公司比價采購管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司采購行為，加強采購成本控制，確保采購物資性價比最優(yōu)，特制定本管理制度。通過比價采購，在保證物資質(zhì)量和滿足業(yè)務需求的前提下，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購項目，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等的采購活動。3.比價采購原則公平公正原則：所有參與比價的供應商應在平等的條件下競爭，采購部門應公正地對待每一個供應商，不得偏袒任何一方。質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足質(zhì)量要求的前提下進行比價，確保所采購物資能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。成本效益原則：通過合理的比價，選擇性價比最高的供應商和采購方案，實現(xiàn)采購成本的有效控制。誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，嚴格履行采購合同和相關承諾。二、比價采購流程采購申請1.各部門根據(jù)業(yè)務需求填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術要求、預計到貨時間等信息。2.部門負責人對采購申請進行審核，確保申請內(nèi)容真實、合理，并簽字確認。3.將審核通過的《采購申請表》提交至采購部門。采購需求分析1.采購部門接到采購申請后，對采購物資進行進一步的需求分析。與申請部門溝通，了解物資的具體使用場景和特殊要求，確保采購規(guī)格和標準準確無誤。2.根據(jù)采購物資的特點和市場情況，確定采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判等，并制定相應的采購計劃。供應商選擇與邀請1.供應商庫建立采購部門應建立并維護公司的供應商庫，對供應商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等進行評估和記錄。2.供應商選擇根據(jù)采購需求，從供應商庫中篩選出符合要求的潛在供應商。對于新的采購項目，可通過網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等方式尋找潛在供應商。3.邀請供應商向選定的供應商發(fā)出《采購詢價邀請函》或《采購招標邀請函》等，明確采購物資的詳細要求、報價截止時間、交貨地點等信息，邀請供應商參與比價。供應商報價1.供應商收到邀請函后，按照要求準備報價文件。報價文件應包括物資的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務承諾等內(nèi)容。2.供應商應在規(guī)定的報價截止時間前，將密封的報價文件送達采購部門或通過指定的電子方式提交報價。比價與評估1.比價采購部門收到供應商的報價后，對各供應商的報價進行整理和對比。對比內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面，計算出各供應商的綜合得分。2.評估采購部門組織相關人員（如技術部門、使用部門等）對供應商的報價文件進行評估。評估人員根據(jù)采購物資的技術要求、質(zhì)量標準、實際使用需求等，對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術方案、售后服務等進行打分。3.綜合評審將價格得分和評估得分按照一定的權重進行綜合計算，得出各供應商的最終得分。根據(jù)最終得分，確定排名靠前的供應商作為候選中標供應商。采購決策1.采購部門將比價評估結果提交至采購決策小組。采購決策小組由公司管理層、采購部門負責人、相關技術專家等組成。2.采購決策小組根據(jù)比價評估結果、公司采購政策和實際業(yè)務需求，進行最終的采購決策，確定中標供應商。3.如采購金額較大或情況較為復雜，采購決策小組可召開專門會議進行討論和決策，并形成會議紀要。合同簽訂1.采購部門與中標供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。審核通過后，由公司法定代表人或授權代表簽字蓋章。采購執(zhí)行與驗收1.采購執(zhí)行采購部門按照采購合同的約定，跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.到貨通知物資到貨前，采購部門應提前通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備。3.驗收使用部門和質(zhì)量檢驗部門按照合同要求和相關標準對采購物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與合同約定不符，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。4.驗收報告驗收合格后，驗收人員應填寫《采購驗收報告》，詳細記錄驗收情況，并簽字確認。《采購驗收報告》作為支付貨款的重要依據(jù)。付款1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收報告，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、收款單位等信息。2.《付款申請單》經(jīng)采購部門負責人、財務部門審核后，提交至公司管理層審批。3.公司管理層審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間向供應商支付貨款。三、比價采購監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對比價采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購決策是否合理、采購成本是否得到有效控制等。采購部門應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督，防止采購過程中出現(xiàn)違規(guī)行為。2.供應商管理采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務等情況，調(diào)整供應商在供應商庫中的排名和合作策略。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲、價格欺詐等不良行為的供應商，采購部門應及時采取措施，如暫停合作、降低信用等級、取消供應商資格等。3.檔案管理采購部門應建立比價采購檔案，對采購項目的相關文件、資料進行整理和歸檔。檔案內(nèi)容包括采購申請表、采購詢價邀請函、供應商報價文件、比價評估報告、采購合同、驗收報告等。檔案保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定。四、違規(guī)處理1.對于在比價采購過程中違反本制度規(guī)定的采購人員和相關責任人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.如發(fā)現(xiàn)供應商存在提供虛假報價、串通投標、以次充好、賄賂采購人員等違規(guī)行為，采購部門應立即終止與該供應商的合作，并依法追究其法律責任。3.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人員和相關供應商應承