廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)6.2

目錄

目錄...................................................I

1系統(tǒng)初始化.............................................1

1.1運(yùn)行環(huán)境..............................................1

1.2系統(tǒng)安裝..............................................2

1.3系統(tǒng)登錄..............................................3

2系統(tǒng)設(shè)置................................................4

2.1系統(tǒng)管理..............................................4

2.1.1網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置........................................4

2.1.2修改密碼............................................7

2.13備份恢復(fù)............................................8

2.1.4安全設(shè)置...........................................11

2.2單位管理............................................13

2.2.1單位信息...........................................13

2.2.2為\稅員信息.........................................15

2.3第三方集成..........................................17

2.4系統(tǒng)維護(hù).............................................19

2.4,1日志管理...........................................19

3電子申報(bào)..............................................20

3.1申報(bào)首頁(yè)............................................20

3.2增值稅一般納稅人.............................22

3.2.1增值稅一般納稅人申報(bào)流程......................22

3.2.2基礎(chǔ)信息.....................................23

3.2.2.1系統(tǒng)配置...................................23

3.2.2.2期初信息設(shè)置..............................27

3.2.2.3常用稅目管理..............................29

供應(yīng)商/客戶資料管理......................34

3.2.2.5貨物信息管理..............................38

3.2.2.6海關(guān)口岸管理..............................42

3.2.2.7成品油型號(hào)設(shè)置............................44

3.2.2.8加油槍信息管理............................46

下屬企業(yè)管理..............................48

3.2.3銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理............................51

3.2.3.1銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票.......................51

3.2.3.2銷(xiāo)項(xiàng)其他發(fā)票..............................58

3.2.3.3進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票.......................59

進(jìn)項(xiàng)其他發(fā)票..............................66

3.2.4稅務(wù)憑證管理.................................67

3.2.4.1退稅憑證管理............................67

3.2.4.2留抵欠稅通知單.........................70

3.2.4.3納稅申報(bào)調(diào)整單.........................72

3.2.5填寫(xiě)報(bào)表納稅申報(bào).............................75

3.2.5.1報(bào)表填寫(xiě)主界面.........................75

3.2.5.2附列資料（表一）.......................80

3.2.5.3附列資料（表二）.......................82

3.2.5.4附列資料（表三）.......................84

3.2.5.5附列資料（表四）.......................85

3.2.5.6附列資料（表五）.......................86

納稅申報(bào)表（主表）....................87

本期抵打進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表...........90

營(yíng)改增稅負(fù)測(cè)算分析明細(xì)表.............91

0增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表................92

1增值稅稅款分配表.......................94

2服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目清單

95

3固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）抵扣表........96

4成品油申報(bào)表............................97

5農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)表............................98

6代扣代繳抵扣清單.......................99

3.2,5.17專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單......................100

8稅控開(kāi)具發(fā)票表........................101

9其他抵扣憑證清單......................103

3.2.6申報(bào)管理....................................104

網(wǎng)上申報(bào)...............................104

申報(bào)查詢................................109

申報(bào)作廢................................111

稅款繳納...............................111

完稅....................................113

生成申報(bào)盤(pán).............................114

撤銷(xiāo)申報(bào)...............................115

3.2.7輔助功能....................................117

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票導(dǎo)出...................117

待比對(duì)海關(guān)繳款書(shū)管理.................118

3.3文化事業(yè)建設(shè)費(fèi).............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

33.1文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)流程...........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3.2報(bào)表填寫(xiě)........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3.3申報(bào)管理...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.3.3.1網(wǎng)上申報(bào)................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

稅款繳納................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán).............錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

3.4消費(fèi)稅..........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.4.1消費(fèi)稅申報(bào)流程....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4.2報(bào)表填寫(xiě)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4.3申報(bào)管理...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4.3.1網(wǎng)上申報(bào)................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

稅款繳納................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán).............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.5財(cái)務(wù)報(bào)表.......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.5.1財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)流程..................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5.2報(bào)表填寫(xiě)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5.3申報(bào)管理...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5.3.1網(wǎng)上申報(bào).................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán)..............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.6企業(yè)所得稅月（季）報(bào)......錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.6.1企業(yè)所得稅申報(bào)流程................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6.2系統(tǒng)配置（查賬征收）..............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6.3系統(tǒng)配置（核定征收）..............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6.4報(bào)表填寫(xiě)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6.5申報(bào)管理...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.6.5.1網(wǎng)上申報(bào).................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

