檢驗程圖文件匯褊

依據(jù)TSGZ7001-2021及質(zhì)量手冊編制27項程序文件

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標題目錄

頁碼：第2頁共131頁

文件控制程序XXTJ/CX-01..............................................................................................4

記錄控制程序XXTJ/CX-02.............................................................................................15

報告和證書控制程序XXTJ/CX-03................................................................................20

人員培訓和管理程序XXTJ/CX-04................................................................................31

設施和環(huán)境條件控制程序XXTJ/CX-05.......................................................................38

服務和供應品管理程序XXTJ/CX-06...........................................................................42

量值溯源控制程序義XTJ/CX-07....................................................................................45

儀器設備期間核查控制程序XXTJ/CX-08..................................................................48

儀器設備和標準物質(zhì)管理程序XXTJ/CX-09..............................................................50

與客戶有關過程控制程序XXTJ/CX-10.......................................................................59

接受安全監(jiān)察管理程序XXTJ/CXT1...........................................................................63

投訴與抱怨處理程序XXTJ/CX-12................................................................................67

檢驗檢測方法的應用及確認程序義XTJ/CX-13..........................................................70

檢驗檢測分包程序義XTJ/CX-14....................................................................................74

樣品及樣品處置程序XXTJ/CX-15................................................................................78

例外許可管理程序XXTJ/CX-12....................................................................................82

檢驗檢測質(zhì)量控制程序XXTJ/CX-17...........................................................................85

測量不確定度評價控制程序XXTJ/CX-18..................................................................90

數(shù)據(jù)控制與分析程序XXTJ/CX-19................................................................................96

計算機軟件編審和數(shù)據(jù)安全保密程序XXTJ/CX-20...............................................100

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標題目錄

頁碼：第3頁共131頁

保密和保護所有權(quán)程序XXTJ/CX-21....................................................................105

管理評審程序XXTJ/CX-22....................................................................................108

內(nèi)部審核程序XXTJ/CX-23....................................................................................112

合同評審程序XXTJ/CX-23....................................................................................117

不符合控制程序XXTJ/CX-25................................................................................121

糾正與預防措施控制程序XXTJ/CX-26................................................................123

特種設備定期檢驗控制程序XXTJ/CX-27............................................................127

附錄1：檢驗流程圖................................................131

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標題文件控制程序

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文件控制程序XXTJ/CX-01

1目的

為了對質(zhì)量體系運行過程中有關文件的編制、審核、批準、發(fā)布、修改、使用、

保管、銷毀和相應的外來文件進行有效的控制，不致被誤用，特制訂本程序。

2范圍

適用于質(zhì)量體系范圍內(nèi)的內(nèi)部文件和相應范圍的外來文件的控制。

3職責

質(zhì)量部是本公司負責管理與質(zhì)量體系運行有關的文件資料及管理相應范圍內(nèi)的

外來文件的職能機構(gòu)，本程序由質(zhì)量部、辦公室負責實施，其它部門配合，具體

職責在工作程序中闡述。

4程序

4.1文件和資料的分類與編號

4.1.1文件和資料分為以下幾類：

4.1.1.1質(zhì)量體系文件

(1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

(2)質(zhì)量手冊；

(3)程序文件、管理規(guī)定；

(4)作業(yè)指導書；

(5)記錄表格。

4.1.1.2本公司編制的其他質(zhì)量、技術類文件如質(zhì)量計劃、評審計劃等。

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4.1.1.3外來文件、資料

（1）法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范；

（2）技術標準;

（3）政府相關部門的文函通知

（4）客戶圖紙、資料等

（5）綜合技術資料。

4.1.2文件的編號

4.1.2.1質(zhì)量體系文件和本公司編制的其他質(zhì)量、技術文件編號

XXTJ/XX—XXXX—XXXX

+1）年號

C2）排序號（作業(yè)指導書代號與序號）

-----------------------?3）文件代碼

4）江蘇XXX特種設備檢驗有限公司

1）年號：文件頒布的年份，4位阿拉伯數(shù)字。

2）排序號：前兩位為代號，后兩位為序號一一用兩位阿拉伯數(shù)字表示。

質(zhì)量手冊一一只使用一位一一版本號（按英語字母表自然排序，第1版為A）；

程序文件、管理規(guī)定、質(zhì)量記錄一一只使用后兩位序號；

作業(yè)指導書一一作業(yè)指導書代號（表一）與兩位序號；

3）文件代碼一一按（表二）規(guī)定；

4）江蘇XXX特種設備檢驗有限公司一一用XXTJ表示。

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表一、作業(yè)指導書代號按下表編號:

文件類別排序號文件類別排序號

鍋爐GL起重機械QZ

壓力容器RQ場（廠）車CC

鑲車GC操作規(guī)程CZ

壓力管道GD校準（驗）規(guī)程JZ

電梯DT試驗（檢驗）方法SY

綜合ZH單項檢測DX

表二、文件代碼:

