煤礦材料庫(kù)房管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦材料庫(kù)房管理，規(guī)范材料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等行為，確保材料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全，保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦材料庫(kù)房的所有管理活動(dòng)，包括各類生產(chǎn)材料、設(shè)備配件、勞保用品等物資的管理。3.基本原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。遵循"安全第一、質(zhì)量可靠、節(jié)約高效、服務(wù)生產(chǎn)"的原則。實(shí)行集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，做到賬物相符、賬賬相符。

二、庫(kù)房管理職責(zé)1.庫(kù)房管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。做好庫(kù)房的安全保衛(wèi)、防火、防潮、防蟲、防盜等工作，保障物資安全。定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)庫(kù)存情況，對(duì)盤盈、盤虧物資查明原因并按規(guī)定處理。協(xié)助相關(guān)部門做好物資的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。2.物資采購(gòu)部門職責(zé)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃和物資庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎瑓f(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。3.使用部門職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)向庫(kù)房提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的現(xiàn)場(chǎng)管理和使用監(jiān)督，確保物資合理使用。配合庫(kù)房管理人員做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)使用信息。

三、物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收依據(jù)物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與送貨清單一致。質(zhì)量驗(yàn)收：檢查物資的外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物資，應(yīng)按規(guī)定送相關(guān)部門檢測(cè)。3.驗(yàn)收程序物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和使用部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，填寫驗(yàn)收記錄。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。

四、物資入庫(kù)1.入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息，并由驗(yàn)收人員、庫(kù)房管理人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.入庫(kù)存儲(chǔ)物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。對(duì)有特殊要求的物資，如易燃易爆、有毒有害物資等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況。

五、物資發(fā)放1.發(fā)放原則按照"先進(jìn)先出、急用先供"的原則發(fā)放物資。嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批制度，未經(jīng)審批不得發(fā)放物資。2.發(fā)放程序使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。庫(kù)房管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并由領(lǐng)用人員、庫(kù)房管理人員簽字確認(rèn)。出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫(kù)房，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.發(fā)放方式對(duì)于小件物資，可直接發(fā)放；對(duì)于大件物資或批量物資，可采用送貨上門或領(lǐng)用部門自提的方式發(fā)放。在發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。

六、庫(kù)存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)周期每月末進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤。遇有特殊情況，如物資調(diào)價(jià)、事故等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)房物資逐一進(jìn)行清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的賬物情況，填寫盤點(diǎn)表。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因，調(diào)整庫(kù)存賬目；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

七、庫(kù)房安全管理1.安全設(shè)施配備庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜門窗等，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。對(duì)易燃易爆、有毒有害物資存儲(chǔ)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并配備相應(yīng)的防護(hù)用品和應(yīng)急救援設(shè)備。2.安全操作規(guī)程庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。在物資搬運(yùn)、存儲(chǔ)過程中，應(yīng)注意防止碰撞、擠壓、損壞物資，確保物資安全。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、明火作業(yè)，如需動(dòng)火，應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.安全檢查與隱患排查定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查安全設(shè)施、消防器材、物資存儲(chǔ)等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。建立安全檢查與隱患排查臺(tái)賬，記錄檢查情況和整改情況。

八、庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生管理1.環(huán)境衛(wèi)生要求庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，地面無(wú)雜物、無(wú)積水，貨架、貨柜無(wú)灰塵。物資應(yīng)擺放整齊，無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象。定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，清除垃圾和雜物。2.衛(wèi)生管理制度實(shí)行衛(wèi)生包干制度，明確庫(kù)房管理人員的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域。庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。對(duì)違反衛(wèi)生管理制度的行為，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。

九、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等信息錄入物資管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。定期對(duì)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。對(duì)物資管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。

十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。審計(jì)部門應(yīng)對(duì)庫(kù)房管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保物資管理規(guī)范、資金使用合理。2.考核辦法制定庫(kù)房管理考核辦法，對(duì)庫(kù)房管理人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括物資收發(fā)準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理