委外加工管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司委外加工業(yè)務(wù)的管理，確保委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本控制，提高公司整體運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有委外加工業(yè)務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品零部件加工、半成品組裝、工藝加工等。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)委外加工訂單的下達(dá)、進度跟蹤和協(xié)調(diào)。與委外加工供應(yīng)商溝通產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交期等事項。對委外加工產(chǎn)品進行檢驗和驗收。采購部門負(fù)責(zé)委外加工供應(yīng)商的開發(fā)、評估和選擇。與供應(yīng)商簽訂委外加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。跟蹤委外加工合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的問題。質(zhì)量部門制定委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。對委外加工過程進行質(zhì)量監(jiān)督和抽檢。參與委外加工產(chǎn)品的最終驗收，判定產(chǎn)品是否合格。財務(wù)部門負(fù)責(zé)委外加工費用的核算和支付。對委外加工成本進行分析和控制，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持決策。

二、委外加工供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)根據(jù)公司委外加工業(yè)務(wù)需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期、信譽等方面。對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等方面。根據(jù)實地考察結(jié)果，采購部門填寫《供應(yīng)商評估表》，對供應(yīng)商進行綜合評估，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄；對于評估結(jié)果為合格的供應(yīng)商，給予一定期限的整改期，整改合格后納入合格供應(yīng)商名錄；對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，不再考慮合作。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門應(yīng)定期對委外加工供應(yīng)商進行評估與考核，評估周期為每半年一次。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)委外加工產(chǎn)品的檢驗記錄，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估，統(tǒng)計供應(yīng)商產(chǎn)品的合格率、退貨率等質(zhì)量指標(biāo)。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)委外加工訂單的實際交貨情況，對供應(yīng)商的交貨期進行評估，統(tǒng)計供應(yīng)商的按時交貨率、延遲交貨次數(shù)等交貨指標(biāo)。采購部門應(yīng)根據(jù)與供應(yīng)商的價格談判情況，對供應(yīng)商的價格水平進行評估，比較不同供應(yīng)商的報價和實際采購價格。各部門應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果填寫《供應(yīng)商評估報告》，采購部門匯總各部門的評估意見，對供應(yīng)商進行綜合評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵；對于評價結(jié)果為良好的供應(yīng)商，繼續(xù)保持合作；對于評價結(jié)果為合格的供應(yīng)商，要求其限期整改；對于評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，暫停合作或終止合作。3.供應(yīng)商淘汰對于出現(xiàn)以下情況之一的委外加工供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時將其淘汰：連續(xù)兩次評估結(jié)果為不合格的。產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不符合要求，給公司造成重大損失的。交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司生產(chǎn)進度的。售后服務(wù)不到位，客戶投訴較多的。違反法律法規(guī)或公司相關(guān)規(guī)定的。采購部門應(yīng)填寫《供應(yīng)商淘汰申請表》，說明淘汰供應(yīng)商的原因和依據(jù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商終止合作，并清理與該供應(yīng)商的相關(guān)業(yè)務(wù)。

三、委外加工合同管理1.合同簽訂采購部門應(yīng)在選定委外加工供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂委外加工合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交給相關(guān)部門進行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等方面。相關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出審核意見，采購部門根據(jù)審核意見對合同草案進行修改和完善。合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求進行業(yè)務(wù)操作。2.合同執(zhí)行生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)委外加工合同的要求，及時下達(dá)委外加工訂單，明確加工產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期等信息。委外加工訂單應(yīng)編號管理，以便于跟蹤和查詢。采購部門應(yīng)跟蹤委外加工合同的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解加工進度、質(zhì)量狀況、交貨期等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門反饋。質(zhì)量部門應(yīng)按照委外加工合同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對委外加工過程進行質(zhì)量監(jiān)督和抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商整改，并對整改情況進行跟蹤檢查。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)委外加工合同的付款方式和結(jié)算周期，及時辦理付款手續(xù)。付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)部門提交的付款申請和發(fā)票等憑證，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。3.合同變更與解除在委外加工合同執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、產(chǎn)品設(shè)計變更、供應(yīng)商原因等因素需要變更合同條款的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、變更后的交貨期、價格等條款。如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е挛饧庸ず贤瑹o法繼續(xù)履行的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解除合同。解除合同前，雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理，確保雙方的權(quán)益不受損失。合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時將相關(guān)情況通知生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門調(diào)整業(yè)務(wù)操作。

