信息化資產管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司信息化資產的管理，確保信息化資產的安全、完整和有效使用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有信息化資產，包括但不限于計算機設備、網(wǎng)絡設備、服務器、存儲設備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)信息等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司信息化資產實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護、統(tǒng)一處置的管理方式。2.安全保密原則：確保信息化資產的安全，保護公司的商業(yè)秘密和數(shù)據(jù)信息安全。3.合理使用原則：充分發(fā)揮信息化資產的作用，提高使用效率，避免資源浪費。4.成本效益原則：在保障信息化資產功能和性能的前提下，合理控制采購、使用和維護成本。二、信息化資產的分類與編號（一）分類1.硬件設備計算機設備：包括臺式機、筆記本電腦、一體機等。網(wǎng)絡設備：路由器、交換機、防火墻、無線接入點等。服務器設備：文件服務器、應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器等。存儲設備：磁盤陣列、磁帶庫、光盤庫等。其他硬件設備：打印機、復印機、掃描儀、投影儀等。2.軟件系統(tǒng)操作系統(tǒng)：Windows、Linux等。辦公軟件：MicrosoftOffice、WPS等。業(yè)務應用系統(tǒng)：ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)：Oracle、MySQL、SQLServer等。其他軟件系統(tǒng)：殺毒軟件、加密軟件、備份軟件等。3.數(shù)據(jù)信息業(yè)務數(shù)據(jù)：公司在運營過程中產生的各類數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。文檔資料：電子文檔、圖紙、報表等。系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)：服務器配置參數(shù)、網(wǎng)絡設備配置文件等。（二）編號1.信息化資產編號采用"資產類別+部門代碼+順序號"的方式。2.資產類別代碼：計算機設備：JS網(wǎng)絡設備：WL服務器設備：FW存儲設備：CZ其他硬件設備：QT軟件系統(tǒng)：RJ數(shù)據(jù)信息：SJ3.部門代碼：根據(jù)公司組織架構確定，如綜合部為ZH，財務部為CW，銷售部為xS等。4.順序號：按照資產采購或創(chuàng)建的先后順序依次編排，從001開始。5.示例：綜合部的第一臺計算機設備編號為JSZH001，財務部的ERP系統(tǒng)編號為RJCW001。三、信息化資產的采購與配置（一）采購需求申請1.各部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《信息化資產采購需求申請表》，詳細說明資產名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計采購時間等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司信息化管理部門。（二）需求評估與審核1.信息化管理部門對采購需求進行評估，核實是否符合公司信息化規(guī)劃和業(yè)務需求，同時考慮資產的兼容性、可擴展性、安全性等因素。2.評估通過后，將申請表提交至公司領導審批。領導根據(jù)公司預算、實際需求等情況進行審批，批準后返回信息化管理部門。（三）采購實施1.信息化管理部門根據(jù)審批通過的采購需求，制定采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.采購過程中，嚴格按照公司采購管理制度執(zhí)行，簽訂采購合同，明確雙方權利義務，確保采購資產的質量和售后服務。（四）資產配置1.采購到貨后，信息化管理部門組織相關人員進行驗收，核對資產的數(shù)量、規(guī)格型號、配置等是否與合同一致。2.驗收合格后，按照公司資產分配原則，將信息化資產配置到相應部門和人員，并在資產臺賬中記錄資產的使用部門、使用人等信息。四、信息化資產的使用與維護（一）使用管理1.各部門和人員負責所使用信息化資產的日常管理和維護，確保資產的正常運行。2.使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用信息化資產，不得擅自更改設備配置、軟件系統(tǒng)設置等。3.禁止在信息化資產上安裝未經(jīng)授權的軟件、游戲等，不得利用公司信息化資產從事與工作無關的活動。（二）維護管理1.信息化管理部門制定信息化資產維護計劃，定期對硬件設備、軟件系統(tǒng)進行巡檢、保養(yǎng)和維修。2.對于硬件設備的故障，使用人員應及時向信息化管理部門報告，由專業(yè)技術人員進行維修。維修記錄應詳細填寫故障現(xiàn)象、維修過程、維修結果等信息，并歸檔保存。3.軟件系統(tǒng)的維護包括系統(tǒng)升級、漏洞修復、數(shù)據(jù)備份等。信息化管理部門應及時關注軟件供應商發(fā)布的補丁和升級信息，及時進行系統(tǒng)維護，確保軟件系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。