雙重預(yù)防體系建設(shè)學(xué)習(xí)手冊(cè)

一、雙重預(yù)防體系

雙重預(yù)防體系就是我們平時(shí)說(shuō)的“雙控體系”，(1)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系；(2)隱患排查治理體系。

二、雙控體系建設(shè)這個(gè)名詞的來(lái)歷

2016年1月6日，習(xí)近平總書(shū)記在中央政治局常委會(huì)上發(fā)表重要講話，強(qiáng)調(diào)“對(duì)易發(fā)生重特大事故的行業(yè)

領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、陂患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移”。安全關(guān)口前移就是在事故

發(fā)生之前，把事故消滅在萌芽之中。

三、企業(yè)如何貫徹執(zhí)行雙重預(yù)防體系？

根據(jù)中央指示精神，省級(jí)、市級(jí)文件要求，深化落實(shí)政府文件精神，保證實(shí)施過(guò)程目標(biāo)清晰、方向明確；緊跟政

府導(dǎo)向，不斷修正和改進(jìn)，確保不走彎路、不做無(wú)用功。

四、什么是風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)(R)：是生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。

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可能性（L）：是指事故（事件）發(fā)生的概率。

嚴(yán)重性（S）：是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。

風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）X嚴(yán)重性（S）

管控級(jí)別為：分四級(jí)，代表顏色：紅（公司）、橙（車(chē)間）、黃（班組）、藍(lán)（崗位），也及時(shí)我們所平時(shí)說(shuō)的：

1-4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。

五、風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別

（1）固有風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所等本身固有（賦存、帶有）

的能量（電能、勢(shì)能、機(jī)械能、熱能等）；危險(xiǎn)物質(zhì)（我公司：甲苯、二硫化琰、苯胺、液堿、硫化氫）燃燒、爆

炸、腐蝕等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。

（2）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)一人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及安全管理缺陷。

（3）潛在風(fēng)險(xiǎn)一管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的各類(lèi)因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各

類(lèi)人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)、取業(yè)健康安全與消防投入及臉收等。

六、什么是危險(xiǎn)源

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危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。

（1）具有能量，或產(chǎn)生釋放能量的物理實(shí)體，如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等。

（2）包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

（3）決策人員，管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為和作業(yè)行為。

在雙重預(yù)防體系建設(shè)中危險(xiǎn)源可稱(chēng)為危險(xiǎn)有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)。

七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作

業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合。

注：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)里包含有幾個(gè)或者多個(gè)危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的范圍大于危險(xiǎn)源。

八、什么是事故隱患？

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他氏素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、環(huán)境的不良醫(yī)素和管理上的

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流卷

成立雙編制下全員學(xué)全員參危險(xiǎn)源

體系建發(fā)指導(dǎo)習(xí)雙體與危險(xiǎn)識(shí)別材修訂

一工

設(shè)組織性文件系源識(shí)別料匯總

機(jī)構(gòu)

、/、/

車(chē)何編制各崗位

公司機(jī)組編制雙體安全每月刻危險(xiǎn)車(chē)間車(chē)間.冏

雙體級(jí)雙雙體系建部組安全源現(xiàn)有部室逐位風(fēng)險(xiǎn)分

系領(lǐng)體系系建設(shè)指織全活動(dòng)管控措級(jí)評(píng)審級(jí)管控措

導(dǎo)組工作設(shè)制導(dǎo)手員培討論茁的有并匯總施排查表

小組度冊(cè)訓(xùn)學(xué)習(xí)效性進(jìn)上報(bào)至

行分析安全部

一、成立組織機(jī)構(gòu)

(1)公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組；

組長(zhǎng)：總經(jīng)理，負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)。

?副組長(zhǎng)，各分管副總，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和

控制管理工作C

?組員：各部室、車(chē)間負(fù)責(zé)人，工藝員、設(shè)備員、安全員、電

氣儀表、員工代表等人員，負(fù)責(zé)具體工作的開(kāi)展與實(shí)施。

?職責(zé)分工明確任務(wù)目標(biāo)清晰。

?人員構(gòu)成覆蓋面要廣、全。

(2)車(chē)間級(jí)雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；

二、編寫(xiě)體系文件

(1)手冊(cè)