文件類別文件代碼文件類別文件代碼

質(zhì)量手冊SC作業(yè)指導書ZD

程序文件CX質(zhì)量（技術）記錄JL

管理規(guī)定MS其他質(zhì)量、技術文件QT

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4.1.2.2安全管理文件編號

義XTJ-AQ/XX—XX義X—]XXX

L1）年號

------------------->2）排序號

-------------------------------->3）文件代碼

-------------------------------------------?4）江蘇XXX特種設備檢驗有限公司

（安全）

1）年號：文件頒布的年份，4位阿拉伯數(shù)字。

2）排序號：前兩位為代號，后兩位為序號一一用兩位阿拉伯數(shù)字表示。

管理規(guī)定一一只使用后兩位序號中的一位一一版本號（按英語字母表自然排序,

第1版為A）；

管理制度和規(guī)定、安全記錄、作業(yè)指導書一一只使用后兩位序號；

3）文件代碼一一按（表三）規(guī)定；

4）江蘇XXX特種設備檢驗有限公司-安全——用XXTJ-AQ表示。

表三、安全管理文件代碼：

文件類別文件代碼文件類別文件代碼

管理要求SC作業(yè)指導書ZD

管理制度和規(guī)定CX安全記錄JL

4.1.2.3外來文件、資料的編號

XX—XXXX

A1）順序號（以四位阿拉伯數(shù)字表示）

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>2）類別號（以英文大寫字母表示）或年份

文件類別類別號文件類別類別號

鍋爐GL起重機械QZ

壓力容器RQ場（廠）車CC

氧艙YC法規(guī)FG

壓力管道GD材料CL

電梯DT試驗SY

其他QT上級和政府下發(fā)和頒布的文件4位年度數(shù)字

4.1.3文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由質(zhì)量部提出,

分管總經(jīng)理批準。受控文件須加蓋“受控”印章。

4.2文件的編寫、審核、批準、發(fā)布

4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人組織有關人員編寫，質(zhì)量負責人審核，

公司總經(jīng)理批準后發(fā)布；

4.2.2作業(yè)指導書由技術負責人組織相關檢驗室編寫，技術負責人授權(quán)簽字人審

核，技術負責人批準（檢驗方案、細則、大綱等作業(yè)指導書由技術負責人組織相

關檢驗室編寫，相應的檢驗責任師審核，技術負責人或授權(quán)簽字人批準）；

4.2.3檢驗、檢測報告及記錄格式由質(zhì)量部負責組織相關人員編寫，由相應資格

的專業(yè)檢驗責任師審核，技術負責人批準；

4.2.4其它質(zhì)量、技術文件由歸口部門負責組織編寫，技術負責人、質(zhì)量負責人

審核，公司總經(jīng)理批準。

4.3文件的發(fā)放、使用、回收

4.3.1質(zhì)量部負責發(fā)放與質(zhì)量體系運行有關的內(nèi)部文件資料，編制文件發(fā)放范圍

報質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準；質(zhì)量部、辦公室負責發(fā)放相應范圍內(nèi)的外來文

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件，編制文件發(fā)放范圍報技術負責人、質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。受控文件

按批準后的發(fā)放范圍發(fā)放。

4.3.2質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件由質(zhì)量部負

責統(tǒng)一編號、發(fā)放并由持有者簽收。有紙化文件發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動關系密切

的人員，一般發(fā)放至公司領導和各部門負責人，且為有效受控版本，電子版發(fā)放

至所有與質(zhì)量活動有關的在崗人員，在公司網(wǎng)站上發(fā)布的電子版本，全體職工可

查看，未經(jīng)允許不得將密碼或復制體系文件外傳其他人員。

4.3.3文件領用人在《文件發(fā)放、回收表》上簽名領取注有分發(fā)號和加蓋“受控”

印章的文件。每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。

4.3.4當受控文件破損影響使用時，可到原發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文

件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號。舊文件加蓋“作廢”

章。

4.3.5受控文件丟失，應報告原發(fā)放部門并說明原因，經(jīng)分管總經(jīng)理審核、公司

總經(jīng)理批準后重新辦理領用手續(xù)。文件管理員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，

并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，防止誤用。

4.3.6質(zhì)量手冊等受控文件持有者調(diào)離本公司時，應將其交還原發(fā)放部門并辦理

有關手續(xù)。

4.3.7質(zhì)量體系文件分“受控”與“非受控”兩種文本，文件上要標明受控狀態(tài)。

本公司內(nèi)部使用和提供給認可機構(gòu)的為“受控”文本，提供給上級有關部門、有

關用戶的為“非受控”文本。受控文件的發(fā)放范圍或非受控文件的發(fā)送均需經(jīng)總

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經(jīng)理批準并登記。

4.3.8各種法規(guī)、標準、政府文函等由質(zhì)量部、辦公室以電子版本在公司局域網(wǎng)