4.數(shù)據(jù)信息的維護由各部門負責，定期進行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。數(shù)據(jù)備份應采用多種方式，如本地備份、異地備份等，并定期進行恢復測試。（三）安全管理1.建立健全信息化資產安全管理制度，加強對信息化資產的安全防護，防止數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡攻擊等安全事件的發(fā)生。2.為信息化資產設置必要的安全防護措施，如安裝殺毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，并定期更新病毒庫和系統(tǒng)補丁。3.對重要數(shù)據(jù)信息進行加密處理，嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和操作相關數(shù)據(jù)。4.加強對員工的安全意識培訓，提高員工對信息化資產安全的重視程度，規(guī)范員工的操作行為。五、信息化資產的盤點與清查（一）盤點計劃1.信息化管理部門制定年度信息化資產盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.盤點計劃應提前通知各部門，以便各部門做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃，對信息化資產進行逐一清點，核對資產的數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀態(tài)等信息是否與資產臺賬一致。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應詳細記錄，并查明原因。屬于資產損壞、丟失等原因的，應及時進行處理；屬于資產臺賬記錄錯誤的，應及時更正。（三）清查報告1.盤點結束后，盤點人員編寫信息化資產清查報告，報告內容包括盤點基本情況、賬實相符情況、存在問題及整改建議等。2.清查報告經(jīng)信息化管理部門負責人審核簽字后，提交至公司領導。六、信息化資產的處置（一）處置申請1.當信息化資產因報廢、淘汰、轉讓等原因需要處置時，使用部門或管理部門填寫《信息化資產處置申請表》，詳細說明資產名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、預計處置時間等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司信息化管理部門。（二）評估與審核1.信息化管理部門對處置申請進行評估，核實資產的實際狀況，評估資產的剩余價值。2.根據(jù)評估結果，填寫處置意見，提交至公司領導審批。領導根據(jù)公司相關規(guī)定進行審批，批準后返回信息化管理部門。（三）處置實施1.對于報廢的信息化資產，由信息化管理部門統(tǒng)一安排報廢處理，確保資產的安全和環(huán)保。2.對于淘汰的信息化資產，經(jīng)批準后可以進行轉讓，但應按照公司資產轉讓相關規(guī)定辦理手續(xù)，確保資產轉讓過程的合規(guī)性。3.處置過程中產生的相關資料，如處置合同、處置清單等，應及時歸檔保存。七、信息化資產的檔案管理（一）檔案內容1.信息化資產采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關資料。2.資產臺賬，記錄資產的編號、名稱、規(guī)格型號、配置、使用部門、使用人、采購時間、維護記錄等信息。3.軟件系統(tǒng)安裝光盤、使用手冊、許可證等資料。4.數(shù)據(jù)備份記錄，包括備份時間、備份方式、備份存儲介質等信息。5.信息化資產盤點報告、清查報告、處置申請及審批文件等資料。（二）檔案保管1.信息化管理部門指定專人負責信息化資產檔案的保管工作，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案應分類存放，建立電子和紙質檔案庫，便于查詢和管理。3.定期對檔案進行整理和歸檔，確保檔案資料的準確性和規(guī)范性。（三）檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱信息化資產檔案時，應填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人和信息化管理部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或復制。查閱完畢后，應及時歸還檔案，并在查閱記錄上簽字確認。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對信息化資產的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括資產采購、配置、使用、維護、盤點、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.信息化管理部門應配合審計部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關資料和信息。（二）考核評價1.建立信息化資產考核評價機制，對各部門信息化資產的管理情況進行考核評價?？己酥笜税ㄙY產完好率、資產利用率、安全事故發(fā)生率等。2.考核評價結果與部門和個人的績效掛鉤，對信息化資產管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個