指導(dǎo)手冊(cè)是開(kāi)展雙體系建設(shè)工作的指導(dǎo)性和基礎(chǔ)性文件，在不

斷深入推進(jìn)中修訂前完善，確保文件的時(shí)效性和適用性；

?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)手冊(cè)

?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手期

(2)制度

為了解決雙體系建設(shè)工作怎么干、誰(shuí)來(lái)干、干什么的問(wèn)題。合

理、健全、與時(shí)俱進(jìn)的制度是雙體系健康、持續(xù)、全面、深入開(kāi)展的

基礎(chǔ)和保障。

?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

?安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

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?雙體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度

（3）記錄、表格

記錄、表格填寫(xiě)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不一、填寫(xiě)方式

不規(guī)范。

?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

?作業(yè)活動(dòng)清單

?設(shè)備設(shè)施清單

三、安全培訓(xùn)

（1）全員培訓(xùn)

培訓(xùn)全覆蓋：掌握雙體系基本概念及術(shù)語(yǔ)，運(yùn)行程序等基本知識(shí),

讓員工了解雙體系的重要性（背景）、必要性（當(dāng)前緊迫的安全形式）

和實(shí)用性（具體應(yīng)用），是全員了解、認(rèn)識(shí)雙體系工作的普及階段，

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也為工作的全面推進(jìn)打下基礎(chǔ)。

(2)有針對(duì)性的分層次開(kāi)展培訓(xùn)

根據(jù)職務(wù)分工、文化層次、接受新知識(shí)的能力，

分層次進(jìn)行：決策層先了解重要性，才能全力支持。

管理層及學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的部分員工先會(huì)先用，才能逐步開(kāi)展；其他

員工要逐漸學(xué)會(huì)、掌握。自上而下、以點(diǎn)帶面、全面普及。

(3)培訓(xùn)層次多樣化

每月安全活動(dòng)都與雙體系建設(shè)相關(guān)?；顒?dòng)內(nèi)容豐富多樣、由簡(jiǎn)到

繁、由易到難、循序漸進(jìn)，以班組為單位開(kāi)展多種形式的雙體系建

設(shè)活動(dòng)。

班組活動(dòng)、班前班后會(huì)、集體培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)

(4)多重手段并用

講———學(xué)――考———問(wèn)——A懲

培訓(xùn)的目的：了解、掌握、熟悉、獨(dú)立分析。

一定要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的、多種形式的培訓(xùn)教育和班組活動(dòng)，崗位員工才能

夠熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，通過(guò)隱患排查來(lái)保障管控措施的

有效性。

四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)

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(1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，在生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、

裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)的基礎(chǔ)上，按照大小適中、便與分類(lèi)、

功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則進(jìn)行劃分。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、部位風(fēng)險(xiǎn)；2、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)；3、場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)；4、作叱活

動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分：動(dòng)態(tài)作業(yè)活動(dòng)+靜態(tài)設(shè)備設(shè)施二風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬

操作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則：

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所

有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停機(jī)，檢

維修、動(dòng)火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可

能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。如：高溫熔融、金屬

吊運(yùn)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。

(2)作業(yè)活動(dòng)清單

M車(chē)間作業(yè)活動(dòng)清單

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位活動(dòng)頻次

1

2

3

4

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

(活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。)

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(3)設(shè)備設(shè)施清單

填表說(shuō)明：

1.設(shè)備十大類(lèi)別：爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備

類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。

2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類(lèi)別歸類(lèi)，按照單元或裝置進(jìn)行劃

分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)

寫(xiě)明數(shù)量。

3、廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

設(shè)備設(shè)施清單

序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備數(shù)量

1

2

3

(4)危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

——規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)

行等階段；

——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

——事故及潛在的緊急情況；

——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

一一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

一一作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；

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——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

