抵押貨物入庫管理制度總則一、目的為規(guī)范公司抵押貨物的入庫管理，確保抵押貨物的安全、準確、及時入庫，防止抵押貨物的丟失、損壞或誤用，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有抵押貨物的入庫管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、零部件等。三、管理原則1.安全第一原則：確保抵押貨物在入庫過程中的安全，防止貨物受到損壞、丟失或被盜。2.準確無誤原則：確保抵押貨物的入庫信息準確無誤，包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。3.及時入庫原則：確保抵押貨物能夠及時入庫，滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在抵押貨物入庫管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保管理工作的順利進行。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.倉儲部門（1）負責(zé)抵押貨物的入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)放等工作。（2）建立抵押貨物的入庫臺賬、庫存臺賬和出庫臺賬，及時記錄抵押貨物的入庫、出庫和庫存情況。（3）定期對抵押貨物進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。（4）負責(zé)抵押貨物的保管環(huán)境管理，確保貨物的質(zhì)量和安全。2.質(zhì)檢部門（1）負責(zé)對抵押貨物的質(zhì)量進行檢驗，確保貨物符合公司的質(zhì)量標準。（2）對檢驗不合格的抵押貨物，及時通知倉儲部門和相關(guān)部門進行處理。3.財務(wù)部門（1）負責(zé)對抵押貨物的價值進行評估和核算，確保抵押貨物的價值準確無誤。（2）建立抵押貨物的財務(wù)臺賬，及時記錄抵押貨物的價值變化情況。4.業(yè)務(wù)部門（1）負責(zé)將需要抵押的貨物提交給倉儲部門，并辦理相關(guān)的抵押手續(xù)。（2）及時了解抵押貨物的入庫、出庫和庫存情況，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求得到滿足。入庫流程一、申請入庫1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求，將需要抵押的貨物提交給倉儲部門，并填寫《抵押貨物入庫申請單》。2.《抵押貨物入庫申請單》應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價值、抵押期限等信息。3.倉儲部門收到《抵押貨物入庫申請單》后，應(yīng)及時對貨物進行驗收和登記。二、驗收入庫1.倉儲部門收到貨物后，應(yīng)及時對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照公司的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行驗收，確保貨物符合要求。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《抵押貨物入庫單》上簽字確認，并將貨物入庫。4.驗收不合格的貨物，驗收人員應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門和質(zhì)檢部門進行處理。三、入庫登記1.倉儲部門應(yīng)及時將驗收合格的貨物進行入庫登記，填寫《抵押貨物入庫臺賬》。2.《抵押貨物入庫臺賬》應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價值、入庫日期、入庫單號等信息。3.入庫登記應(yīng)及時、準確、完整，確保庫存信息的準確性。四、單據(jù)流轉(zhuǎn)1.《抵押貨物入庫申請單》、《抵押貨物入庫單》等相關(guān)單據(jù)應(yīng)在各部門之間進行流轉(zhuǎn)，確保管理工作的順利進行。2.單據(jù)流轉(zhuǎn)應(yīng)及時、準確、完整，確保各部門之間的信息溝通暢通。存儲保管一、存儲環(huán)境1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)抵押貨物的性質(zhì)和特點，選擇合適的存儲環(huán)境，確保貨物的質(zhì)量和安全。2.存儲環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，避免貨物受到潮濕、霉變、污染等影響。3.對于特殊性質(zhì)的抵押貨物，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，確保存儲環(huán)境的安全。二、存儲方式1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)抵押貨物的規(guī)格、數(shù)量、形狀等特點，選擇合適的存儲方式，確保貨物的安全和便于管理。2.存儲方式應(yīng)合理、規(guī)范，避免貨物之間的相互擠壓、碰撞等影響。3.對于貴重的抵押貨物，應(yīng)采取單獨存儲、專人保管等措施，確保貨物的安全。三、庫存管理1.倉儲部門應(yīng)定期對抵押貨物進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。2.盤點應(yīng)按照公司的盤點制度進行，采用實地盤點、賬實核對等方法，確保盤點結(jié)果的準確性。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，確保庫存信息的準確性。四、貨物保管1.倉儲部門應(yīng)加強對抵押貨物的保管，定期對貨物進行檢查和維護，確保貨物的質(zhì)量和安全。2.對于易變質(zhì)、易損壞的抵押貨物，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如定期通風(fēng)、防潮、防曬等。3.對于貴重的抵押貨物，應(yīng)采取防盜、防火、防破壞等措施，確保貨物的安全。出庫流程一、申請出庫1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求，將需要出庫的抵押貨物提交給倉儲部門，并填寫《抵押貨物出庫申請單》。2.《抵押貨物出庫申請單》應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價值、出庫用途、出庫日期等信息。3.倉儲部門收到《抵押貨物出庫申請單》后，應(yīng)及時對貨物進行核對和審批。二、核對出庫1.倉儲部門收到《抵押貨物出庫申請單》后，應(yīng)及時對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對，確保貨物符合要求。2.核對人員應(yīng)按照公司的出庫制度進行核對，確保出庫信息的準確性。3.對于核對中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門進行處理。三、審批出庫1.倉儲部門核對無誤后，應(yīng)將《抵押貨物出庫申請單》提交給相關(guān)部門進行審批。2.審批部門應(yīng)按照公司的審批制度進行審批，確保出庫申請的合理性和合法性。3.對于審批未通過的出庫申請，倉儲部門應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門進行處理。四、出庫登記1.倉儲部門收到審批通過的《抵押貨物出庫申請單》后，應(yīng)及時將貨物出庫，并填寫《抵押貨物出庫臺賬》。2.《抵押貨物出庫臺賬》應(yīng)包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價值、出庫日期、出庫單號等信息。3.出庫登記應(yīng)及時、準確、完整，確保庫存信息的準確性。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)1.《抵押貨物出庫申請單》、《抵押貨物出庫單》等相關(guān)單據(jù)應(yīng)在各部門之間進行流轉(zhuǎn)，確保管理工作的順利進行。2.單據(jù)流轉(zhuǎn)應(yīng)及時、準確、完整，確保各部門之間的信息溝通暢通。附則一、本制度由倉儲部