稅款繳納................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán)..............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.7年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表……錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

3.7.1年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表申報(bào)流程…..…錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7.2系統(tǒng)配置...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7.3報(bào)表填寫(xiě)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7.4申報(bào)管理............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7.4.1網(wǎng)上申報(bào).................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

稅款繳納.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán)..............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.8企業(yè)所得稅（核定征收）年報(bào)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.8.1企業(yè)所得稅（核定征收）年報(bào)申報(bào)流程錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.8.2系統(tǒng)配置（核定征收）...............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.8.3報(bào)表填寫(xiě)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.8.4申報(bào)管理............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.8.4.1網(wǎng)上申報(bào).................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

申報(bào)查詢.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

稅款繳納.................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

生成申報(bào)盤(pán)..............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.9企業(yè)所得稅匯算清繳..........錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

3.9.1基礎(chǔ)設(shè)置...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.2簡(jiǎn)化選表...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.3申報(bào)表填寫(xiě).........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.4政策風(fēng)險(xiǎn)掃描.......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.5申報(bào)檢查............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.6申報(bào)管理............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.9.6.1網(wǎng)上申報(bào).................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.9.6.2申報(bào)查詢................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.9.6.3稅款繳納................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.9.6.4生成申報(bào)盤(pán).............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.9.6.5撤銷(xiāo)申報(bào)................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.10附征稅........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

3.10.1填寫(xiě)報(bào)表...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.10.2申報(bào)作廢...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.10.3稅款繳納...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.11固定資產(chǎn)加速折舊管理……錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

3.11.1基礎(chǔ)設(shè)置...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.11.2期初資產(chǎn)清單維護(hù)..................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.11.3固定資產(chǎn)折舊清單統(tǒng)計(jì)..............錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.11.4查詢統(tǒng)計(jì)...........................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4申報(bào)工具箱......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

4.1票證易導(dǎo)通....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

4.2報(bào)表導(dǎo)出.......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

4.3申報(bào)管理........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽°

4.4臺(tái)帳管理.......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

1系統(tǒng)初始化

1.1運(yùn)行環(huán)境

安裝之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會(huì)幫助

您提供必要的操作環(huán)境，請(qǐng)仔細(xì)閱讀。

軟件配置

操作系統(tǒng)：Windows2000/WindowsXp/Vista/Windows7

瀏覽器：InternetExplorer6及以上

分辨率:1024x768以上

系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期

日期格式：YYYY-MM-DD（本I頁(yè)在“開(kāi)始菜單》設(shè)置〉控制面

板》區(qū)域選項(xiàng)〉日期標(biāo)簽頁(yè)”中設(shè)置。）

硬件配置

CPU:Pentiums742及以上

內(nèi)存：最小256MB內(nèi)存

硬盤(pán)：200MB的可用空間

光驅(qū)：20X及以上

網(wǎng)絡(luò)配置

直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號(hào)、DDN、寬帶等）

通過(guò)局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)

?---------------------------------------

注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下無(wú)需配置。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

1.2系統(tǒng)安裝

系統(tǒng)安裝有兩種方式：一種從光盤(pán)安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載

安裝包安裝。

方法一：從安裝光盤(pán)安裝

1.啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。

2.將安裝盤(pán)放入光驅(qū)后自動(dòng)運(yùn)行該光盤(pán)。

3.點(diǎn)擊［安裝］,開(kāi)始安裝本系統(tǒng)。

方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝

1.啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。

2.從網(wǎng)站上下載安裝包。請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲取下載本軟件的

網(wǎng)址。

3.運(yùn)行安裝文件。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

1.3系統(tǒng)登錄

業(yè)務(wù)說(shuō)明

初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。

操作步驟

i.安裝完畢后，桌面上自動(dòng)建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標(biāo)啟

動(dòng)系統(tǒng)。

2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。（用戶代碼：admin;初始密碼：123456）

網(wǎng)絡(luò)設(shè)置-x

廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)—單企業(yè)版V6.1

監(jiān)制：廣東省國(guó)家稅務(wù)局開(kāi)發(fā)服務(wù)商：稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

