加工原材料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司加工原材料的管理，確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)的及時(shí)性，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有加工原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：原材料的質(zhì)量是生產(chǎn)的基礎(chǔ)，必須嚴(yán)格控制原材料的質(zhì)量，確保符合公司的生產(chǎn)要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)及時(shí)原則：原材料的供應(yīng)必須及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求，避免因原材料短缺而導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。3.節(jié)約成本原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量降低原材料的采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本，提高原材料的利用率。4.責(zé)任明確原則：各部門(mén)應(yīng)明確各自在原材料管理中的職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作，共同做好原材料的管理工作。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保原材料的質(zhì)量和價(jià)格符合公司的要求。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合采購(gòu)合同的要求。2.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理原材料質(zhì)量問(wèn)題，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（3）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。3.倉(cāng)儲(chǔ)部（1）負(fù)責(zé)原材料的儲(chǔ)存和保管工作，建立原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保原材料的安全、完整和儲(chǔ)存條件符合要求。（2）負(fù)責(zé)原材料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按照領(lǐng)料單和入庫(kù)單進(jìn)行收發(fā)料，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（3）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的庫(kù)存進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握原材料的庫(kù)存情況，為生產(chǎn)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。4.生產(chǎn)部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原材料庫(kù)存情況，合理安排生產(chǎn)，確保原材料的及時(shí)使用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)使用的原材料進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原材料，避免浪費(fèi)和損失。（3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料進(jìn)行回收和處理，降低原材料的消耗。5.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)資金的預(yù)算和控制，確保采購(gòu)資金的合理使用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（3）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的庫(kù)存成本進(jìn)行核算和管理，降低庫(kù)存成本。采購(gòu)管理一、采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和原材料需求預(yù)測(cè)，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估和選擇。2.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和淘汰。三、采購(gòu)合同1.采購(gòu)部應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、價(jià)格、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行采購(gòu)，確保原材料的質(zhì)量和交貨時(shí)間符合要求。四、采購(gòu)驗(yàn)收1.原材料到貨后，采購(gòu)部應(yīng)通知質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)檢部應(yīng)按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，確保原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合采購(gòu)合同的要求。2.驗(yàn)收合格的原材料，質(zhì)檢部應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，采購(gòu)部應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)檢部應(yīng)出具驗(yàn)收不合格報(bào)告，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.對(duì)于重要原材料的驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)人員參加，共同進(jìn)行驗(yàn)收。儲(chǔ)存管理一、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的原材料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保原材料的安全、完整。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)原材料的種類(lèi)、規(guī)格和性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和使用。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等信息。二、入庫(kù)管理1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格是否與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部和質(zhì)檢部處理。2.入庫(kù)的原材料應(yīng)按照規(guī)定的位置進(jìn)行存放，擺放整齊，便于清點(diǎn)和管理。3.入庫(kù)的原材料應(yīng)及時(shí)登記入賬，建立原材料明細(xì)賬，確保原材料的數(shù)量和金額準(zhǔn)確無(wú)誤。三、出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原材料庫(kù)存情況，填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單的內(nèi)容是否與實(shí)際需求一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部處理。3.出庫(kù)的原材料應(yīng)及時(shí)登記入賬，減少原材料的庫(kù)存數(shù)量。4.對(duì)于特殊情況下的領(lǐng)料，如緊急領(lǐng)料、超計(jì)劃領(lǐng)料等，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。四、庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期對(duì)原材料的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保原材料的數(shù)量和金額準(zhǔn)確無(wú)誤。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采用定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合的方式，每年至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整原材料的庫(kù)存數(shù)量和金額。4.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)向采購(gòu)部和生產(chǎn)部反饋原材料的庫(kù)存情況，為采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的制定提供依據(jù)。使用管理一、領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原材料庫(kù)存情況，合理安排領(lǐng)料，避免浪費(fèi)和積壓。2.領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理領(lǐng)料手續(xù)。3.領(lǐng)料單應(yīng)注明原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，領(lǐng)料人員和倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。4.對(duì)于貴重原材料和易損耗原材料的領(lǐng)料，應(yīng)嚴(yán)格控制，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。二、使用管理1.生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原材料，避免浪費(fèi)和損失。2.對(duì)于易損耗原材料的使用，應(yīng)制定合理的消耗定額，加強(qiáng)對(duì)消耗定額的考核和管理。3.生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廢料和余料，交倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一處理。4.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的原材料報(bào)廢，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部和采購(gòu)部進(jìn)行處理。報(bào)廢管理一、報(bào)廢條件1.原材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。2.原材料因過(guò)期、變質(zhì)等原因無(wú)法使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。3.原材料因損壞無(wú)法修復(fù)的，應(yīng)予以報(bào)廢。二、報(bào)廢申請(qǐng)1.生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)原材料需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交質(zhì)檢部和采購(gòu)部進(jìn)行審核。2.質(zhì)檢部和采購(gòu)部應(yīng)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)原材料的報(bào)廢條件是否成立。3.經(jīng)審核同意報(bào)廢的原材料，質(zhì)檢部應(yīng)出具報(bào)廢證明，采購(gòu)部應(yīng)辦理退貨手續(xù)。三、報(bào)廢處理1.報(bào)廢的原材料應(yīng)及時(shí)清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，交倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一處理。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將報(bào)廢的原材料進(jìn)行分類(lèi)登記，妥善保管，等待處理。3.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢原材料，應(yīng)進(jìn)行回收利用；對(duì)