上發(fā)布，全體職工可通過自己的密碼查看。未經(jīng)允許不得符密碼和復印件外傳本

公司以外其他人員。

4.4文件的宣貫

4.4.1質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定的宣貫由質(zhì)量部組織進行；安全管理文件

的宣貫由質(zhì)量部組織進行；外來文件和作業(yè)指導書的宣貫由質(zhì)量部組織進行，所

有的宣貫作好記錄。

4.4.2質(zhì)量部應對新進人員進行質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件

的宣貫學習；質(zhì)量部應對新進人員進行安全管理文件的學習培訓和考核。

4.4.3各業(yè)務部門對相關人員進行檢驗檢測工藝和儀器設備操作規(guī)程等作業(yè)指導

書的宣貫培訓學習，并作好記錄。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改時，應由申請更改部門說明更改的理由，重要的更改還應附

有充分依據(jù)。

4.5.2文件的更改、審核、批準由原編寫、審核、批準人負責，特殊情況下，由

總經(jīng)理指定人員執(zhí)行，被指定的人員應能夠獲得進行審查知批準所依據(jù)的有關背

景資料。

4.5.3文件更改批準后，由資料管理員將發(fā)放的文件收回統(tǒng)一實施更改。文件更

改時注明更改性質(zhì)、標記、更改日期，并按《文件發(fā)放、回收表》的記錄發(fā)放修

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改后的文件。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1質(zhì)量手冊的換版經(jīng)管理評審后進行，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

4.6.2資料管理員按《文件發(fā)放、回收表》發(fā)放新版本的同時，收回作廢的原版

本文件，作廢文件加蓋“作廢”印章，欲留作資料的須加蓋“保留資料”印章。

4.6.3各版質(zhì)量手冊等受控文件應至少有兩份長期保存在質(zhì)量部，并標志存檔。

4.7文件的管理

4.7.1管理要求

公司行政、質(zhì)量、技術、安全、人事等文件由各自管理部門分別進行發(fā)放、回收、

歸檔等管理工作。

4.7.2歸檔范圍

（1）質(zhì)量體系文件；

（2）法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準；

（3）質(zhì)量記錄、技術記錄、安全記錄；

（4）以本公司名義發(fā)出的文函和收到的文函；

（5）檢驗報告和證書（包括委托任務書、檢驗方案、原始記錄等）；

（6）人員培訓、考核記錄、個人技術檔案；

（7）質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評審報告、合同評審記錄，不符合及糾正、預防

措施記錄等；

（8）用戶投拆、申訴及處理報告、外部信息等；

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(9)各類統(tǒng)計資料及報告，以及其他應歸檔的資料。

4.7.3各類資料的收集由各部門負責人負責，按相關規(guī)定歸檔，按期交相關管理

部門資料管理員驗收、立卷、歸檔，辦理資料移交填寫《文件移交記錄》。

4.7.4文件資料的歸檔時間

(1)本公司收發(fā)的行政管理文件資料于次年二月底前由辦公文件管理員整理立

卷，辦公室總經(jīng)理驗收后歸檔，填寫《文件存檔目錄》。

(2)公司質(zhì)量記錄、技術記錄和安全記錄應于次年二月底前由各責任部門整理

立卷，分別交質(zhì)量部驗收歸檔，填寫《文件存檔目錄》。

4.7.5歸檔資料的保存期

(1)本公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書、記錄表格、個人技

術檔案、法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等為永久保存。

(2)檢驗資料、檢驗報告、檢驗原始記錄、底片保存期為不少于1個檢驗周期。

承壓類定期檢驗報告一般為7名，機電類定期檢驗報告一般為4年，產(chǎn)品出廠監(jiān)

督檢驗報告、現(xiàn)場安裝(組焊、驗收)、改造、重大維修監(jiān)督檢驗報告一般長期

保存；如上級部門有相應規(guī)定，按其規(guī)定執(zhí)行。

(3)內(nèi)審、體系評審、合同評審、不符合及預防與糾正措施活動記錄，保存期5

年。

(4)其它需要保存的行政管理文件資料的保存期限根據(jù)需要由辦公室提出，報

公司總經(jīng)理審批。

4.7.7文件資料清查整理，每年一次，超過保存期限的檔案，分別由質(zhì)量部和辦

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公室列出清單，報公司總經(jīng)理批準后存檔清單，指定專人監(jiān)督銷毀檔案。