——丟棄、廢棄、拆除與處置；

——?dú)夂颉⒌刭|(zhì)及環(huán)境影響等。

2、危險(xiǎn)源辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考

慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。選用以下幾種常用風(fēng)險(xiǎn)分析方法:

一一對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)“A）進(jìn)行辨識(shí)；

——對(duì)于設(shè)備設(shè)施，選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱(chēng)SCL）進(jìn)行辨識(shí)；

——對(duì)于危險(xiǎn)工藝應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)HAZOP）、

類(lèi)比法、事故樹(shù)分析法進(jìn)行辨識(shí)。

3、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培

訓(xùn)教育措施；（4）個(gè)體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施。

工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開(kāi)或改變方向等。

管理措施：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少

暴露時(shí)間、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、警報(bào)和警示信號(hào)、安全互助、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。

培訓(xùn)教育措施：?jiǎn)T工入廠三級(jí)培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特

種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等。

個(gè)體防護(hù)措施：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)

手套、絕緣鞋、呼吸器等。

應(yīng)急措施：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、

應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員

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的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則：在確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)，我們充分考慮了人、財(cái)產(chǎn)

和環(huán)境三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合我公司的

生產(chǎn)特點(diǎn)和實(shí)際影響，經(jīng)過(guò)多次開(kāi)會(huì)探討與研究，最終明確了事故發(fā)

生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度的取值標(biāo)準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限

不需要進(jìn)一步采取措施，

W8（藍(lán)色）低風(fēng)險(xiǎn)

但需要保存記錄

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)

書(shū)；人員培訓(xùn)合格后上崗；配齊有條件、有

勞保用品；但需要定期檢查經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

9-12（黃色）一般風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程；加

強(qiáng)培訓(xùn)及溝通；從工程控制措施、年度大修時(shí)

管理手段、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)修理

15-16（橙色）較大風(fēng)險(xiǎn)

方面先行控制

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，主要從

工程措施、管理手段、培訓(xùn)教育、在規(guī)定期限

個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急管理等方面考慮；內(nèi)或立即整

20-25（紅色）重大風(fēng)險(xiǎn)

建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢改（取值超

測(cè)及評(píng)價(jià)；取值超過(guò)20不能繼續(xù)過(guò)20的）

作業(yè)，及時(shí)盡快整改

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則；

1、風(fēng)險(xiǎn)分析和等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行

性和有效性；

2、存在缺失、失效的情況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)；

3、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控

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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表:

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)應(yīng)顏色紅橙黃藍(lán)

管控層級(jí)公司車(chē)間班組崗位

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）（后果等級(jí)）

5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)殳其危修1及其危修1

（藍(lán)）（黃）（橙）（紅）（紅）

4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)及其?！?

（藍(lán)）（藍(lán)）（黃）（橙）（紅）

3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)艮著危股高度危險(xiǎn)

（藍(lán)）（藍(lán)）（黃）（黃）（橙）

2輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危聯(lián)

（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）（黃）

1輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)

（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）（藍(lán)）

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（5）*重大風(fēng)險(xiǎn)的判定：（以下判定有三項(xiàng)不符合要求，為否決項(xiàng)）

1、違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

2、發(fā)生過(guò)重大以上、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事

故的條件依然存在的；

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3、根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；

4、運(yùn)行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人以上的；

5、構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的?；饭迏^(qū)；

6、涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝的；

7、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開(kāi)停車(chē)；

8、特殊作業(yè)中的一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、受限空間作叱、

一級(jí)吊裝作業(yè)等。

重大風(fēng)險(xiǎn)的判定說(shuō)明：一旦有符合直接判定重大風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)

論其評(píng)價(jià)級(jí)別是何種等級(jí)，一律直接確定管控級(jí)別為重大風(fēng)險(xiǎn)，用紅

色進(jìn)行標(biāo)識(shí)，管控層級(jí)是企業(yè)最高級(jí)。此類(lèi)重大風(fēng)險(xiǎn)是允許存在的，

也不能因?yàn)樵黾恿斯芸卮胧┒档凸芸丶?jí)別，必須進(jìn)行最高層級(jí)管控。

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工作危害分析表（樣本）

管

現(xiàn)有控制措施

序作業(yè)危險(xiǎn)有害因素主要1.SR價(jià)控定議各

個(gè)

