維修工程管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司維修工程管理，規(guī)范維修工程流程，確保維修工程質量，控制維修成本，提高工作效率，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于公司內部各類房屋建筑、設施設備、管道線路等的維修工程，包括日常維修、緊急搶修和專項維修等。3.職責分工工程管理部門負責維修工程的整體規(guī)劃、預算編制、施工組織和質量監(jiān)督。審核維修項目申請，制定維修方案，組織招標或直接委托施工單位。協(xié)調解決維修工程中的技術問題，定期檢查工程進度和質量。使用部門提出維修項目申請，提供維修相關信息和要求。配合工程管理部門進行現場勘查、施工協(xié)調和驗收工作。財務部門負責維修工程費用的預算審核、支付控制和成本核算。監(jiān)督維修工程費用的使用情況，確保資金合理使用。審計部門對維修工程進行審計監(jiān)督，審查維修項目的合規(guī)性、真實性和效益性。對重大維修項目進行全過程跟蹤審計。

二、維修工程申請與審批1.申請流程使用部門發(fā)現設施設備存在故障或損壞需要維修時，應填寫《維修工程申請表》，詳細描述故障現象、損壞情況、維修要求和預計維修時間等信息。將《維修工程申請表》提交至本部門負責人審核，部門負責人根據實際情況簽署意見后，報工程管理部門。2.審批流程工程管理部門收到《維修工程申請表》后，安排專業(yè)人員進行現場勘查，核實維修項目的真實性和必要性。根據現場勘查結果，工程管理部門制定初步維修方案，明確維修內容、維修材料、維修工藝和維修預算等。將初步維修方案連同《維修工程申請表》一并提交至公司分管領導審批。分管領導根據公司實際情況和維修預算進行審批，審批通過后交工程管理部門組織實施。對于維修金額較大（具體金額標準由公司另行規(guī)定）或涉及重要設施設備的維修項目，需經總經理辦公會審議通過后方可實施。

三、維修工程預算編制與控制1.預算編制原則維修工程預算應根據維修項目的實際情況，按照市場價格和公司相關定額標準進行編制，確保預算的準確性和合理性。充分考慮維修工程的質量要求、工期要求和安全要求，合理安排各項費用，避免漏項和重復計算。2.預算編制方法工程管理部門根據維修方案和現場勘查結果，詳細計算維修所需的人工費用、材料費用、設備費用、機械臺班費用以及其他相關費用。人工費用按照公司內部定額或市場行情進行估算，材料費用根據市場價格和維修所需材料數量進行計算，設備費用和機械臺班費用按照實際租賃或購置價格計算。其他相關費用包括管理費、利潤、稅金等，按照國家和地方有關規(guī)定以及公司內部財務管理辦法進行計算。3.預算審批與調整維修工程預算編制完成后，由工程管理部門提交至財務部門進行審核。財務部門根據公司財務管理制度和預算控制要求，對預算的合理性和準確性進行審核，提出審核意見。經財務部門審核通過的維修工程預算，報公司分管領導審批。分管領導審批通過后，預算即為有效預算，作為控制維修工程費用的依據。在維修工程實施過程中，如因設計變更、工程量增加或其他不可預見因素導致預算需要調整的，工程管理部門應及時填寫《維修工程預算調整申請表》，詳細說明調整原因和調整金額，并按照預算審批流程進行審批。預算調整經批準后方可實施。

四、維修工程施工單位選擇與管理1.施工單位選擇方式對于金額較小、技術要求較低的維修項目，工程管理部門可根據公司合格供應商名錄，直接選擇施工單位進行維修。對于金額較大、技術要求較高或涉及重要設施設備的維修項目，工程管理部門應通過招標或競爭性談判等方式選擇施工單位。招標或競爭性談判應按照公司相關采購管理制度進行，確保選擇的施工單位具備相應的資質和業(yè)績，能夠提供優(yōu)質的維修服務。2.合同簽訂確定施工單位后，工程管理部門應與施工單位簽訂《維修工程施工合同》。合同應明確雙方的權利和義務，包括維修內容、維修質量標準、維修工期、維修費用、付款方式、違約責任等條款?！毒S修工程施工合同》簽訂后，工程管理部門應將合同副本提交至財務部門備案，作為支付維修工程費用的依據。3.施工單位管理工程管理部門應建立施工單位檔案，記錄施工單位的基本信息、資質證書、業(yè)績情況、維修項目實施情況等。定期對施工單位的維修服務質量進行評估，評估內容包括維修工程質量、維修工期、維修費用控制、售后服務等方面。對于評估結果不合格的施工單位，工程管理部門應責令其整改，整改仍不合格的，應取消其合格供應商資格。加強對施工單位施工現場的管理，督促施工單位嚴格按照施工規(guī)范和安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全和工程質量。工程管理部門應定期對施工現場進行檢查，發(fā)現問題及時要求施工單位整改。