圖L3-1

3.在上圖所示的登錄窗口中點(diǎn)擊［登錄］o

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2系統(tǒng)設(shè)置

本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參

數(shù)設(shè)置、安全設(shè)置、備份與恢復(fù)、第三方集成、日志管理、修改密碼

等功能。

2.1系統(tǒng)管理

2.1.1網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置

業(yè)務(wù)說(shuō)明

網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置主要包括：代理服務(wù)器、升級(jí)服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)

器三部分設(shè)置。在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下，網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)管理＞＞網(wǎng)絡(luò)管理”O(jiān)

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

升初艮務(wù)器參數(shù)

升級(jí)服務(wù)器

服務(wù)：http：//live,servyou.com.c

■艮務(wù)器

占業(yè)務(wù)服務(wù)器

服務(wù)器話口：7002

，電子申報(bào)

，?網(wǎng)上抄報(bào)稅

匚發(fā)票認(rèn)證

圖2.1.1-1

2.升級(jí)服務(wù)器：設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。

1）服務(wù)器地址和端口:升級(jí)服務(wù)器為系統(tǒng)升級(jí)時(shí)連接的服務(wù)

器。

2）測(cè)試連接：點(diǎn)擊［測(cè)試連接］可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信

息是否正確。

3.代理服務(wù)器：如果企業(yè)端系統(tǒng)運(yùn)行于局域網(wǎng)中的計(jì)算機(jī)上，可在

這里配置代理服務(wù)器參數(shù)，但在設(shè)置時(shí)需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提

供具體參數(shù)。

1）使用代理服務(wù)器：本項(xiàng)默認(rèn)為未選擇，表示直接連通互聯(lián)

網(wǎng)，不通過(guò)代理。如果要使用代理服務(wù)器，則選擇本項(xiàng)。

2）代理服務(wù)器類(lèi)型：支持http.socks4、socks5三種代理類(lèi)

型。

3）代理服務(wù)器地址和端口:填寫(xiě)代理服務(wù)器的內(nèi)網(wǎng)地址和開(kāi)

通代理端口。（請(qǐng)?jiān)儐?wèn)本單位系統(tǒng)管理員）

4）用戶驗(yàn)證：若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶，則選擇本項(xiàng)。

5）用戶名：錄入訪問(wèn)代理服務(wù)器的用戶名和該用戶的密碼。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

6)測(cè)試連接：點(diǎn)擊［測(cè)試連接］可以測(cè)試設(shè)置的代理服務(wù)器信

息是否正確。

4.業(yè)務(wù)服務(wù)器：是指稅務(wù)機(jī)關(guān)接收對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的接收服務(wù)器。只

有準(zhǔn)確設(shè)置該服務(wù)器地址和端口，才可以建立與稅務(wù)機(jī)關(guān)的通訊

連接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送和結(jié)果反饋。

1)服務(wù)器地址和端口:系統(tǒng)自動(dòng)配置，用戶無(wú)需設(shè)置。

2)測(cè)試連接：點(diǎn)擊［測(cè)試連接］可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信

息是否連通。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.1.2修改密碼

業(yè)務(wù)說(shuō)明

用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置〉系統(tǒng)管理〉修改密碼”。

用戶代碼：admin

（。二八坤

（0-2H字符）

（0?2八字符）

圖2.1.2-1

2.依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼,錄入完畢后點(diǎn)擊［確

定］。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.1.3備份恢復(fù)

業(yè)務(wù)說(shuō)明

為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存,

以備萬(wàn)數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置〉系統(tǒng)管理》〉備份恢復(fù)”。

2.選擇系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫(kù)連接名，自動(dòng)創(chuàng)建備份文件，您只需點(diǎn)擊

［備份］就完成數(shù)據(jù)備份。

(?備份到默認(rèn)路徑

c備份到選擇路徑

D:\servyou_soft\EPPortal_GD2,0_V3.0_1\DataBackup

圖2.1.3-1

3.自動(dòng)備份：如下圖所示設(shè)置后，系統(tǒng)自動(dòng)備份全部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

系統(tǒng)名稱：

數(shù)據(jù)庫(kù)逢接名：

酬i猬

匕啟動(dòng)自動(dòng)蕩份

動(dòng)備份前瑁醒

備份至忸怪路杼：

D：\Servyou\DataBackup郵..