體

號(hào)（人/物/作業(yè)后果工程技術(shù)管理措.施培訓(xùn)應(yīng)急處置級(jí)級(jí)改進(jìn)注

防

護(hù)

環(huán)境/管理）教育別別措施

快接頭，現(xiàn)緩慢打開(kāi)落車(chē)氣象緊急切斷閥，

場(chǎng)可燃?xì)饩徛蜷_(kāi)氣象卸車(chē)球閥，檢查確工作服緊急切斷

物料

連接體報(bào)警儀認(rèn)氣象卸車(chē)管快裝接頭連接可安全帽閥、消防

泄露

1管道

管道未接牢與管道緊靠,無(wú)滲漏；打開(kāi)豫車(chē)液相緊急護(hù)目鏡霧狀水、1443黃

急切斷聯(lián)切斷閥，緩慢打開(kāi)液相卸車(chē)球耐低溫現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急

鎖閥，檢查確認(rèn)液相卸車(chē)管快裝接手套處置方案

頭連接可靠無(wú)滲漏。

2

3

4

5

6

16

罐區(qū)識(shí)別項(xiàng)目：（舉例）

1、基礎(chǔ)；2、靜電接地；3、進(jìn)出物料閥門(mén)；4、圍堤；5、爬梯、

護(hù)欄；6、罐體、罐壁；7、罐體保溫；8、儲(chǔ)罐儀表；9、儲(chǔ)罐氮

封系統(tǒng)；10、儲(chǔ)罐圍欄。

（6）定期的修訂與完善；

企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。

當(dāng)下列發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新：

1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

2、發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危

險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；

3、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4、補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；

5、風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整

（7）公示

1、經(jīng)過(guò)全面、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，廠區(qū)要確定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量，

并確定其等級(jí)。

2、將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖，一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示。明確管控重點(diǎn)、

梳理控制措施、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果得到合理應(yīng)用。每個(gè)車(chē)

間公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施（即風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并

公示。

3、崗位張貼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）告知卡，并制作成手冊(cè)作為員工

日常學(xué)習(xí)材料；車(chē)間前后制作張貼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，典型危險(xiǎn)源告知牌

17

等營(yíng)造雙體系建設(shè)氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對(duì)雙體系建設(shè)的認(rèn)

知。

4、新員工上崗后的學(xué)習(xí)本崗位風(fēng)險(xiǎn)分析各類(lèi)材料，能非常清楚

直觀的了解本崗位的危險(xiǎn)源及存在的風(fēng)險(xiǎn)、各類(lèi)管控措施，有針對(duì)性

的避免事故的發(fā)生C

三、隱患排查治理體系建設(shè)

1、術(shù)語(yǔ)與定義；

(1)什么是事故隱患？

違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生

或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

陷。

(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的

不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害

識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面

存在的缺陷等。

作業(yè)活動(dòng)類(lèi)隱患一一人的不安全行為：

①麻痹僥幸心理，工作蠻干，在“不可能意識(shí)”的行為中，發(fā)生

了安全事故。

②不正確佩戴或使用安全防護(hù)用品。

③機(jī)器在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行檢修、調(diào)整，清掃等作業(yè)。

18

④在有可能發(fā)生墜落物、吊裝物的地方下冒險(xiǎn)通過(guò)、停留。

⑤操作和作業(yè)，違反安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、未制定相應(yīng)

的安全防護(hù)措施，如動(dòng)用明火進(jìn)入有限空間、上鎖掛牌、化學(xué)品使用

等。

⑥違規(guī)使用非專(zhuān)用工具、設(shè)備或用手代替工具作業(yè)。

⑦精神疲憊、酒后上班、睡崗、擅自離崗、干與本質(zhì)工作無(wú)關(guān)的

事，以及工作時(shí)注意力不集中，思想麻痹。

⑧管理者思想上安全意識(shí)淡薄，安全法律責(zé)任觀念不強(qiáng)；在行動(dòng)

