中國石化集團化采購管理辦法?第一條目的為加強中國石化集團化采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于中國石化總部及所屬企事業(yè)單位（以下簡稱各單位）的集團化采購活動。第三條定義本辦法所稱集團化采購，是指中國石化總部及各單位按照統(tǒng)一的采購策略、流程和標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)建設(shè)所需物資、服務(wù)等進(jìn)行集中采購的活動。第四條原則集團化采購遵循以下原則：（一）集中采購原則。充分發(fā)揮集團規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)采購資源的集中整合和共享。（二）公開公平公正原則。確保采購活動公開透明，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭。（三）質(zhì)量優(yōu)先原則。優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。（四）成本效益原則。在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，降低采購成本，提高采購效益。（五）依法合規(guī)原則。嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范采購行為。第二章管理職責(zé)第五條總部職責(zé)（一）制定集團化采購戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實施總部直接管理的集團化采購項目。（三）指導(dǎo)、監(jiān)督各單位的集團化采購工作。（四）協(xié)調(diào)解決集團化采購中的重大問題。第六條各單位職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行總部集團化采購戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實施本單位的集團化采購項目，并按要求向總部報備。（三）配合總部開展集團化采購相關(guān)工作，提供采購需求等信息。（四）負(fù)責(zé)本單位集團化采購合同的執(zhí)行和管理。第三章采購范圍與目錄第七條采購范圍集團化采購范圍包括但不限于以下物資和服務(wù)：（一）生產(chǎn)建設(shè)所需的主要原材料、設(shè)備、零部件等物資。（二）工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、物流運輸、信息化服務(wù)等各類服務(wù)。第八條采購目錄總部根據(jù)集團化采購戰(zhàn)略和實際情況，制定并發(fā)布集團化采購目錄，明確納入集團化采購的物資和服務(wù)品種、規(guī)格及相關(guān)要求。各單位應(yīng)按照采購目錄組織實施集團化采購活動。第四章采購流程第九條需求提報各單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)計劃和實際需求，定期向總部或本單位采購管理部門提報采購需求。采購需求應(yīng)明確物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等詳細(xì)信息。第十條采購計劃編制總部或各單位采購管理部門根據(jù)提報的采購需求，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)等因素，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的實施時間、采購方式、預(yù)算金額等內(nèi)容。第十一條供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對申請參與集團化采購的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、實地考察等，確保供應(yīng)商具備良好的商業(yè)信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。（二）供應(yīng)商評價。定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰。對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲等不良行為的供應(yīng)商，及時進(jìn)行淘汰，禁止其參與后續(xù)集團化采購活動。第十二條采購方式選擇根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，主要包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。（一）招標(biāo)采購。適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）競爭性談判采購。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目等。與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢價采購。適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，根據(jù)報價確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情形。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。第十三條采購文件編制根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購項目的基本情況、采購要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件準(zhǔn)確、完整、清晰。第十四條采購實施（一）招標(biāo)采購實施。發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。（二）競爭性談判采購實施。確定談判供應(yīng)商名單，組織談判會議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢價采購實施。向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，接收報價文件，比較報價，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購實施。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，簽訂采購合同。第十五條合同簽訂與執(zhí)行（一）采購項目確定成交供應(yīng)商后，及時簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（二）各單位負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇合同變更、解除等情況，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。第十六條驗收與結(jié)算（一）物資到貨后，采購單位應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定處理。（二）采購項目完成后，采購單位根據(jù)合同執(zhí)行情況和驗收結(jié)果，辦理結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部門按照合同約定支付采購款項。第五章采購風(fēng)險管理第十七條風(fēng)險識別與評估各單位應(yīng)建立采購風(fēng)險識別和評估機制，對集團化采購過程中可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險等。第十八條風(fēng)險應(yīng)對措施針對識別出的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施：（一）市場風(fēng)險應(yīng)對。加強市場監(jiān)測和分析，及時掌握市場動態(tài)，合理安排采購時機，采取套期保值等手段規(guī)避價格波動風(fēng)險。（二）供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對。嚴(yán)格供應(yīng)商管理，多元化選擇供應(yīng)商，建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機制，確保在供應(yīng)商出現(xiàn)問題時能夠及時找到替代方案。（三）質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對。加強采購物資的質(zhì)量檢驗和驗收，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任。（四）合同風(fēng)險應(yīng)對。規(guī)范合同簽訂流程，加強合同審核，明確合同條款，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，及時處理合同糾紛。第六章監(jiān)督與考核第十九條監(jiān)督檢查（一）總部對各單位的集團化采購工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況等。（二）各單位應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對本單位集團化采購活動的日常監(jiān)督檢查，確保采購活動規(guī)范有序進(jìn)行。第二十條違規(guī)處理對于在集團化采購活動中違反本辦法規(guī)定的單位和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括責(zé)令改正、通報批評、經(jīng)濟處罰等；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第二十一條考核評價總部建立集團化采購考核評價體系，對各單位的集團化采購工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括采購成本節(jié)約率、物資質(zhì)量合格率、采購計劃執(zhí)行率、供應(yīng)商滿意度等。考核結(jié)果與各單位的績效考核掛鉤。第七章信息化管理第二十二條采購信息平臺建設(shè)總部建立統(tǒng)一的集團化采購信息平臺，實現(xiàn)采購需求提報、采購計劃編制、供應(yīng)商管理、采購實施、合同簽訂與執(zhí)行、驗收與結(jié)算等采購業(yè)務(wù)流程的信息化管理。第二十三條信息共享與應(yīng)用各單位應(yīng)通