4.8文件的借閱

4.8.1文件的借閱必須辦理借閱手續(xù)填寫《文件資料查閱、借閱、復印申請、審

批登記表》，閱后按期歸還。借閱人未經(jīng)許可，不得擅自復制、摘錄、轉(zhuǎn)借他人。

嚴禁撕毀、涂改、劃圈、丟失。

4.8.2一般標準、法規(guī)等文件的借閱由借閱人申請，由公司分管總經(jīng)理批準，閱

讀完畢立即歸還，一般借閱時間不得超過3個月。

4.8.3本公司檢驗檢測報告（證書）、圖樣鑒定資料、考核成績等重要技術文件須

借閱人申請，技術負責人批準方可借閱，并指定地點查閱，閱完立即歸還，不得

帶出借閱地點，不得復印。

4.8.4保密資料的借閱須借閱人申請，分管總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準，并指

定地點查閱，閱完立即歸還，不得帶出借閱地點，不得復印。

4.8.5所有文件的查閱、借閱均應填寫《文件資料查閱、借閱、復印申請、審批

登記表》。

4.9文件的復制

4.9.1任何人不得擅自復印文件，管理部門復印的文件應納入管理的范疇。

4.9.2需要復制本公司存檔的標準法規(guī)等一般性文件及檢臉檢測報告證書應經(jīng)分

管總經(jīng)理批準。需要復制本公司存檔的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、以及

保密資料須經(jīng)技術負責人或質(zhì)量負責人審核，公司總經(jīng)理批準，并填寫《文件資

料查閱、借閱、復印申請、審批登記表》。

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4.9.3經(jīng)過批準允許復制的資料，由公司資料管理員負責復制。

4.10外來文件資料管理

4.10.1外來文件由相應管理部門確認后，方可使用。

4.10.2文件發(fā)放、管理，參照上述有關條款。相應管理部門應定期確定外來文件

的有效性，及時獲得最新版本，防止誤用過期文件資料。

4.11作為記錄的文件還應執(zhí)行《記錄控制程序》。

5相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《資料、技術檔案管理規(guī)定》

5.3《圖書管理規(guī)定》

6記錄

6.1《文件發(fā)放、回收表》

6.2《文件存檔目錄》

6.3《文件更改申請表》

6.4《文件資料查閱、借閱、復印申請、審批登記表》

6.5《圖書資料領用表》

6.6《文件、資料移交記錄表》

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記錄控制程序XXTJ/CX_02

1目的

為使記錄編制、填寫規(guī)范化，為質(zhì)量管理及體系運行提供客觀有效的證據(jù)，特制

定本程序。

2范圍

適用于質(zhì)量記錄、技術記錄、安全記錄和其他記錄。

3職責

3.1質(zhì)量記錄格式、技術記錄格式和安全記錄格式分別由質(zhì)量部負責組織編制，

質(zhì)量負責人、技術負責人和安全負責人負責審批。

3.2特殊的記錄格式由各使用部門組織編制，由技術負責人審批。

3.3質(zhì)量部分別負責公司質(zhì)量記錄、技術記錄、安全記錄的匯總、保存和管理。

辦公室負責公司其他記錄的匯總、保存、管理和報送工作。

3.4各部門負責填寫、收集、整理本部門質(zhì)量記錄、技術記錄和安全記錄等，定

期交相應管理部門保存。

4程序

4.1記錄分類

記錄分四類：質(zhì)量記錄、技術記錄、安全記錄、其他記錄。

4.2質(zhì)量記錄

4.2.1質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運行時質(zhì)量管理方面的記錄，包括內(nèi)部審核記錄，管

理評審記錄，投訴及處理記錄，糾正措施、預防措施記錄，質(zhì)量會議記錄等。

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4.2.2質(zhì)量記錄序號：XXX—XXXo

--------4位流水號

-------------2位類別號(編號中間2位)

-----------------------------2位年號記錄代碼XX

4.2.3質(zhì)量記錄由開展質(zhì)量活動的部門在開展質(zhì)量活動時負責填寫、回收，分類

整理，所有記錄應保持整潔、清晰。按《文件控制程序》要求交質(zhì)量部保存。

4.2.4質(zhì)量記錄應用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰工整，簽署完備。

4.2.5質(zhì)量記錄的保存期限按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.2.6質(zhì)量部每年初編制上一年度本公司所有質(zhì)量記錄匯總編目保存?zhèn)洳椤?/p>

4.3技術記錄

4.3.1技術記錄是進行檢驗檢測活動中所得的數(shù)據(jù)和信息。包括：工作指令、協(xié)