上不學(xué)習(xí)、不貫徹落實(shí)公司各種安全規(guī)章制度，尤其是安全檢查、安

全教育制度，這是最大的不安全行為。

設(shè)備設(shè)施類(lèi)安全隱患一一物的不安全狀態(tài)：

①機(jī)械、電氣設(shè)備帶“病”作業(yè)。

②機(jī)械、電氣等設(shè)備在設(shè)計(jì)上不科學(xué)，形成安全隱患。

③防護(hù)、保險(xiǎn)、警示等裝置缺乏或有缺陷。

④物體的固有性質(zhì)和建造設(shè)計(jì)使其存在不安全狀態(tài)。

環(huán)境的不安全因素

①過(guò)強(qiáng)的噪聲、過(guò)量的振動(dòng)、過(guò)強(qiáng)或過(guò)弱的光線。

②污濁的空氣、雜亂的作業(yè)環(huán)境是影響安全生產(chǎn)的潛在殺手。

③溫度影響是影響安全生產(chǎn)的重要因素。

④人暴露在噪音、有毒有害的原料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的有毒有

害物質(zhì)的環(huán)境中等C

19

2、隱患排查

公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)

國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，制定計(jì)劃并采取一定

的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的

事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患排查也稱(chēng)安全排查。

隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響

范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級(jí)別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱

患。

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改

排除的隱患。

重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需

要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,

或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：

1.違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；

2.涉及重大危險(xiǎn)源的；

3.具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，長(zhǎng)期滯留人員在10人

以上的；

4.危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

5.因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；

6.市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。

20

3、隱患治理

重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”

兩個(gè)要點(diǎn)。

化工企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理:

1使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、

設(shè)備的；

2.具有甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)以及二級(jí)以上（或高毒）毒性

物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類(lèi)火災(zāi)

危險(xiǎn)性物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)的規(guī)定要求的；

3.甲、乙類(lèi)化學(xué)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集

區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按

規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；

4.為兩套及以上甲、乙類(lèi)化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室與

甲、乙類(lèi)生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施

的；

5.易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性

條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置

數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；

6.爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開(kāi)關(guān)等）

不防爆，或防爆等級(jí)（類(lèi)別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的；

21

7.重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆

炸危險(xiǎn)的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；

8.重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容

易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；

9.構(gòu)成一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，

容易導(dǎo)致爆炸、中毒惡性事故發(fā)生的。

10.其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并

經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

隱患分類(lèi)：

為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類(lèi):基礎(chǔ)管理類(lèi)隱

患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。

1、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)

任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理

檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)

管理、外來(lái)人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患

設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職

業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、有限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、其

他現(xiàn)場(chǎng)等。

22

隱患排查表的編制:

基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表的編制

綜創(chuàng)技全檢查專(zhuān)業(yè)性安2檢查

名稱(chēng)名曲名群錨名稱(chēng)名禰名稱(chēng)

序號(hào)排查項(xiàng)目，排查內(nèi)容與桂查標(biāo)準(zhǔn)

每月〃可等半年〃每季度部等月〃整月〃

部門(mén)級(jí).，車(chē)嬲麴臊，企業(yè)敘車(chē)醐,

1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)颼、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可

正（經(jīng)鷲許可證）、■化學(xué)品登記證、屬于非

藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品的應(yīng)辦理豐藥品類(lèi)易制毒

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

1.化學(xué)品許可證、備案證朗是否在有效期內(nèi)；J」、」、.1

資而證照

2.企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱(chēng)、主要負(fù)貢人、許可

曲及解、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），是否按

臉申請(qǐng)和實(shí)地了安全生產(chǎn)許可證變更。，

1企業(yè)是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)

殿全掙ISAft7

?專(zhuān)聯(lián)安全人員配備我里是否符合比例。，

安全生產(chǎn)管理

久配備的專(zhuān)取安全生產(chǎn)管理人員是否能夠蒲足」、/、

2.機(jī)構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)的融一

，是否設(shè)置安委會(huì)，51立、健全從安委會(huì)到基層

班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；

23

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱.患排查表的編制：

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）各類(lèi)管控措施的有效性進(jìn)行排查:

