一年，一般應在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核后的一個月內(nèi)進行。4.6.3.2環(huán)境管理者代表根據(jù)內(nèi)審情況安排管理評審的時間，由企管部起草管理評審