進貨查驗記錄管理制度?一、總則1.目的為加強公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制，確保所采購的產(chǎn)品符合相關(guān)標準和要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本進貨查驗記錄管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購產(chǎn)品的進貨查驗及記錄管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料、零部件、設(shè)備等。3.職責分工采購部門負責采購產(chǎn)品的供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂及執(zhí)行，確保所采購產(chǎn)品符合公司要求，并及時向質(zhì)量部門提供采購相關(guān)信息。質(zhì)量部門制定進貨查驗標準和流程，組織實施進貨查驗工作，對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和判定，對不合格產(chǎn)品進行處理，并負責進貨查驗記錄的審核與存檔。倉庫管理部門負責采購產(chǎn)品的接收、存儲和發(fā)放，配合質(zhì)量部門進行進貨查驗工作，確保產(chǎn)品在存儲過程中的質(zhì)量不受影響，并做好相關(guān)記錄。

二、進貨查驗流程1.采購申請與審批各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫采購申請單，詳細注明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。采購申請單經(jīng)部門負責人審核后，提交至采購部門。采購部門對采購申請進行綜合評估，審核通過后安排采購事宜。2.供應(yīng)商選擇與評估采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。在選擇新供應(yīng)商時，采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進行實地考察或要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品檢驗報告等資料，評估其是否具備供應(yīng)符合要求產(chǎn)品的能力。質(zhì)量部門參與供應(yīng)商的評估工作，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式等條款。采購合同應(yīng)確保所采購產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)要求，并明確雙方在產(chǎn)品質(zhì)量方面的責任。4.進貨通知與準備采購部門應(yīng)在采購產(chǎn)品到貨前，提前通知倉庫管理部門做好接收準備工作，并將采購合同副本、送貨單等相關(guān)資料提供給質(zhì)量部門。倉庫管理部門根據(jù)采購?fù)ㄖ才藕线m的存儲場地，準備好驗收所需的工具和設(shè)備。質(zhì)量部門根據(jù)采購產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求，制定具體的進貨查驗方案，明確查驗項目、方法、標準和抽樣規(guī)則等。5.進貨查驗采購產(chǎn)品到貨后，倉庫管理部門按照送貨單核對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確認無誤后通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門依據(jù)進貨查驗方案，對采購產(chǎn)品進行逐批檢驗或按規(guī)定比例抽樣檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。對于需要進行理化性能檢測或特殊檢驗的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢測，并保留檢測報告。在進貨查驗過程中，質(zhì)量部門應(yīng)如實記錄檢驗情況，包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。6.驗收判定質(zhì)量部門根據(jù)進貨查驗結(jié)果，依據(jù)相關(guān)標準和合同要求對采購產(chǎn)品進行驗收判定。若檢驗結(jié)果符合標準和合同要求，判定該批產(chǎn)品為合格；若發(fā)現(xiàn)不合格項，判定該批產(chǎn)品為不合格。對于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，詳細說明不合格情況和判定依據(jù)，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。7.處理措施合格產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定進行存儲和標識。不合格產(chǎn)品采購部門負責與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)采取換貨、補貨、退貨等措施，以解決不合格產(chǎn)品問題。對于換貨或補貨的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)重新進行進貨查驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。對于退貨的產(chǎn)品，采購部門負責安排退貨事宜，并跟蹤退貨進度，確保供應(yīng)商收到退貨產(chǎn)品。若因不合格產(chǎn)品給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠，以維護公司的合法權(quán)益。

三、進貨查驗記錄要求1.記錄內(nèi)容進貨查驗記錄應(yīng)包括采購產(chǎn)品的基本信息，如名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等。詳細記錄進貨日期、到貨時間、檢驗時間、檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、檢驗人員簽名等信息。對于不合格產(chǎn)品，還應(yīng)記錄不合格情況描述、不合格判定結(jié)論、處理措施及處理結(jié)果等內(nèi)容。2.記錄方式進貨查驗記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改；電子記錄應(yīng)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性，并具備可追溯性。質(zhì)量部門應(yīng)建立進貨查驗記錄臺賬，對每次進貨查驗記錄進行分類整理和編號，便于查詢和管理。3.記錄保存期限進貨查驗記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的產(chǎn)品，記錄保存期限不得少于二年。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

四、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)質(zhì)量部門負責組織對采購部門、倉庫管理部門及相關(guān)檢驗人員進行進貨查驗記錄管理制度的培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉制度要求和操作流程。培訓(xùn)內(nèi)容包括進貨查驗的目的、流程、方法、記錄要求以及不合格產(chǎn)品的處理等方面，培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，確保相關(guān)人員具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力。2.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門定期對進貨查驗記錄管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括進貨查驗流程的執(zhí)行情況、記錄的完整性和準確性、不合格產(chǎn)品的處理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果，確保問題得到徹底解決。公司內(nèi)部審計部門不定期對進貨查驗記錄管理工作進行審計，檢查制度的執(zhí)行情況和內(nèi)部控制的有效性，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行嚴肅處理。

五、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由質(zhì)量部門負責解釋和修訂。2.本