四、委外加工訂單管理1.訂單下達(dá)生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單、庫存情況和生產(chǎn)計劃，確定委外加工需求，填寫《委外加工訂單申請表》，詳細(xì)說明加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期等信息?！段饧庸び唵紊暾埍怼方?jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。采購部門根據(jù)申請表的內(nèi)容，選擇合適的委外加工供應(yīng)商，并下達(dá)委外加工訂單。委外加工訂單應(yīng)明確以下內(nèi)容：訂單編號、訂單日期、訂單類型（如新產(chǎn)品訂單、補貨訂單等）。加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位。加工產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等文件。交貨期、交貨地點。價格、付款方式、結(jié)算周期。包裝要求、運輸方式。其他特殊要求。2.訂單跟蹤采購部門應(yīng)建立委外加工訂單跟蹤臺賬，對訂單的執(zhí)行情況進行實時跟蹤。跟蹤內(nèi)容包括訂單下達(dá)時間、供應(yīng)商接收時間、加工進度、質(zhì)量檢驗情況、交貨時間等信息。采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通訂單執(zhí)行情況，了解加工進度、質(zhì)量狀況、交貨期等信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向生產(chǎn)部門反饋。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)采購部門反饋的訂單執(zhí)行情況，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃和安排，確保公司內(nèi)部生產(chǎn)與委外加工進度協(xié)調(diào)一致。3.訂單變更在委外加工訂單執(zhí)行過程中，如因客戶需求變更、產(chǎn)品設(shè)計變更、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更訂單內(nèi)容的，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《委外加工訂單變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和要求。《委外加工訂單變更申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。采購部門根據(jù)申請表的內(nèi)容，與供應(yīng)商協(xié)商變更訂單事宜，并簽訂訂單變更協(xié)議。訂單變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、變更后的交貨期、價格等條款。采購部門應(yīng)及時將訂單變更情況通知生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門調(diào)整業(yè)務(wù)操作。4.訂單關(guān)閉委外加工產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格并交付后，采購部門應(yīng)及時辦理訂單關(guān)閉手續(xù)。訂單關(guān)閉前，采購部門應(yīng)核對訂單執(zhí)行情況，確保訂單數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等各項要求均已滿足。采購部門填寫《委外加工訂單關(guān)閉申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，關(guān)閉訂單。訂單關(guān)閉后，采購部門應(yīng)將訂單相關(guān)資料整理歸檔，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。

