加工原材料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司加工原材料的管理，確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應的及時性，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有加工原材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用和報廢等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：原材料的質(zhì)量是生產(chǎn)的基礎，必須嚴格控制原材料的質(zhì)量，確保符合公司的生產(chǎn)要求和國家標準。2.供應及時原則：原材料的供應必須及時滿足生產(chǎn)的需求，避免因原材料短缺而導致生產(chǎn)中斷。3.節(jié)約成本原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，應盡量降低原材料的采購成本和儲存成本，提高原材料的利用率。4.責任明確原則：各部門應明確各自在原材料管理中的職責，加強協(xié)作，共同做好原材料的管理工作。四、管理機構(gòu)及職責1.采購部（1）負責原材料的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保原材料的及時供應。（2）負責對供應商進行評估和選擇，建立供應商檔案，與供應商簽訂采購合同，確保原材料的質(zhì)量和價格符合公司的要求。（3）負責對采購的原材料進行驗收，確保原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合采購合同的要求。2.質(zhì)檢部（1）負責對采購的原材料進行質(zhì)量檢驗，制定原材料檢驗標準和檢驗規(guī)程，對原材料的質(zhì)量進行嚴格把關(guān)。（2）負責對生產(chǎn)過程中的原材料進行抽檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理原材料質(zhì)量問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（3）負責對原材料的質(zhì)量問題進行分析和處理，提出改進措施，防止類似問題的再次發(fā)生。3.倉儲部（1）負責原材料的儲存和保管工作，建立原材料倉庫管理制度，確保原材料的安全、完整和儲存條件符合要求。（2）負責原材料的收發(fā)存管理，嚴格按照領(lǐng)料單和入庫單進行收發(fā)料，確保原材料的數(shù)量準確無誤。（3）負責對原材料的庫存進行定期盤點，及時掌握原材料的庫存情況，為生產(chǎn)計劃的制定提供依據(jù)。4.生產(chǎn)部（1）負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，合理安排生產(chǎn)，確保原材料的及時使用。（2）負責對使用的原材料進行管理，嚴格按照操作規(guī)程使用原材料，避免浪費和損失。（3）負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料進行回收和處理，降低原材料的消耗。5.財務部（1）負責原材料采購資金的預算和控制，確保采購資金的合理使用。（2）負責對原材料的采購成本進行核算和分析，為采購決策提供依據(jù)。（3）負責對原材料的庫存成本進行核算和管理，降低庫存成本。采購管理一、采購計劃1.采購部應根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和原材料需求預測，制定合理的采購計劃。采購計劃應包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.采購計劃應經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。二、供應商選擇1.采購部應建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進行評估和選擇。2.采購部應根據(jù)供應商的評估結(jié)果，確定合格供應商名單，并與合格供應商簽訂采購合同。3.采購部應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行調(diào)整和淘汰。三、采購合同1.采購部應與合格供應商簽訂采購合同，明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.采購部應嚴格按照采購合同的約定進行采購，確保原材料的質(zhì)量和交貨時間符合要求。四、采購驗收1.原材料到貨后，采購部應通知質(zhì)檢部進行驗收。質(zhì)檢部應按照原材料檢驗標準和檢驗規(guī)程進行驗收，確保原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合采購合同的要求。2.驗收合格的原材料，質(zhì)檢部應出具驗收合格報告，采購部應辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的原材料，質(zhì)檢部應出具驗收不合格報告，采購部應及時與供應商聯(lián)系處理。3.對于重要原材料的驗收，應邀請相關(guān)部門人員參加，共同進行驗收。儲存管理一、倉庫設置1.公司應設立專門的原材料倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保原材料的安全、完整。2.倉庫應根據(jù)原材料的種類、規(guī)格和性質(zhì)進行分類存放，便于管理和使用。3.倉庫應設置明顯的標識，標明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等信息。二、入庫管理1.原材料到貨后，倉儲部應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應核對原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格是否與采購合同和驗收報告一致，如有不符，應及時通知采購部和質(zhì)檢部處理。2.入庫的原材料應按照規(guī)定的位置進行存放，擺放整齊，便于清點和管理。3.入庫的原材料應及時登記入賬，建立原材料明細賬，確保原材料的數(shù)量和金額準確無誤。三、出庫管理1.生產(chǎn)部應根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，到倉儲部辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.倉儲部應按照領(lǐng)料單的要求進行發(fā)放，發(fā)放時應核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否與實際需求一致，如有不符，應及時通知生產(chǎn)部處理。3.出庫的原材料應及時登記入賬，減少原材料的庫存數(shù)量。4.對于特殊情況下的領(lǐng)料，如緊急領(lǐng)料、超計劃領(lǐng)料等，應經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。四、庫存管理1.倉儲部應定期對原材料的庫存進行盤點，確保原材料的數(shù)量和金額準確無誤。2.庫存盤點應采用定期盤點和不定期盤點相結(jié)合的方式，每年至少進行一次全面盤點。3.庫存盤點結(jié)果應及時進行賬務處理，調(diào)整原材料的庫存數(shù)量和金額。4.倉儲部應根據(jù)庫存盤點結(jié)果，及時向采購部和生產(chǎn)部反饋原材料的庫存情況，為采購計劃和生產(chǎn)計劃的制定提供依據(jù)。使用管理一、領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部應根據(jù)生產(chǎn)計劃和原材料庫存情況，合理安排領(lǐng)料，避免浪費和積壓。2.領(lǐng)料時，應填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，到倉儲部辦理領(lǐng)料手續(xù)。3.領(lǐng)料單應注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，領(lǐng)料人員和倉儲人員應簽字確認。4.對于貴重原材料和易損耗原材料的領(lǐng)料，應嚴格控制，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。二、使用管理1.生產(chǎn)部應嚴格按照操作規(guī)程使用原材料，避免浪費和損失。2.對于易損耗原材料的使用，應制定合理的消耗定額，加強對消耗定額的考核和管理。3.生產(chǎn)部應及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場的廢料和余料，交倉儲部統(tǒng)一處理。4.對于因質(zhì)量問題導致的原材料報廢，應及時通知質(zhì)檢部和采購部進行處理。報廢管理一、報廢條件1.原材料因質(zhì)量問題無法使用的，應予以報廢。2.原材料因過期、變質(zhì)等原因無法使用的，應予以報廢。3.原材料因損壞無法修復的，應予以報廢。二、報廢申請1.生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)原材料需要報廢時，應填寫報廢申請單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，交質(zhì)檢部和采購部進行審核。2.質(zhì)檢部和采購部應對報廢申請單進行審核，確認原材料的報廢條件是否成立。3.經(jīng)審核同意報廢的原材料，質(zhì)檢部應出具報廢證明，采購部應辦理退貨手續(xù)。三、報廢處理1.報廢的原材料應及時清理出生產(chǎn)現(xiàn)場，交倉儲部統(tǒng)一處理。2.倉儲部應將報廢的原材料進行分類登記，妥善保管，等待處理。3.對于可回收利用的報廢原材料，應進行回收利用；對