五、維修工程施工過程管理1.施工組織與協(xié)調工程管理部門根據維修工程特點和施工要求，編制施工組織設計，明確施工進度計劃、施工方法、施工質量保證措施、施工安全保證措施等內容。組織施工單位進行技術交底，向施工單位詳細說明維修工程的技術要求、質量標準、施工工藝和施工注意事項等，確保施工單位清楚了解施工任務和要求。協(xié)調施工單位與使用部門之間的關系，及時解決施工過程中出現的各種問題，保證施工順利進行。2.質量控制工程管理部門應建立維修工程質量管理制度，明確質量控制目標、質量控制措施和質量檢驗標準。施工單位應嚴格按照施工規(guī)范和質量標準進行施工，確保維修工程質量達到合同要求。工程管理部門應定期對施工質量進行檢查，發(fā)現質量問題及時要求施工單位整改。維修工程完工后，施工單位應進行自檢，自檢合格后向工程管理部門提交《維修工程竣工驗收申請表》。工程管理部門組織使用部門、監(jiān)理單位（如有）等相關人員進行竣工驗收，驗收合格后方可交付使用。3.安全管理工程管理部門應建立維修工程安全管理制度，明確安全管理目標、安全管理措施和安全檢查標準。施工單位應制定安全施工方案，加強施工現場安全管理，確保施工安全。工程管理部門應定期對施工現場進行安全檢查，發(fā)現安全隱患及時要求施工單位整改。施工單位應為施工人員購買足額的意外傷害保險，配備必要的安全防護用品，確保施工人員的人身安全。4.進度控制工程管理部門應根據維修工程總工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并將進度計劃分解到月、周，明確各階段的工作任務和時間節(jié)點。定期檢查施工進度計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現和解決影響施工進度的問題。如因施工單位原因導致施工進度滯后，工程管理部門應責令其采取有效措施加快施工進度。如因不可抗力或其他不可預見因素導致施工進度延誤的，工程管理部門應及時調整施工進度計劃，并與施工單位協(xié)商解決工期延誤問題。

六、維修工程竣工驗收與結算1.竣工驗收維修工程完工后，施工單位應按照合同要求和相關質量驗收標準進行自檢，自檢合格后向工程管理部門提交《維修工程竣工驗收申請表》。工程管理部門收到《維修工程竣工驗收申請表》后，組織使用部門、監(jiān)理單位（如有）等相關人員進行竣工驗收。驗收內容包括維修工程質量、維修工程數量、維修工程資料等方面。驗收合格的維修工程，由工程管理部門填寫《維修工程竣工驗收報告》，各方簽字確認后存檔。驗收不合格的維修工程，工程管理部門應責令施工單位限期整改，整改合格后重新組織驗收。2.結算維修工程竣工驗收合格后，施工單位應按照合同約定編制工程結算書，并提交至工程管理部門審核。工程管理部門收到施工單位提交的工程結算書后，組織相關人員進行審核。審核內容包括維修工程數量、維修工程單價、維修工程費用計算等方面。經審核后的工程結算書報財務部門復核。財務部門根據合同約定和審核結果，辦理維修工程費用支付手續(xù)。維修工程結算完成后，工程管理部門應將工程結算資料整理歸檔，作為公司固定資產管理和成本核算的依據。

七、維修工程檔案管理1.檔案內容維修工程檔案應包括以下內容：維修工程申請文件，如《維修工程申請表》等。維修工程審批文件，如維修方案審批表、預算審批表等。維修工程施工合同及相關協(xié)議。施工組織設計、施工方案、技術交底記錄等施工技術文件。施工過程中的質量檢驗記錄、安全檢查記錄、進度檢查記錄等。維修工程竣工驗收文件，如《維修工程竣工驗收申請表》、《維修工程竣工驗收報告》等。工程結算文件，如工程結算書、審核報告等。其他與維修工程相關的文件和資料。2.檔案整理與歸檔工程管理部門負責維修工程檔案的整理和歸檔工作。在維修工程結束后，應及時將各類檔案資料收集齊全，按照檔案管理要求進行分類整理、裝訂成冊，并編制檔案目錄。將整理好的維修工程檔案移交至公司檔案室統(tǒng)一保管。檔案室應建立檔案管理制度，對維修工程檔案進行妥善保管，確保檔案的安全和完整。3.檔案查閱與利用公司內部人員因工作需要查閱維修工程檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，查閱人員不得擅自涂改、損壞、轉借檔案資料。查閱完畢后，應及時將檔案資料歸還檔案室。因特殊情況