五、委外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和客戶需求，制定委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標(biāo)、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在委外加工合同簽訂前提交給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解產(chǎn)品的質(zhì)量要求。同時，質(zhì)量部門應(yīng)向供應(yīng)商提供必要的技術(shù)支持和培訓(xùn)，幫助供應(yīng)商掌握產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)。2.過程質(zhì)量控制質(zhì)量部門應(yīng)按照委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對委外加工過程進行質(zhì)量監(jiān)督和抽檢。抽檢內(nèi)容包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)。質(zhì)量部門應(yīng)定期到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地檢查，查看供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時要求供應(yīng)商整改，并跟蹤整改情況。供應(yīng)商應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理體系，對委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量進行全過程控制。供應(yīng)商應(yīng)按照質(zhì)量部門的要求，定期提交質(zhì)量檢驗報告和質(zhì)量控制記錄，以便質(zhì)量部門進行審核和分析。3.檢驗與驗收委外加工產(chǎn)品完成后，供應(yīng)商應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，自檢合格后向公司提交《委外加工產(chǎn)品檢驗報告》。質(zhì)量部門收到供應(yīng)商提交的檢驗報告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對委外加工產(chǎn)品進行抽檢。抽檢合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具《委外加工產(chǎn)品驗收單》；抽檢不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改，整改合格后重新進行檢驗和驗收。委外加工產(chǎn)品的驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝等方面。驗收合格的產(chǎn)品，方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照合同約定進行處理，如退貨、換貨、降價等。4.質(zhì)量問題處理如發(fā)現(xiàn)委外加工產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商停止發(fā)貨，并對已交付的產(chǎn)品進行追溯和召回。供應(yīng)商應(yīng)在接到質(zhì)量部門通知后，及時對質(zhì)量問題進行分析和整改，并在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況反饋給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的整改情況進行驗證，驗證合格后，方可恢復(fù)委外加工業(yè)務(wù)。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，公司有權(quán)按照合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、委外加工成本管理1.成本核算財務(wù)部門應(yīng)按照委外加工合同的約定，對委外加工成本進行核算。委外加工成本包括原材料成本、加工費用、運輸費用、包裝費用、檢驗費用等。原材料成本應(yīng)根據(jù)采購發(fā)票和入庫單進行核算，按照實際采購價格計算。加工費用應(yīng)根據(jù)委外加工合同約定的價格和實際加工數(shù)量進行核算。運輸費用、包裝費用、檢驗費用等應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的費用進行核算。財務(wù)部門應(yīng)定期對委外加工成本進行分析，比較不同供應(yīng)商的成本水平，找出成本控制的關(guān)鍵點和優(yōu)化空間。同時，財務(wù)部門應(yīng)將委外加工成本分析報告提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.成本控制采購部門應(yīng)在委外加工合同簽訂前，與供應(yīng)商進行價格談判，爭取合理的加工價格。在合同執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)密切關(guān)注市場價格變化，及時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價格。生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排委外加工訂單，避免因訂單安排不合理導(dǎo)致成本增加。同時，生產(chǎn)部門應(yīng)加強對委外加工產(chǎn)品的進度跟蹤，確保按時交貨，減少因延遲交貨產(chǎn)生的額外費用。質(zhì)量部門應(yīng)加強對委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工、退貨等損失。同時，質(zhì)量部門應(yīng)優(yōu)化檢驗流程，提高檢驗效率，降低檢驗成本。各部門應(yīng)加強溝通與協(xié)作，共同做好委外加工成本控制工作。對于成本控制效果顯著的部門和個人，公司應(yīng)給予一定的獎勵；對于因工作失誤導(dǎo)致成本增加的部門和個人，公司應(yīng)進行相應(yīng)的處罰。

七、委外加工信息管理1.信息收集采購部門應(yīng)收集委外加工業(yè)務(wù)相關(guān)的各種信息，包括供應(yīng)商信息、委外加工合同信息、委外加工訂單信息、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗信息、成本核算信息等。生產(chǎn)部門應(yīng)及時向采購部門提供委外加工需求信息，包括加工產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期等內(nèi)容。同時，生產(chǎn)部門應(yīng)配合采購部門做好委外加工訂單的跟蹤和協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量部門應(yīng)向采購部門提供委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗信息，包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗記錄、檢驗報告等內(nèi)容。同時，質(zhì)量部門應(yīng)參與委外加工產(chǎn)品的驗收工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。財務(wù)部門應(yīng)向采購部門提供委外加工成本核算信息，包括原材料成本、加工費用、運輸費用、包裝費用、檢驗費用等內(nèi)容。同時，財務(wù)部門應(yīng)定期對委外加工成本進行分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.信息整理與分析采購部門應(yīng)定期對收集到的委外加工信息進行整理和歸檔，建立完善的委外加工信息數(shù)據(jù)庫。信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)包括供應(yīng)商檔案、委外加工合同檔案、委外加工訂單檔案、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檔案、成本核算檔案等內(nèi)容。采購部門應(yīng)根據(jù)委外加工信息數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析和趨勢分析。統(tǒng)計分析內(nèi)容包括供應(yīng)商交貨期、產(chǎn)品合格率、成本構(gòu)成等方面；趨勢分析內(nèi)容包括委外加工業(yè)務(wù)量的變化趨勢、成本變化趨勢等方面