24

卸車(chē)管道連接作業(yè)管控措施排查清單

,洋弓檢查標(biāo)準(zhǔn)排查等級(jí)各項(xiàng)措施作崗位級(jí)隱

'患排查表

1卸車(chē)管道連接可靠崗位排查表為各級(jí)檢查

-----

2現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控清晰，角度良好專(zhuān)項(xiàng)檢查項(xiàng)，匯總后班組級(jí)隱

'患排查表

3現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w報(bào)警儀良好專(zhuān)項(xiàng)檢查形成各級(jí)檢

■查表，規(guī)定

4儲(chǔ)罐緊急切斷正常，定期試驗(yàn)班組級(jí)檢查

5現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w報(bào)警儀與管道緊班組級(jí)檢查不同的排查,車(chē)間、專(zhuān)項(xiàng)

O

急切斷聯(lián)鎖功能良好頻次，確保隱患排查表

6勞保配備齊全，佩戴規(guī)范班組級(jí)檢查管控措施全公司級(jí)隙

瓶蓋、無(wú)遺漏。'患排查表

7人員取值上崗，證件在有效期內(nèi)公司級(jí)檢查

25

隱患排查表的編制

1、隱患排查最終目的是將風(fēng)險(xiǎn)分析的各項(xiàng)措施的有效性進(jìn)行排

查，根據(jù)管控措施的不同確定排查級(jí)別和排查頻次：

2、匯總、融合后編制隱患排查表，形成公司級(jí)隱患排查表、車(chē)

間（專(zhuān)項(xiàng)）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。

3、全員開(kāi)展隱患排查；

檢查類(lèi)型負(fù)責(zé)人檢查頻次主要內(nèi)容

重點(diǎn)是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、反

崗位崗位員工定時(shí)巡檢應(yīng)過(guò)程的穩(wěn)定

保證崗位人員各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)

班組班長(zhǎng)每班檢查范，重點(diǎn)關(guān)注非常規(guī)作業(yè)活

動(dòng)，解決設(shè)備設(shè)施運(yùn)行故障

重點(diǎn)是對(duì)車(chē)間整體性把控，對(duì)

車(chē)間車(chē)間主任每周檢查各班組人員、設(shè)備、管理等全

方面的排查。

專(zhuān)業(yè)級(jí)檢查各專(zhuān)業(yè)組專(zhuān)業(yè)性、針對(duì)性強(qiáng)，更深入、

更細(xì)致。

公司級(jí)排查安全部安全部下發(fā)全面系統(tǒng)的排查，各專(zhuān)業(yè)組都

檢查計(jì)劃要有人參加。

日常巡查公司領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)檢查設(shè)備跑冒滴漏、人員

“三違”等。

26

年度安全計(jì)劃

檢查叛1季度2季度3季度4季度合責(zé)任

具體檢查內(nèi)容類(lèi)型次1月2月3月4月5月￡月7月8月9月10月11月12月計(jì)部門(mén)

公司級(jí)綜合安全

安全檢查公司級(jí)檢查季/I次11114部

電氣設(shè)備（專(zhuān)業(yè)）生產(chǎn)

安全檢查年/2次112部

防火防爆及消防安全

安全檢查年/2次112部

壓力容器、壓力生產(chǎn)

管道安全檢查年/2次112部

成品、原料庫(kù)房生產(chǎn)

安全檢查專(zhuān)項(xiàng)檢查年/2次112部

危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)安全

儲(chǔ)區(qū)防火安全檢查月/I次11111111111112部

機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)

安全檢查表年/2次112部

監(jiān)測(cè)儀表生產(chǎn)

安全檢查季/I次11111部

廠房、速筑物公司

安全檢查年/2次112組織

春季安全檢查年/I次11安全部

夏季安全檢查年/I次11安全部

秋季安全檢查季節(jié)性檢查年/I次11安全部

冬季安全檢查年/I次