議或者合同、工作日志、檢驗檢測工作流轉(zhuǎn)卡、原始記錄、檢驗檢測儀器設備運

行(包括維修、檢定和校準)記錄、現(xiàn)場意見書、聯(lián)絡單、整改通知單、備忘錄、

簽到表等。

4.3.2技術記錄應包含足夠的信息，其中原始記錄至少應包括以下內(nèi)容和欄目：

(1)記錄編號：與報告編號一致。

(2)被檢對象相關唯一性信息：名稱、編號、技術參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件等。

(3)檢驗檢測用儀器設備唯一性信息：設備名稱、編號等。

(4)檢驗檢測項目及內(nèi)容：檢驗檢測部位的描述、數(shù)據(jù)、結(jié)果、日期等。

(5)檢驗檢測依據(jù)：安全技術規(guī)范、標準等。

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（6）為方便現(xiàn)場操作而為某些項目另列的必要的表格或附圖等。

4.3.4原始記錄必須在檢驗現(xiàn)場及時填寫有關信息，其他技術記錄按有關要求適

時填寫。

4.3.5原始記錄填寫

4.3.5.1基本要求

（1）原始記錄必須由持相應資格證書的檢驗員填寫，并應有檢驗員和校核人（校

核人應是現(xiàn)場檢驗員）的簽名、日期。

（2）原始記錄必須用鋼筆或簽字筆按相應《填寫規(guī)范》填寫，做到完整、齊全,

且字跡清楚。定量的應填寫實測數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實可靠；定性的應填寫規(guī)范用

語，用語必須簡明扼要。

（3）原始記錄是檢驗結(jié)果的記實，不允許隨意更改。若確須更改，只能由填寫

原始記錄的檢驗人員更改，采用杠改的方式（應能辨別出原來的內(nèi)容），在近旁

寫上正確的內(nèi)容，并在更改處簽名和注明更改日期。

4.3.5.2數(shù)據(jù)處理

按《數(shù)據(jù)修約規(guī)則》進行數(shù)據(jù)處理。

4.3.5.3原始記錄的校核

（1）原始記錄校核由現(xiàn)場檢驗人員進行，校核內(nèi)容為：

1）原始數(shù)據(jù)的填寫規(guī)范、檢驗結(jié)果和計算正確性。

2）選用的檢驗方法是否符合檢驗任務要求，檢驗依據(jù)是否現(xiàn)行有效。

3）檢驗環(huán)境條件、儀器設備選用是否正確，其控制狀態(tài)是否符合檢驗依據(jù)的要

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標題記錄控制程序

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求。

4）記錄的內(nèi)容是否完整，記錄的數(shù)據(jù)與所使用檢驗儀器設備的準確度是否一致。

（2）校核人員在校核檢查過程中發(fā)現(xiàn)錯誤或存有異議，應及時通知檢驗人員，

共同認定后進行更改，意見不一致提交檢驗責任師、技術負責人或授權(quán)簽字人裁

定；

（3）校核完畢，校核人員應在記錄上簽名。

4.3.6原始記錄歸檔

4.3.6.1檢驗人員應妥善保存原始記錄，連同批準生效的檢驗報告副本等一并交

質(zhì)量部存檔。

4.3.6.2其他技術記錄連同原始記錄交質(zhì)量部登記存檔。

4.3.7原始記錄的保存期與相應的檢驗報告保存期相同。其他技術記錄的保存期

按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3.8原始記錄的保管、保密、借閱等按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4安全記錄

4.4.1安全記錄包括現(xiàn)場檢驗檢測安全記錄、安全檢查記錄、安全事故調(diào)查記錄

等。

4.4.2檢驗檢測人員在實施檢驗檢測工作時，出現(xiàn)意外情況，由現(xiàn)場專、兼職安

全員做出記錄。

4.4.3各部門的安全記錄于次年2月底前交質(zhì)量部統(tǒng)一存檔保管。

4.4.4記錄的保管、保密等，按《文件控制程序》執(zhí)行。

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標題記錄控制程序

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5相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《數(shù)據(jù)修約規(guī)則》

5.3《報告和記錄填寫規(guī)范》

6記錄

各種質(zhì)量、技術、安全記錄

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報告和證書控制程序XXTJ/CX-03

1目的

為保證向社會提供正確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，維護檢驗報告的科學性、嚴肅性、公正

性，特制定本程序。

2范圍

適用于所有檢驗檢測報告和證書的設計、填寫、審核、批準、歸檔、更改等活動。

3職責

3.1檢驗人員根據(jù)原始記錄、相應檢驗工藝或細則的要求，正確填寫檢驗檢測報

告證書并簽署。

3.2檢驗檢測報告、證書格式按有關《檢規(guī)》規(guī)定的格式；例外的由質(zhì)量部組織

擬定。技術負責人批準后使用。

3.3檢驗責任師審核檢驗檢測報告、證書格式，檢驗檢測報告（證書）。

3.4技術負責人或授權(quán)簽字人批準檢驗檢測報告（證書）。

3.5質(zhì)量部負責在檢驗檢測報告和證書上加蓋檢驗專用章并負責將批準蓋章生效

后的檢驗檢測報告副本連同原始記錄等資料一并存檔。

3.6檢驗檢測報告證書由質(zhì)量部統(tǒng)一發(fā)放。

4程序

4.1設計依據(jù)

