單位保密機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位保密機(jī)的管理，確保國(guó)家秘密、單位商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部所有使用保密機(jī)的部門(mén)、人員以及涉及保密機(jī)相關(guān)操作的活動(dòng)。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將信息安全放在首位，采取有效措施保障保密機(jī)的正常運(yùn)行和信息安全。2.分級(jí)管理原則：根據(jù)信息的敏感程度和重要性，實(shí)施分級(jí)分類管理，明確不同級(jí)別信息的保密要求和防護(hù)措施。3.權(quán)責(zé)一致原則：明確各部門(mén)和人員在保密機(jī)管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任與權(quán)力相匹配。4.動(dòng)態(tài)管理原則：隨著單位業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善保密機(jī)管理制度。二、保密機(jī)的配置與管理（一）配置標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)單位業(yè)務(wù)需求和保密工作要求，合理確定保密機(jī)的型號(hào)、數(shù)量和配置參數(shù)。2.保密機(jī)應(yīng)具備國(guó)家相關(guān)部門(mén)認(rèn)可的加密認(rèn)證資質(zhì)，滿足單位信息加密傳輸和存儲(chǔ)的安全需求。（二）采購(gòu)與安裝1.由單位指定的部門(mén)負(fù)責(zé)保密機(jī)的采購(gòu)工作，嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行選型、招標(biāo)和合同簽訂。2.采購(gòu)的保密機(jī)應(yīng)在到貨后及時(shí)組織專業(yè)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行，并做好安裝調(diào)試記錄。（三）登記與備案1.對(duì)每臺(tái)保密機(jī)進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、安裝位置、使用部門(mén)等信息。2.將保密機(jī)的相關(guān)信息按照國(guó)家保密管理部門(mén)的要求進(jìn)行備案。（四）日常維護(hù)與保養(yǎng)1.制定保密機(jī)日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)保密機(jī)進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、硬件連接、軟件系統(tǒng)等情況。2.按照保密機(jī)廠商提供的維護(hù)手冊(cè)和技術(shù)要求，及時(shí)進(jìn)行設(shè)備的清潔、保養(yǎng)和故障排除。3.定期對(duì)保密機(jī)的密鑰進(jìn)行備份，并妥善保管備份密鑰，確保在設(shè)備故障或密鑰丟失等情況下能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。（五）設(shè)備更新與報(bào)廢1.根據(jù)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，適時(shí)對(duì)保密機(jī)進(jìn)行更新?lián)Q代，確保設(shè)備的安全性和性能滿足要求。2.對(duì)于已達(dá)到使用年限、無(wú)法正常運(yùn)行或不再使用的保密機(jī)，按照規(guī)定的報(bào)廢流程進(jìn)行處理，確保設(shè)備中的敏感信息得到徹底清除。三、保密機(jī)密鑰管理（一）密鑰生成1.采用符合國(guó)家密碼管理規(guī)定的密鑰生成算法和工具，生成保密機(jī)所需的各類密鑰。2.密鑰生成過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，防止密鑰泄露。（二）密鑰存儲(chǔ)1.密鑰應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)中，如加密的硬件模塊或?qū)Ｓ玫拿荑€管理系統(tǒng)。2.存儲(chǔ)密鑰的介質(zhì)應(yīng)采取物理安全防護(hù)措施，如加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制、異地備份等。（三）密鑰分發(fā)1.通過(guò)安全的渠道和方式將密鑰分發(fā)給需要使用保密機(jī)的部門(mén)和人員，確保分發(fā)過(guò)程的安全性。2.密鑰分發(fā)應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括分發(fā)時(shí)間、接收人員、密鑰用途等信息。（四）密鑰使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程使用密鑰，確保密鑰的正確使用和安全。2.禁止將密鑰轉(zhuǎn)借他人或用于非授權(quán)的用途。（五）密鑰更新1.根據(jù)保密工作要求和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，定期對(duì)密鑰進(jìn)行更新，確保密鑰的安全性。2.密鑰更新過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，防止因密鑰更新導(dǎo)致信息泄露。（六）密鑰銷(xiāo)毀1.對(duì)于不再使用或已過(guò)期的密鑰，應(yīng)按照規(guī)定的銷(xiāo)毀流程進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保密鑰無(wú)法恢復(fù)。2.密鑰銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)督人員等信息。四、保密機(jī)使用管理（一）使用人員資格審查1.只有經(jīng)過(guò)單位保密部門(mén)批準(zhǔn)、具備相應(yīng)保密資質(zhì)和技能的人員才能使用保密機(jī)。2.使用人員應(yīng)簽訂保密承諾書(shū)，明確其在保密機(jī)使用過(guò)程中的保密責(zé)任和義務(wù)。（二）使用培訓(xùn)1.對(duì)使用保密機(jī)的人員進(jìn)行專門(mén)的培訓(xùn)，使其熟悉保密機(jī)的操作流程、功能特點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括保密機(jī)的基本原理、密鑰管理、信息加密與解密、安全審計(jì)等方面。