□自動(dòng)備份R保旨最后io

提示：自動(dòng)備份時(shí),備份的是全部系統(tǒng)的初群。

當(dāng)自動(dòng)備份路徑與手工備份路徑一樣時(shí),自動(dòng)備份功能也會(huì)自動(dòng)清理手工備份出來(lái)的全蕊施份文件.

圖2.1.3-2

4.數(shù)據(jù)恢復(fù)。在點(diǎn)擊［選擇］后出現(xiàn)文件選擇窗口。選擇備份文件后

點(diǎn)擊［打開(kāi)］,此時(shí)點(diǎn)擊［恢復(fù)］完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。

案統(tǒng)名稱：基礎(chǔ)平臺(tái)

數(shù)據(jù)庫(kù)連接名：門(mén)戶數(shù)據(jù)庫(kù)

默認(rèn)恢復(fù)路徑為：D：\servyou_so￡tAEPPortal_GD2.0_V3.0」\DataBackup

文件名：建.

文件信息

雷份時(shí)間：

圖2.1.3-3

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

圖2.L3-4

案統(tǒng)名稱：基礎(chǔ)平臺(tái)

數(shù)據(jù)車(chē)國(guó)妾g：門(mén)戶數(shù)據(jù)庫(kù)

恢復(fù)設(shè)置

默認(rèn)恢復(fù)路徑為：\servyou_soft\EPPortal_GD2.0_V3.0_1\DataBackup

文件名：D:\servyou_soft\EPPortal_GD2.0_V3.0_l\DataBackup\Backup_O：

文件信息

問(wèn):2015-10-1314:0005

設(shè)備類(lèi)型：本地磁盤(pán)/網(wǎng)絡(luò)共享目錄

圖2.1.3-5

10-

廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.1.4安全設(shè)置

業(yè)務(wù)說(shuō)明

各子系統(tǒng)安全設(shè)置。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)管理＞＞安全設(shè)置”。

@選擇安全設(shè)置方式:

⑥子至統(tǒng)統(tǒng)一安全設(shè)置O子至統(tǒng)單獨(dú)安全設(shè)置

請(qǐng)選擇待設(shè)置的子系統(tǒng):--清選搔一

力譚密方式:

＞說(shuō)明：無(wú)可用加解密方式。

圖2.L4T

2.各子系統(tǒng)如果統(tǒng)一安全設(shè)置，那么只需選擇加解密方式就可以了。

3.各子系統(tǒng)如果是單獨(dú)設(shè)置，設(shè)置過(guò)程都需要三步，下面以設(shè)置“網(wǎng)

上認(rèn)證“子系統(tǒng)為例。

1）選擇待設(shè)置的子系統(tǒng)和加解密方式,本例選擇子系統(tǒng)為“發(fā)

票認(rèn)證”，加解密方式為“廣東CA”o

@選擇安全設(shè)置方式：

O子系統(tǒng)統(tǒng)T全設(shè)置?子系統(tǒng)單獨(dú)安全設(shè)置

請(qǐng)選擇待設(shè)置的子系統(tǒng)：發(fā)票認(rèn)證

加解套方式：廣東CA

E說(shuō)明：廣東CA是文件、雙證書(shū)加解密方式。

圖2.1.4-2

2）如下圖，設(shè)置證書(shū)文件、私鑰文件、錄入密碼。對(duì)于交大

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

龍山CA可以點(diǎn)擊［生成證書(shū)］,自動(dòng)生成證書(shū)。證書(shū)生成后

會(huì)有一個(gè)加密密碼，請(qǐng)妥善保管該密碼。

選擇安全設(shè)置方式：

圖2.1.4-3

3）點(diǎn)擊［保存］,保存安全設(shè)置信息。

-12-

廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.2單位管理

2.2.1單位信息

業(yè)務(wù)說(shuō)明

系統(tǒng)以企業(yè)為單位進(jìn)行管理。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置＞＞單位管理＞＞單位信息”。初次登錄時(shí)使用設(shè)置

向?qū)Чδ芎笙到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載企業(yè)基本信息并顯

Zj\o

國(guó)稅信息I更改通行密碼

圖2.2.1-1

2.更改通行密碼，婦下圖所示。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

0納稅人識(shí)別號(hào)：■?■■

單位名稱：■

通行密碼可有效防止他人盜用您的身份，非法使用軟件.