4.1.1國家安全技術規(guī)范、標準有統(tǒng)一檢驗檢測報告、證書格式的，直接采用。

4.1.2國家安全技術規(guī)范、標準沒有統(tǒng)一檢驗檢測報告、證書格式的，質(zhì)量部組

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織相關專業(yè)人員根據(jù)檢驗檢測內(nèi)容與要求擬定，填報《檢驗報告設計審批表》。

4.1.3檢驗責任師根據(jù)國家安全技術規(guī)范、標準及相關技術要求審核檢驗檢測報

告、證書格式并在《檢驗報告設計審批表》上簽署意見，報技術負責人批準后發(fā)

布使用。

4.2出具報告

4.2.1檢驗檢測報告和證書由檢驗人員或報告錄入人員在規(guī)定的時間內(nèi)出具，特

殊情況無法出具或不能及時出具的由相關檢驗責任師指定人員出具。

4.2.2檢驗檢測報告和證書填寫應符合有關報告填寫規(guī)則的要求。

4.2.3檢驗檢測報告和證書每一項的檢驗結(jié)果或最終檢驗結(jié)論，均應按檢驗規(guī)程

或細則中的判定規(guī)則，完整、準確、客觀地表述在檢驗報告中；如檢驗報告中包

含分包方的檢驗結(jié)果，應明確地標明。

4.2.4檢驗檢測報告和證書必須用本公司網(wǎng)上報告軟件出具、電腦打印，字跡要

清楚，表達要明確；網(wǎng)上軟件沒有的報告或功能不符合出具某報告的需要，用其

他形式出具時，應征得技術負責人的同意。

4.3檢驗報告內(nèi)容

4.3.1封面（單項檢驗報告可以不要封面，但應在報告中包含以下信息）

4.3.1.1計量認證、實驗室認可標志；

4.3.L2報告證書名稱；

4.3.1.3報告證書編號

（1）承壓類：（含《檢驗（監(jiān)檢）意見通知書》、《產(chǎn)品監(jiān)殮工作聯(lián)絡單》等的編

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號）

XXXXX---XXXX--------2￡XXXX

-----------------?1）排序號

---------------------------?2）分組號A、B

--------------------------------------------?3）制造單位代碼（產(chǎn)品監(jiān)檢）

----------------------------------------------------?4）年份

---------------------------------------------------------------?5）項目代號

----------------------------------------------------------------------------?6）單位代號X

1）排序號:自0001起按順序排列。

2）分組號:

鍋爐檢測部為A,容器檢測部為B,管道檢測部為C。新增加檢驗組順延編制。

3）檢驗年份：以2位阿拉伯數(shù)字表示檢驗年份（如2022年，填為22）。

5）項目代號：如下表

序號項目代號檢驗內(nèi)容

1.GJ31額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽鍋爐產(chǎn)品監(jiān)督檢驗

2.GJ32額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽鍋爐安裝監(jiān)督檢驗

3.GJ33額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽鍋爐維修改造監(jiān)督檢驗

4.GD31額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽鍋爐定期檢驗

5.GD32額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽鍋爐外部檢驗

熱水鍋爐、有機熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽

6.GD41

鍋爐定期檢驗

熱水鍋爐、有機熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽

7.GD42

鍋爐外部檢驗

8.RJ22球形儲罐現(xiàn)場組焊監(jiān)督檢驗

9.RJ23球形儲罐維修改造監(jiān)督檢驗

10.RD21球形儲罐定期檢驗

11.RD31第三類壓力容器定期檢驗

12.RJ43第一、二類E力容器維修改造監(jiān)督檢驗

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序號項目代號檢驗內(nèi)容

13.RD41第一、二類目力容器定期檢驗

14.RD75道路運輸液體危險貨物罐式車輛常壓罐體定期檢驗

15.DD21公用管道定期檢驗

16.DD31工業(yè)管道定期檢驗

額定工作壓力小于等于2.5MPa鍋爐的水質(zhì)、有機熱載體爐的介質(zhì)

17.JJ21

定期檢驗

18.FD21安全閥定期校驗

19.JS21鍋爐檢驗意見通知書

20.WS11無損檢測（單項）

21.JX11金相測試（單項）

22.YC11硬度測試（單項）

23.GP11光譜測試（單項）

24.NY11耐壓試驗（單項）

25.SC11氣密性試驗（單項）

26.JH11強度校核（單項）

27.DY11單一部件（單項）

a)CH11壁厚測定（單項）

28.QT11其他測試（單項）

29.JS22容器檢驗意見通知書

30.JS23管道檢驗意見通知書

31.RD22球形儲罐年度檢驗

32.RD32第三類壓力容器年度檢驗

33.RD42第一、二類區(qū)力容器年度檢驗

34.DD22公用管道在線檢驗

35.DD32工業(yè)管道在線檢驗

36.DD13埋地鋼質(zhì)壓力管道外防腐層檢測報告

6）單位代號:X

（2）機電類:

