成品庫入庫管理制度一、目的與范圍1.1目的成品庫是公司緊要的物資儲存和管理場所，為確保成品庫儲存物品的安全性、精準性、適時性，訂立本制度，規(guī)范成品入庫管理流程及責任，避開顯現(xiàn)各種不必要的誤操作和損失，提高成品庫的利用率，實現(xiàn)公司高效物資管理目標。1.2范圍本制度適用于公司全部成品入庫管理環(huán)節(jié)。二、定義和縮寫2.1定義成品庫：公司的存放成品和物資的庫房，是公司的緊要物資儲存場所。成品：指公司生產(chǎn)的成品。入庫：指成品進入成品庫的過程。出庫：指成品從成品庫出去的過程。庫存余量：成品庫中剩余的物資數(shù)量。庫存量：成品庫中全部物資的數(shù)量。報廢：商業(yè)公司不能依照原有用途連續(xù)使用本庫存物品的途徑即為報廢。歸還：指其他公司或者部門歸還成品庫中的物資的過程。2.2縮寫無三、職責和權(quán)限3.1成品庫管理員職責負責訂立成品庫的管理制度，并監(jiān)督員工執(zhí)行；負責訂立入庫管理計劃；負責成品入庫管理的維護工作，包括成品清點、核查、記錄、通知等；負責成品庫的安全防范和管理工作。包括定期檢查成品庫安全干凈狀態(tài)并記錄，如發(fā)覺異常情況適時上報相關(guān)部門；負責成品庫內(nèi)物品的整理、擺放和標識工作，確保成品庫內(nèi)場地乾凈、物品歸類明確；負責執(zhí)行成品庫出庫的程序和授權(quán)，依照成品庫出庫申請單操作、審核、出庫，確保庫存余量適時補充。對出庫物品的實際數(shù)量和入庫數(shù)量進行核對；負責成品庫備品的管理工作，確保備品適時精準有效。3.2成品庫管理員權(quán)限對于緊要性質(zhì)的出入庫業(yè)務(wù)，成品庫管理員有權(quán)決議是否出入并核驗；成品庫管理員有權(quán)參加或召集有關(guān)部門和人員參加成品庫日常管理和操作培訓(xùn)；成品庫管理員對成品庫內(nèi)發(fā)生的各項行為有權(quán)進行批判、矯正、獎懲等事宜。3.3入庫員職責接收到成品入庫申請單時，認真核對申請品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息的精準性，如有問題適時溝通；負責查驗成品的外觀、數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，對不合格品適時與申請人聯(lián)系，并進行記錄；負責入庫單的填寫及成品標識工作；負責對成品進行分類擺放。3.4入庫員權(quán)限入庫員可以撤銷已生成的入庫單，對申請單的錯誤或不合要求之處適時進行通知。3.5申請人職責和權(quán)限負責編制成品入庫申請單并向成品庫管理員報告申請內(nèi)容；負責對成品的推舉、評估、品質(zhì)檢驗等工作，確保成品符合標準；向成品庫管理員提出對于日常管理及工作的建議、要求及其它需要反映的事項。3.6領(lǐng)導(dǎo)職責和權(quán)限負責協(xié)調(diào)處理與成品庫入庫管理工作相關(guān)的問題與決策；加強對成品庫入庫管理工作的監(jiān)督，并對管理工作中發(fā)覺的不足適時做出矯正和完善。四、工作流程4.1成品入庫流程申請：申請人編制成品入庫申請單并向成品庫管理員報告申請內(nèi)容；審核：成品庫管理員對申請表進行審核，確認成品是否符合標準；公示：成品庫管理員將審核后的申請表進行公示，等待入庫人員確認；確認：入庫人員核對成品的外觀、數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，并對成品進行錄入和分類擺放；標識：入庫人員對每個入庫的成品進行標識，以便后續(xù)管理；入庫單：入庫員完成入庫單的填寫，包括數(shù)量、單價、金額等信息。4.2成品出庫流程申請：申請人編制成品出庫申請單并向成品庫管理員報告申請內(nèi)容；審核：成品庫管理員對申請表進行審核，確認成品庫存余量是否充足；記錄：管理員對審核結(jié)果進行記錄，包括出庫時間、物品名稱、出庫數(shù)量、接收單位、領(lǐng)取人等信息；出庫：成品庫管理員依照申請單進行出庫數(shù)量核對，確認無誤后出庫并簽字確認；標識：管理員對出庫后成品攜帶資料進行標識，便利管理和追蹤；更新庫存：出庫后管理員適時更新成品庫存余量信息。4.3描述性流程圖graphLR

A[成品申請]-->B[成員庫管理員審核]

B-->C[成品庫管理員公示]

C-->D[物品入庫人員確認]

D-->E[物品分類擺放]

E-->F[物品標識]

F-->G[入庫單]

H[成品出庫申請]-->I[成品庫管理員審核]

I-->J[記錄]

J-->K[出庫]

K-->L[標識]

L-->M[庫存更新]五、相關(guān)記錄和管理5.1相關(guān)記錄成品入庫申請單及出庫申請單成品庫存記錄表成品庫辦公室巡查表成品庫物品標識清單5.2相關(guān)管理成品庫管理員會定期對成品庫存量進行調(diào)查，確保物品數(shù)量的精準性；成品庫管理員會定期對庫房的安全和清潔進行檢查，確保物品不被丟失或受損；成品庫管理員會在成品庫內(nèi)設(shè)置照明、通風、溫度掌控等設(shè)備，確保庫房環(huán)境達到要求。六、應(yīng)急預(yù)案6.1物品顯現(xiàn)丟失當成品庫物品顯現(xiàn)丟失情況時，成本庫管理員應(yīng)立刻向負責領(lǐng)導(dǎo)或安保部門報告，協(xié)同對丟失物品進行找尋，以避開損失擴大。6.2天災(zāi)等自然禍害當成品庫受到火災(zāi)、洪水、地震等天災(zāi)，成品庫管理員應(yīng)立刻啟動應(yīng)急預(yù)案，保護好員工的人身財產(chǎn)安全，同時協(xié)調(diào)其他部門實行相應(yīng)措施，以減輕損失。七、制度的建立與維護7.1制度的建立負責人員可以依據(jù)公司實際情況，依照相關(guān)國家法律法規(guī)，訂立相應(yīng)的制度