請(qǐng)城入原堂碼：

請(qǐng)墟入新定碼：

請(qǐng)?jiān)僮⑷雽?zhuān)碼：

圖2.2.1-2

3.點(diǎn)擊［保存］,保存修改的信息并退出本功能。

4.點(diǎn)擊［開(kāi)通］,更新注冊(cè)信息。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.2.2辦稅員信息

業(yè)務(wù)說(shuō)明

設(shè)置辦稅員信息。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置＞＞單位管理＞＞辦稅員信息”，如下圖所示。

I基本信息

崗位：超級(jí)管理員用戶代碼：admi

清如實(shí)埴三下面的個(gè)人基本信息.，這些信息將有助于更5?為您服務(wù)。

器：|皿卜

手機(jī):請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)

修改用戶登錄至隨

圖2.2.3-1

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F廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.依次錄入辦柳員姓名、手機(jī)號(hào)，錄入完畢后點(diǎn)擊［保存］。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

2.3第三方集成

業(yè)務(wù)說(shuō)明

實(shí)現(xiàn)對(duì)第二方軟件的統(tǒng)一登錄和集成應(yīng)用。

操作步驟

i.選擇“系統(tǒng)設(shè)置>>第三方集成”。

已設(shè)第三方系統(tǒng)---------------

圖2.3-1

2.點(diǎn)擊［新增］,錄入系統(tǒng)名稱，選擇第三方系統(tǒng)的安裝目錄和執(zhí)行

文件,設(shè)置登錄時(shí)的運(yùn)行參數(shù),最后添加第三方系統(tǒng)的登錄用戶。。

1)增加用戶：錄入用戶代碼、名稱及密碼，帶項(xiàng)為必填

項(xiàng)。系統(tǒng)登錄時(shí)如果想默認(rèn)以該用戶登錄，那么請(qǐng)選中“默

認(rèn)登錄用戶”選項(xiàng)。

2)修改用戶：除用戶代碼外均可以修改。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

3)刪除用戶：選擇杲一用戶，點(diǎn)擊［刪除］。

3.第三方系統(tǒng)登錄界面上除用戶、密碼外的其他項(xiàng)，可以通過(guò)點(diǎn)擊

［登錄頁(yè)面其他項(xiàng)目設(shè)置］來(lái)配置。

4.點(diǎn)擊［保存］,保存設(shè)置信息。

5.刪除：左邊列表中選中第三方系統(tǒng)名，點(diǎn)擊［刪除］。

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2.4系統(tǒng)維護(hù)

2.4.1日志管理

業(yè)務(wù)說(shuō)明

在本功能中可以查看系統(tǒng)相關(guān)日志信息。

操作步驟

1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置＞＞系統(tǒng)維護(hù)＞＞日志管理”，系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天所

有系統(tǒng)日志。下圖所示查詢自定義時(shí)間段內(nèi)日志信息。

網(wǎng)查找畬刪除孑溺魚(yú)導(dǎo)出

日臉項(xiàng)：自定義從：2015-07-01▼到：2015-10-13▼

一清選擇一日^S!l：一清選擇一

一請(qǐng)選擇一損作員：

系統(tǒng)日志信息日期從：2015年07月01日到:2015年10月13日操作員:

選擇發(fā)生日期/時(shí)間▼操作員曰志類(lèi)別日志級(jí)別系繪界日志內(nèi)容

發(fā)票導(dǎo)出導(dǎo)出待認(rèn)證的相

□2015-10-0817:11:19adnin操作日志發(fā)票認(rèn)證

□2015-10-0817:10:02adibin操作日志發(fā)票認(rèn)證發(fā)票錄入：發(fā)票代碼［44

□2015-10-0817:07:57adnin操作日志錯(cuò)誤電子申報(bào)進(jìn)入北務(wù)系統(tǒng)［電子申報(bào)］

□2015-10-0817:07:45tdnin操作日志發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證子系統(tǒng)密錄。