.X...XX-X----XX--X---------XX----X------X-----------------=X--XXXX

I-----------------?1)排序號

-------------------------->2)分組號或制造單位代碼

----------------------------------------?3)年月

---------------------------------------------------------------?4)設備代碼

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---------------------------------------------------------------------------?5）項目代號

--------------------------------------------------------------------------------?6）單位代號X

1）排序號：自0001起按順序排列。

2）分組號：電梯檢測部A,起重機械檢測部B,廠內(nèi)機動車檢測部為C,新增加

檢驗組順延編制。

3）年月：以2位阿拉伯數(shù)字表示檢驗年份如22表示2022年，以2位阿拉伯數(shù)

字表示檢驗月份（如2022年1月，填為2201）。

4）設備代碼：特種設備目錄代碼。

5）項目代號：如下表

項目項目

名稱名稱

代號代號

QJ起重設備監(jiān)督檢驗TD電梯定期檢驗

QD起重設備定期檢驗NS場（廠）車首次檢驗

TJ電梯監(jiān)督檢驗ND場（廠）車定期檢驗

QZ起重設備制造監(jiān)督檢驗QS起重設備首次檢驗

QT其他相關設備檢驗

6）單位代號：義。

注：（1）復檢報告在原編號后加F。

（2）整改意見通知書、不合格通知書編號的填寫：組別號+印刷流水號。

（3）委托檢驗在相應的項目代號前加也

4.3.L4注冊編號（注冊代碼）

編號按市場總局《特種設備使用管理規(guī)則》有關規(guī)定進行；新增未注冊的填寫“新

增二

4.3.L5設備名稱（起重機械、電梯、壓力容器等）、車輛牌號（廠內(nèi)機動車輛的

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牌號）、設備型號（鍋爐、起重機械等的型號），氣瓶規(guī)格型號等。

4.3.1.6使用單位

填寫申請檢驗單位的名稱；

4.3.1.7檢驗機構(gòu)（單位）

填寫“江蘇XXX特種設備檢驗有限公司二

4.3.1.8檢驗日期

填寫檢驗的日期，以數(shù)字和年月日表示（如：2023年01月04日）；

4.3.L9報告編制單位

填寫“市場監(jiān)督管理總局制”或“江蘇XXX特種設備檢驗有限公司制工

4.3.2聲明頁或注意事項（指上級有規(guī)定格式的檢驗報告）

（1）報告適用范圍；

（2）檢驗報告的填寫要求；

（3）檢驗報告的份數(shù)及保存單位；

（4）重點項目標識；

（5）異議的提出及時間期限。

4.3.3使用單位名稱與設備基本情況及主要參數(shù)

按實際填寫全稱及參數(shù)。

4.3.4檢驗依據(jù)及主要檢驗儀器設備的名稱

按相應《檢規(guī)》要求及實際使月儀器設備填寫。

4.3.5備注欄

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特殊情況說明填寫在備注欄；

4.3.6檢驗項目

根據(jù)原始記錄、國家相應技術規(guī)程、規(guī)則、標準等有關規(guī)定進行編制。

4.4檢驗結(jié)論

4.4.1電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛的檢驗結(jié)論，分別按最新檢驗規(guī)程的有關

規(guī)定進行判定；

4.4.2在用鍋爐的內(nèi)、外部檢驗結(jié)論按《鍋爐定期檢驗規(guī)則》的有關規(guī)定進行判

定；

4.4.3水質(zhì)分析的檢驗結(jié)論分別按68/丁1576《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》、GB/T12145《火力

