企業(yè)樣機(jī)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司樣機(jī)的管理流程，確保樣機(jī)的有效使用、妥善保管和合理處置，提高公司資源利用效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及樣機(jī)的部門和人員，包括但不限于研發(fā)、銷售、市場(chǎng)、售后等部門。3.定義樣機(jī)：指公司為展示產(chǎn)品功能、性能、外觀等特性而專門制作或從生產(chǎn)線上抽取的具有代表性的產(chǎn)品樣本。樣機(jī)使用部門：指因工作需要領(lǐng)用和使用樣機(jī)的公司內(nèi)部部門。樣機(jī)保管部門：指負(fù)責(zé)樣機(jī)存儲(chǔ)、維護(hù)和管理的公司內(nèi)部部門或指定區(qū)域。二、樣機(jī)的申購(gòu)與審批1.申購(gòu)流程需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《樣機(jī)申購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明申購(gòu)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。技術(shù)評(píng)估：研發(fā)部門對(duì)申購(gòu)需求進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，判斷是否符合公司產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)需求，評(píng)估通過(guò)后在申請(qǐng)表上簽署意見。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算和成本控制要求，對(duì)申購(gòu)樣機(jī)的費(fèi)用進(jìn)行審核，確認(rèn)是否有足夠的資金支持，并在申請(qǐng)表上簽署意見。高層審批：經(jīng)技術(shù)評(píng)估和財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《樣機(jī)申購(gòu)申請(qǐng)表》，提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和資源狀況，做出最終審批決定。2.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)本部門樣機(jī)申購(gòu)的必要性和合理性進(jìn)行初審，審批金額在[X]元以下的申購(gòu)申請(qǐng)。研發(fā)總監(jiān)：對(duì)申購(gòu)樣機(jī)涉及的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估和審核，審批金額在[X]元至[X]元之間的申購(gòu)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)申購(gòu)樣機(jī)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，確保申購(gòu)費(fèi)用符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，審批金額在[X]元至[X]元之間的申購(gòu)申請(qǐng)?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)審批金額在[X]元以上的申購(gòu)申請(qǐng)，以及涉及公司重大業(yè)務(wù)決策或戰(zhàn)略方向的樣機(jī)申購(gòu)。三、樣機(jī)的領(lǐng)用與發(fā)放1.領(lǐng)用流程申請(qǐng)領(lǐng)?。航?jīng)審批通過(guò)的《樣機(jī)申購(gòu)申請(qǐng)表》交至樣機(jī)保管部門，樣機(jī)使用部門憑申請(qǐng)表到保管部門辦理樣機(jī)領(lǐng)用手續(xù)。核對(duì)信息：保管部門根據(jù)申請(qǐng)表，核對(duì)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量、配置等信息，確保與申請(qǐng)一致。同時(shí)，檢查樣機(jī)外觀是否完好，附件是否齊全。領(lǐng)用簽字：雙方核對(duì)無(wú)誤后，在《樣機(jī)領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，明確樣機(jī)的領(lǐng)用日期、使用部門、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放要求專人發(fā)放：樣機(jī)保管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)樣機(jī)的發(fā)放工作，確保發(fā)放過(guò)程規(guī)范、準(zhǔn)確?，F(xiàn)場(chǎng)交付：原則上應(yīng)在領(lǐng)用申請(qǐng)表審批通過(guò)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成樣機(jī)發(fā)放，并由領(lǐng)用人在保管部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收領(lǐng)取。如因特殊原因無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)交付，應(yīng)提前與領(lǐng)用人溝通協(xié)調(diào)，并做好相應(yīng)記錄。配套資料：發(fā)放樣機(jī)時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品說(shuō)明書、操作手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告等配套資料，確保領(lǐng)用人能夠正確使用和維護(hù)樣機(jī)。四、樣機(jī)的使用與管理1.使用規(guī)范使用培訓(xùn)：樣機(jī)使用部門在領(lǐng)用樣機(jī)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉樣機(jī)的性能、操作方法和注意事項(xiàng)。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。使用登記：使用人員應(yīng)按照《樣機(jī)使用登記表》的要求，詳細(xì)記錄樣機(jī)的使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用人員、使用目的等信息。每次使用結(jié)束后，及時(shí)歸還樣機(jī)，并在登記表上注明歸還時(shí)間。安全操作：使用人員在操作樣機(jī)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保人身安全和樣機(jī)設(shè)備安全。如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。用途限制：樣機(jī)僅限用于公司內(nèi)部業(yè)務(wù)演示、測(cè)試、培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣等工作，嚴(yán)禁挪作他用或私自外借。如因特殊情況需要外借，必須經(jīng)過(guò)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽訂外借協(xié)議，明確外借期限、歸還時(shí)間、保管責(zé)任等事項(xiàng)。