（三）操作流程1.使用人員在使用保密機(jī)前，應(yīng)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常，密鑰是否正確加載。2.按照規(guī)定的格式和要求對(duì)需要加密或解密的信息進(jìn)行操作，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.在操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）信息加密與解密1.對(duì)涉及國(guó)家秘密、單位商業(yè)秘密和敏感信息的文件、數(shù)據(jù)、郵件等進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。2.在需要使用加密信息時(shí)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行解密操作，確保信息的可用性。（五）日志記錄與審計(jì)1.保密機(jī)應(yīng)自動(dòng)記錄所有操作日志，包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.定期對(duì)操作日志進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在異常操作行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。（六）使用限制1.禁止在保密機(jī)上處理與工作無(wú)關(guān)的信息，嚴(yán)禁將保密機(jī)用于非法活動(dòng)。2.未經(jīng)單位保密部門(mén)批準(zhǔn)，不得擅自更改保密機(jī)的配置參數(shù)和軟件系統(tǒng)。五、保密機(jī)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立保密機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)保密機(jī)的操作行為、密鑰管理、信息流轉(zhuǎn)等進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)和監(jiān)控。2.審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析和預(yù)警功能，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告異常情況。（二）監(jiān)督檢查1.單位保密部門(mén)定期對(duì)保密機(jī)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、密鑰管理、操作流程、信息安全等方面。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改，并跟蹤整改情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反保密機(jī)管理制度的行為，按照單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括警告、罰款、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)行為導(dǎo)致信息泄露的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。六、保密機(jī)應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定保密機(jī)應(yīng)急預(yù)案，明確在保密機(jī)出現(xiàn)故障、遭受攻擊、信息泄露等緊急情況下的應(yīng)急處置流程和措施。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急處置流程1.當(dāng)保密機(jī)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，使用人員應(yīng)立即報(bào)告單位保密部門(mén)，并采取臨時(shí)應(yīng)急措施，如停止相關(guān)操作、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)等。2.保密部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織專業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急處置，盡快恢復(fù)保密機(jī)的正常運(yùn)行，減少信息損失。（三）事后恢復(fù)與總結(jié)1.在應(yīng)急處置結(jié)束后，及時(shí)對(duì)保密機(jī)進(jìn)行恢復(fù)和重建，確保設(shè)備和信息的完整性和可用性。2.對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善和優(yōu)化。七、保密教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.開(kāi)展保密法律法規(guī)教育，使全體員工了解國(guó)家保密法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)保密意識(shí)。2.進(jìn)行保密機(jī)安全知識(shí)培訓(xùn)，包括保密機(jī)的工作原理、操作流程、安全風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。3.加強(qiáng)保密意識(shí)教育，培養(yǎng)員工的保密責(zé)任感和職業(yè)道德，自覺(jué)遵守保密機(jī)管理制度。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織保密機(jī)使用人員參加內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放保密宣傳資料，通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道宣傳保密知識(shí)。3.開(kāi)展保密案例分析活動(dòng)，通過(guò)實(shí)際案例增強(qiáng)員工的保密意識(shí)和防范能力。（三）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加保密機(jī)相關(guān)培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括保密知識(shí)、操作技能、應(yīng)急處置能力等方面。2.考核結(jié)果作為員工績(jī)效評(píng)