發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質(zhì)量》標準的有關規(guī)定進行判定；

4.4.4在用壓力容器的檢驗結(jié)論按《壓力容器定期檢驗規(guī)則》的有關規(guī)定進行判

定；

4.4.5壓力管道的檢驗的結(jié)論按《壓力定期檢驗規(guī)則》有關規(guī)定進行判定；

4.5檢驗報告和證書的出具、言核和批準

4.5.1檢驗檢測人員或報告錄入人員應根據(jù)校核后的原始記錄，按照本程序和相

應的檢驗細則的要求，認真填寫檢驗報告和證書交檢驗責任師審核。

4.5.2各專業(yè)檢驗責任師及時對填寫完整的檢驗報告和證書進行審核，審核時間

自接到提交后不得超過2天，發(fā)現(xiàn)錯誤應填寫審核意見，通知報告出具人整改或

重新出具。

4.5.3審核合格后的檢驗檢測報告和證書提交技術負責人或技術負責人授權(quán)簽字

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人批準，批準時間自接到提交后不得超過1天。

4.5.4所有檢驗檢測報告和證書均需檢驗員簽字、審核人員簽字、批準人員簽字

并加蓋檢驗專用章后方始有效；檢驗檢測報告和證書檢驗與審核欄簽字不得為同

一個人。

4.5.5若遇到相應的檢驗責任師不在，而客戶又急需檢驗檢測報告（證書）時，

可由技術負責人或者技術負責人授權(quán)簽字人直接審核、批準；

4.6檢驗檢測報告和證書、檢驗意見書的發(fā)放與歸檔

4.6.1檢驗人員或報告錄入人員將簽字手續(xù)完善的報告和記錄一并交質(zhì)量部資料

管理員存檔，檢驗檢測報告自全部檢驗結(jié)束之日起，其報告出具、校核、審核、

批準、直至存檔累計時間不得超過相關規(guī)程規(guī)定的時限，相關規(guī)程沒有規(guī)定的，

應符合本程序附件的要求。質(zhì)量部確認資料齊全、手續(xù)完備后，在檢驗檢測報告

（證書）、整改意見通知書上加蓋檢驗專用章及騎縫章后，將檢驗檢測報告和證

書正本發(fā)放。

4.6.2質(zhì)量部負責將批準蓋章生效后的檢驗檢測報告和證書副本連同原始記錄，

檢驗意見書、客戶的整改情況報告等一并存檔。

4.6.3當顧客需要用電話、傳真或其他電子方式傳送檢測結(jié)果時，應經(jīng)公司領導

批準，確認委托方身份后按照《保密和保護所有權(quán)程序》進行處理，并保存全過

程的記錄。

4.7檢驗檢測報告和證書的更改

4.7.1檢驗檢測報告和證書發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果或數(shù)據(jù)有錯誤或發(fā)現(xiàn)檢驗儀器設備有

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頁碼：第28頁共131頁

缺陷而對結(jié)果或數(shù)據(jù)有疑問時，對于不影響檢驗檢測結(jié)論的更正，應采用補充說

明方式，書面?zhèn)鬟f給客戶。對于影響檢驗檢測結(jié)論的更正應當書面通知客戶并且

將原報告和證書收回、注銷并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。當發(fā)生檢驗檢測

結(jié)論的更正結(jié)果為“不合格”時，還應當及時告知負責該設備登記的政府監(jiān)察部

門。

4.7.2檢驗檢測報告和證書的修改應形成書面文件，其中包括修改的檢驗檢測報

告和證書編號、修改或補充的內(nèi)容以及對該報告的處理意見（報告是否廢止）等;

檢驗檢測報告和證書的修改首先由檢驗責任師提出書面申請報告，技術負責人審

核后，檢驗員出具修改報告，技術負責人審核，經(jīng)本公司總經(jīng)理簽字確認后與原

報告（副本）以及新報告（指原報告廢止時）一并存檔。

4.7.3若原報告廢止，應將新報告與用戶更換；原報告未廢止，則應書面通知客

戶修改或補充的內(nèi)容。

4.7.4檢驗檢測報告（證書）保存的環(huán)境應防火、防盜、防潮、防蟲蛀，以免損

壞、失密、丟失、更改和不恰當?shù)奶幚?，并且易于檢索。

4.7.5檢驗檢測報告（證書）及其原始記錄的保存時間和借閱按《文件控制程序》,

安全保護和保密按《保密和保護權(quán)程序》執(zhí)行，防止這些檢驗檢測結(jié)果的見證件

被損壞、丟失、更改和不恰當?shù)奶幹谩?/p>

5相關文件

5.1《保密和保護所有權(quán)程序》

5.2《文件控制程序》

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5.3《印章管理制度》

5.5《報告和記錄填寫規(guī)范》

6記錄

6.1《檢驗報告設計審批表》

6.2《檢驗檢測報告存檔、交接記錄表》

6.3《檢驗結(jié)果傳遞記錄》

6.4《檢驗報告審核糾偏通知》

7附件：本公司開展的特種設備定期檢驗、監(jiān)督檢驗報告期限表

險驗檢測結(jié)束后報告出

序號項目內(nèi)容

具期限

1工業(yè)鍋爐14天（10個工作日）

2鍋爐定期檢驗P>2.5MPa鍋爐42天（30個工作日）

3P>2.5MPa鍋爐42天（30個工作日）

4工業(yè)鍋爐14天（10個工作日）

鍋爐化學清洗檢驗

5P>2.5MPa鍋爐42天（30個工作日）

大型單臺（容積200/以上）及

6壓力容器定期檢驗