□2015-09-3015:38:10adftin操作日志發(fā)票認(rèn)證發(fā)票導(dǎo)出:導(dǎo)出待認(rèn)證的爹

□2015-09-3015:37:33adnin操作日志發(fā)票認(rèn)證發(fā)票刪除：發(fā)票代碼144

□2015-09-3015:35:54adftin操作日志發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證子系統(tǒng)登錄。

11、UX7W7ZIXYH，/今

圖2.4.1-1

2.刪除：可同時(shí)刪除單條或多條日志。

19

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1）刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的日志信息，點(diǎn)擊［刪除］。

2）刪除多條：點(diǎn)擊［全選］,系統(tǒng)自動(dòng)打勾選中所有日志信息,

點(diǎn)擊［刪除］。

3.導(dǎo)出：點(diǎn)擊［導(dǎo)出］,導(dǎo)出當(dāng)前查詢條件下找到的日志信息。

1）導(dǎo)出日志系統(tǒng)有默認(rèn)的存放目錄“Log”目錄，建議您將日

志導(dǎo)出到默認(rèn)目錄。

2）系統(tǒng)默認(rèn)將“Log+日期時(shí)間”作為導(dǎo)出日志的文件名，如:

Log200501010101o推薦使用此命名方式。

3電子申報(bào)

3.1申報(bào)首頁(yè)

系統(tǒng)登陸后，首先進(jìn)入電子申報(bào)的首頁(yè)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載企業(yè)基

本信息和企業(yè)核定信息，下載成功后，只需進(jìn)行相應(yīng)稅種申報(bào)即可。

菜單：一級(jí)菜單為稅種，點(diǎn)擊稅種可進(jìn)入稅種的申報(bào)流程界面，

進(jìn)行申報(bào)操作。二級(jí)菜單、三級(jí)菜單為稅種的功能。

增值稅（一般納稅人）圖當(dāng)前稅款所屬期:

基就信息?系統(tǒng)配置

銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理期初信息設(shè)置

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理常用稅目管理

稅務(wù)憑證管理?供應(yīng)商/客戶資料管理

報(bào)表填寫(xiě)貨物信息管理

申報(bào)管理?海關(guān)匚岸管理

輔助功能?堂用稅務(wù)機(jī)關(guān)管理

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電子申報(bào)的首頁(yè)主要包括:

1.申報(bào)情況一覽表，顯示當(dāng)前所屬期可以申報(bào)的稅種，點(diǎn)擊稅

種名稱可進(jìn)入申報(bào)流程。需要更新企業(yè)核定信息，點(diǎn)擊［更

新核定信息］;需要補(bǔ)充公司資料，點(diǎn)擊［設(shè)置公司資料］。

2.顯示最新通知公告、軟件輔導(dǎo)以及政策解決信息。

墟制慧I園凰d父

?子.74的需?R4H>IK3>

o電子申福

O*ea?<-*MviA>陶：2017W09HJESB收■公g*

茬司.場(chǎng)以下或玲：f.可W入麗防）

GD時(shí)務(wù)齊?（個(gè)全業(yè)金計(jì)

□?t??W<:色jiHhHT

現(xiàn)H斛?也<*?*取>，

時(shí)，小agr?都發(fā)）M

財(cái)務(wù)要*（小企業(yè)”:?S）笑8

向香定費(fèi)產(chǎn)堿析1造電金魚(yú)的?嗖（塞族征4）聞

企幺斯博愛(ài)匯

【中產(chǎn)政忡曰［外等方港】FE見(jiàn)何

,咨isjfle月同鎮(zhèn)

^40071-12366

圖3.1-2

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

3.2增值稅一般納稅人

3.2.1增值稅一般納稅人申報(bào)流程

業(yè)務(wù)說(shuō)明

根據(jù)該流程操作完成增值稅一般納稅人申報(bào)。

操作步驟

1.在首頁(yè)點(diǎn)擊稅種進(jìn)入申報(bào)流程界面，如下圖：

1）新用戶在進(jìn)行流程操作之前，需先進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置，

請(qǐng)參考＜3.2.2基礎(chǔ)信息》。

2）設(shè)置之后可根據(jù)流程進(jìn)行操作。

3）已使用軟件的用戶，若基礎(chǔ)信息未變化，可直接開(kāi)始申報(bào)