2.維護(hù)保養(yǎng)定期維護(hù)：樣機(jī)保管部門應(yīng)制定樣機(jī)定期維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容和維護(hù)責(zé)任人。維護(hù)人員應(yīng)按照計(jì)劃對(duì)樣機(jī)進(jìn)行清潔、檢查、調(diào)試、保養(yǎng)等工作，確保樣機(jī)始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。故障維修：當(dāng)樣機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)填寫《樣機(jī)故障維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、可能原因等信息，并提交給樣機(jī)保管部門。保管部門根據(jù)故障情況，安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修記錄應(yīng)詳細(xì)記錄故障原因、維修過(guò)程、更換部件等信息，并存檔備案。維修費(fèi)用：樣機(jī)維修費(fèi)用納入公司設(shè)備維修費(fèi)用預(yù)算管理。對(duì)于因人為原因造成的樣機(jī)損壞，維修費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)；對(duì)于正常使用過(guò)程中出現(xiàn)的故障維修費(fèi)用，按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。3.盤點(diǎn)清查定期盤點(diǎn)：公司應(yīng)定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，原則上每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由樣機(jī)保管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各使用部門配合。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣機(jī)的數(shù)量、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。差異處理：如在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《樣機(jī)盤點(diǎn)差異報(bào)告》。對(duì)于盤盈的樣機(jī)，應(yīng)查明來(lái)源并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；對(duì)于盤虧的樣機(jī)，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，按照公司規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、樣機(jī)的歸還與處置1.歸還流程到期歸還：樣機(jī)使用部門應(yīng)在規(guī)定的使用期限屆滿前，將樣機(jī)歸還至樣機(jī)保管部門。歸還時(shí)，使用人員應(yīng)確保樣機(jī)外觀完好、性能正常、附件齊全，并清理樣機(jī)上的所有數(shù)據(jù)和資料。驗(yàn)收交接：保管部門在收到歸還的樣機(jī)后，應(yīng)按照領(lǐng)用登記表上的信息進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)有損壞、丟失或數(shù)據(jù)未清理等情況，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通核實(shí)，并要求使用部門按照規(guī)定進(jìn)行處理。驗(yàn)收合格后，雙方在《樣機(jī)歸還登記表》上簽字確認(rèn)。2.處置方式繼續(xù)使用：對(duì)于因業(yè)務(wù)需要仍需使用的樣機(jī)，經(jīng)相關(guān)部門審批后，可以辦理續(xù)用手續(xù)，延長(zhǎng)使用期限。報(bào)廢處理：對(duì)于已無(wú)法正常使用、技術(shù)落后或超過(guò)使用年限的樣機(jī)，由樣機(jī)保管部門填寫《樣機(jī)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、樣機(jī)信息等，并附上相關(guān)證明材料。經(jīng)技術(shù)評(píng)估、財(cái)務(wù)審核和高層審批通過(guò)后，按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢流程進(jìn)行處理。出售轉(zhuǎn)讓：對(duì)于部分仍有使用價(jià)值但公司不再需要的樣機(jī)，可以按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行出售轉(zhuǎn)讓。出售轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、拍賣等方式確定受讓方，并簽訂相關(guān)合同協(xié)議。出售轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)樣機(jī)管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查樣機(jī)的申購(gòu)、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、歸還、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作和浪費(fèi)資源的現(xiàn)象。日常巡查：公司行政部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)的日常使用和管理情況進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.考核機(jī)制考核指標(biāo)：建立樣機(jī)管理考核指標(biāo)體系，主要包括樣機(jī)申購(gòu)的合理性、領(lǐng)用手續(xù)的完整性、使用記錄的準(zhǔn)確性、維護(hù)保養(yǎng)的及時(shí)性、歸還驗(yàn)收的規(guī)范性、處置流程的合規(guī)性等方面?？己朔绞剑嚎己瞬扇《ㄆ诳己伺c不定期抽查相結(jié)合的方式。定期考核每半年進(jìn)行一次，由公司人事部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成考核小組，對(duì)各部門樣機(jī)管理情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。不定期抽查根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行記錄和反饋。結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤。對(duì)于樣機(jī)管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于存在違規(guī)行為或管理不善的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等處理措施。七、附則1.解釋權(quán)本制度由公司人事部門負(fù)責(zé)解釋。如有未盡事宜或與國(guó)家法律法規(guī)、公司其他制度相沖突的，以國(guó)家法律法規(guī)和