煤礦配件倉庫管理制度總則目的為加強煤礦配件倉庫管理，確保配件供應及時、準確、安全，降低庫存成本，提高企業(yè)經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司煤礦配件倉庫的所有管理人員、采購人員及相關使用部門?；驹瓌t1.準確性原則：確保庫存配件數量準確、質量合格、賬物相符。2.及時性原則：及時采購、驗收、發(fā)放配件，滿足煤礦生產需求。3.安全性原則：保證倉庫設施安全，配件存儲安全，防止發(fā)生安全事故。4.經濟性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本和采購成本。倉庫管理職責倉庫管理人員職責1.負責配件的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等日常管理工作。2.建立健全庫存臺賬，及時記錄配件的出入庫情況，做到賬物相符。3.定期對庫存配件進行盤點，確保庫存數量準確，發(fā)現問題及時報告并處理。4.負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。5.協(xié)助采購人員做好配件的采購計劃制定和供應商管理工作。采購人員職責1.根據煤礦生產需求和庫存情況，及時編制配件采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購配件的質量和交貨期。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中出現的問題。4.參與配件的驗收工作，對不合格配件及時辦理退換貨手續(xù)。使用部門職責1.根據生產計劃，提前向倉庫提交配件需求計劃。2.負責對領用配件的使用情況進行跟蹤和反饋，確保配件合理使用。3.配合倉庫管理人員做好配件的盤點工作。配件采購管理采購計劃制定1.倉庫管理人員每月末根據庫存情況、煤礦生產計劃及設備運行狀況，編制下月配件采購計劃初稿。2.采購計劃初稿提交給各使用部門征求意見，各使用部門應在[X]個工作日內反饋意見。3.倉庫管理人員根據各使用部門反饋意見，對采購計劃進行調整和完善，形成正式采購計劃，報采購部門審核。4.采購部門根據審核后的采購計劃，結合市場供應情況和供應商合作情況，制定具體的采購訂單。供應商選擇與管理1.采購部門負責建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估和考核。2.定期對供應商進行實地考察，確保供應商具備持續(xù)穩(wěn)定的供貨能力。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括配件規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。4.對供應商的供貨情況進行跟蹤和評價，對于表現不佳的供應商，及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施。采購合同執(zhí)行1.采購人員負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量交貨。2.配件到貨前，采購人員應通知倉庫管理人員做好驗收準備工作。3.如因供應商原因導致交貨延遲、質量不合格等問題，采購人員應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的補救措施，如催貨、換貨、退貨等，確保煤礦生產不受影響。配件驗收入庫管理驗收準備1.倉庫管理人員在接到采購人員到貨通知后，應根據采購合同和相關標準，準備好驗收工具和場地。2.核對配件的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保與采購合同一致。驗收流程1.配件到貨后，倉庫管理人員應會同采購人員、使用部門代表等共同進行驗收。2.首先對配件的外觀進行檢查，查看是否有損壞、變形、生銹等情況。3.按照相關質量標準和檢驗規(guī)范，對配件的質量進行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。4.對驗收合格的配件，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明配件名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商等信息，并簽字確認。5.對驗收不合格的配件，應填寫不合格品記錄單，詳細記錄不合格情況，并及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。配件存儲保管管理倉庫布局規(guī)劃1.根據配件的類別、規(guī)格、型號等因素，對倉庫進行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如大型配件區(qū)、小型配件區(qū)、常用配件區(qū)、特殊配件區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、存儲配件類別等信息，便于查找和管理。配件存放方式1.按照配件的性質和特點，采用合適的存放方式，如貨架存放、堆垛存放、懸掛存放等。2.對于有特殊要求的配件，如易燃易爆、有毒有害等配件，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.配件應分類存放，同一類別的配件應集中存放，并按照規(guī)格、型號等順序排列，便于盤點和發(fā)放。庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存配件進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點過程中，應認真核對庫存配件的數量、規(guī)格、型號等信息，確保賬物相符。4.對盤點中發(fā)現的差異，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報相關部門處理。5.根據盤點結果，調整庫存臺賬，確保庫存數據的準確性。庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設置門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入倉庫。2.配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、消火栓、報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.做好倉庫的防潮、防蟲、防塵等工作，對易受潮、易生銹的配件，應采取相應的防護措施，如密封包裝、放置干燥劑等。4.定期對倉庫設施設備進行檢查和維護，確保其正常運行，如貨架的穩(wěn)固性、搬運工具的完好性等。配件發(fā)放出庫管理發(fā)放原則1.嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放配件，確保庫存配件的質量。2.憑有效的領料單發(fā)放配件，領料單應注明配件名稱、規(guī)格、型號、數量、領用部門、用途等信息，并經相關負責人簽字批準。發(fā)放流程1.使用部門填寫領料單，提交給部門負責人審核簽字。2.將審核后的領料單提交給倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據領料單核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放配件，并在領料單上簽字確認；如庫存不足，應及時通知采購人員補貨。4.發(fā)放配件時，應認真核對配件的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保準確無誤。5.對于貴重或特殊配件，應實行限量發(fā)放或審批制度，嚴格控制領用數量和用途。退庫管理1.使用部門領用的配件如有剩余，應及時辦理退庫手續(xù)。2.退庫配件應保持完好無損，經倉庫管理人員驗收合格后，辦理退庫入庫手續(xù)，并在領料單上注明退庫數量。3.對于因質量問題或其他原因需要退換的配件，使用部門應填寫退換貨申請單，經相關部門審批后，交倉庫管理人員辦理退換貨手續(xù)。配件賬務管理賬務設置1.倉庫管理人員應建立健全庫存臺賬，詳細記錄配件的出入庫情況，包括日期、憑證號、配件名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、領用部門等信息。2.庫存臺賬應采用電子表格或專業(yè)的倉庫管理軟件進行記錄，確保數據的準確性和及時性。3.定期對庫存臺賬進行備份，防止數據丟失。賬務核對1.倉庫管理人員應定期與財務部門核對庫存賬目，每月至少核對一次，確保賬賬相符。2.在每次盤點后，應及時將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現差異，應及時查明原因并調整賬目。3