流程。

囿當(dāng)前稅款所屬期：2017年09月

圖3.2.1-1

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

3.2.2基礎(chǔ)信息

3.2.2.1系統(tǒng)配置

業(yè)務(wù)說(shuō)明

本功能用于設(shè)置企業(yè)的基礎(chǔ)信息。在報(bào)表填寫(xiě)之前，務(wù)必需進(jìn)行

系統(tǒng)配置。

操作步驟

1.選擇“基礎(chǔ)信息〉系統(tǒng)配置"，默認(rèn)顯示已設(shè)置的基礎(chǔ)信息。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

日保存

網(wǎng)企業(yè)類(lèi)型

匕1暇企業(yè)［電力企業(yè)□自來(lái)水企業(yè)匚需要進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)侑分配的企業(yè)匚國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)［預(yù)征匯微企業(yè)

使用匯總易申報(bào)方式（此項(xiàng)僅限總分機(jī)構(gòu)企業(yè)選用，一般企業(yè)等不需要關(guān)注）

網(wǎng)總分機(jī)構(gòu)屬性（此項(xiàng)僅限使用匯總易申報(bào)方式的總分機(jī)構(gòu)企業(yè)選用，一般企業(yè)、未使用：匚5易申報(bào)方式的總分機(jī)構(gòu)等不需要關(guān)注）

下級(jí)機(jī)為：⑥有O無(wú)納稅類(lèi)型：⑥預(yù)征匯繳O匯總申報(bào)

進(jìn)行分支機(jī)栩自售分配：合需要C不繇要

報(bào)表填寫(xiě)配置信息

o星

是否服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)差額征稅企業(yè)@否

O是

是否農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè)□@否

核定扣除方法人產(chǎn)出法（屬于參照法）□購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售

□本法（.屬于參照法）□購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不杓成貨電

o星

是否實(shí)行不動(dòng)產(chǎn)分期衽才畛業(yè)：⑥否

?是

是否痛要填寫(xiě)減免稅掘田表：O否

o是

是否需要進(jìn)行成品油申報(bào):⑥否

o星

是否需要申報(bào)稅負(fù)迎恒表：⑥否

o是

.是否需要填寫(xiě)附表四（稅領(lǐng)抵減情況表）：◎否

O是

是否營(yíng)改增皮稅最務(wù)按預(yù)征率匯總繳納：@否預(yù)征率：

□部分帙路運(yùn)輸預(yù)轆企業(yè)I《附表一》第13b行）

預(yù)征率：i2^X（《附表一》第13c行）

是否生成清單、憑證：?是否

圖3.2.2.1-1

配置時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：

1）企業(yè)類(lèi)型如果為“電力企業(yè)”或“自來(lái)水企業(yè)”，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)

票管理-》更多功能中顯示需要配置［銷(xiāo)售分配表］。

2）企業(yè)類(lèi)型如果為“需要進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售分配的企業(yè)”，

需設(shè)置下屬企業(yè)（詳見(jiàn)［下屬企業(yè)管理］功能），報(bào)表填寫(xiě)

時(shí)填寫(xiě)“增值稅稅款分配表”。

3）使用匯總易申報(bào)的企業(yè)需要設(shè)置“使用匯總易申報(bào)方式”

選項(xiàng)為“是”，目“企業(yè)類(lèi)型”為“總機(jī)構(gòu)”或“分支機(jī)

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

構(gòu)”，則可對(duì)“總分機(jī)構(gòu)屬性”進(jìn)行設(shè)置，否則為置灰，

不可設(shè)置。

4）“使用匯總易申報(bào)方式”選項(xiàng)若為“是”，且“企業(yè)類(lèi)型”

為“總機(jī)構(gòu)，或“企業(yè)類(lèi)型”為“分支機(jī)構(gòu)”且“下級(jí)機(jī)

構(gòu)”為“有”，需設(shè)置下屬企業(yè)（詳見(jiàn)［下屬企業(yè)管理］功

能），報(bào)表填寫(xiě)時(shí)填寫(xiě)”增值稅稅款分配表”。

5）若是銷(xiāo)售成品油企業(yè)，需對(duì)“是否需要成品油申報(bào)”選項(xiàng)

設(shè)置為“是”，需要進(jìn)行［成品油型號(hào)設(shè)置］、［加油槍信息

管理］，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理-》更多功能中顯示需要配置［油機(jī)信

息維護(hù)］,報(bào)表填寫(xiě)時(shí)填寫(xiě)《成品油申報(bào)表》。

6）營(yíng)改增納稅人（包括應(yīng)稅服務(wù)企業(yè)和混營(yíng)企業(yè)）需要勾選

“是否應(yīng)稅服務(wù)差額征稅企業(yè)”.在報(bào)表填寫(xiě)時(shí)可填寫(xiě)《附

列資料（表三）》和《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目

清單》；

7）購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的試點(diǎn)納稅人，若要填寫(xiě)

農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)報(bào)表，則需設(shè)置“是

否農(nóng)產(chǎn)品核定扣除企業(yè)”，在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，即可填寫(xiě)“農(nóng)

產(chǎn)品申報(bào)表“下相關(guān)報(bào)表。

8）若有不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣業(yè)務(wù)的企業(yè)，需設(shè)置“是否實(shí)行不動(dòng)

產(chǎn)分期抵扣企業(yè)”選項(xiàng)為“是"在報(bào)表填寫(xiě)時(shí)需填寫(xiě)《附

列資料（五）不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表》。

9）若本期有享受減免稅優(yōu)惠，則需設(shè)置“是否需要填寫(xiě)減免

稅明細(xì)表”選項(xiàng)，選擇“是"，在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)需填寫(xiě)《減

免稅申報(bào)明細(xì)表》。

10）若為營(yíng)改增樣本企業(yè)，則需設(shè)置“是否需要申報(bào)稅負(fù)測(cè)算

表”，在報(bào)表填寫(xiě)時(shí)需填寫(xiě)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》。

11）若本月有發(fā)生防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)費(fèi)，則需設(shè)置“是否

發(fā)填寫(xiě)附表四（稅額抵減情況表）”選項(xiàng)，選擇“是”，

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)需填寫(xiě)《附列資料（表四）》。

【注意】：該設(shè)置需要按月設(shè)置。

12）若是預(yù)征企業(yè)，需對(duì)“預(yù)征匯繳企業(yè)”或“是否營(yíng)改增應(yīng)

稅服務(wù)按預(yù)征率匯總繳納”兩個(gè)選項(xiàng)設(shè)置為“是”，預(yù)征

率默認(rèn)1%,對(duì)應(yīng)附表一13a,可修改，其中鐵路運(yùn)輸企業(yè)

需要勾選“部分鐵路運(yùn)輸預(yù)繳企業(yè)”，預(yù)征率默認(rèn)為1%、

2%,對(duì)應(yīng)附表一13b、13c,可修改，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理-》更

多功能中顯示需要配置［預(yù)征分配表］,附表一填寫(xiě)時(shí)13a

自動(dòng)取值預(yù)征分配表，13b、13c手工填寫(xiě)，稅額根據(jù)預(yù)征

率自動(dòng)計(jì)算。

稅控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)：開(kāi)票軟件數(shù)據(jù)庫(kù)路徑默認(rèn)讀取防偽稅控系統(tǒng)

注冊(cè)表，讀取路徑不正確時(shí)可手工設(shè)置路徑，設(shè)置完成，

需保存系統(tǒng)配置。該設(shè)置對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票讀取有所影響，為了

正確讀取銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，需檢查開(kāi)票軟件的路徑是否與開(kāi)票軟

件實(shí)際開(kāi)票路徑一致。

2.逐助設(shè)置，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊［保存］,提示成功，完成設(shè)置。

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廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.2用戶指南

3.2.2.2期初信息設(shè)置

業(yè)務(wù)說(shuō)明

初次使用軟件，企業(yè)有期初信息，可以在此處填寫(xiě)期初信息進(jìn)行

初始化，期初信息中的期末數(shù)據(jù)招結(jié)轉(zhuǎn)到下月報(bào)表。

操作步驟

1.選擇“基礎(chǔ)信息〉期初信息設(shè)置”，與增值稅主表信息填寫(xiě)相同。

2.保存：逐項(xiàng)設(shè)置期初信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊［保存］。

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一般項(xiàng)目即征即退項(xiàng)目

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