地產(chǎn)禮品暫時管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司地產(chǎn)禮品的管理，確保禮品的合理使用與有效管理，提升公司形象，增強客戶關(guān)系，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工在開展與地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)活動中涉及禮品使用的情況。（三）基本原則1.合規(guī)性原則禮品的采購、贈送等活動必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，杜絕違法違規(guī)行為。2.必要性原則禮品的使用應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，旨在促進業(yè)務(wù)合作、維護客戶關(guān)系等合理目的，避免不必要的禮品支出。3.適度性原則禮品的價值、種類和贈送方式應(yīng)與業(yè)務(wù)場景、客戶層級相匹配，避免過度或不當(dāng)贈送禮品。4.記錄與透明原則對禮品的采購、發(fā)放、使用等情況進行詳細記錄，確保禮品管理過程透明、可追溯。二、禮品采購管理（一）采購計劃制定1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定禮品采購計劃，明確禮品的種類、數(shù)量、預(yù)算等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司管理層審批，審批通過后方可實施采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確禮品的規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，確保供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購要求和交貨時間。2.供應(yīng)商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購人員負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。3.禮品到貨后，采購人員會同相關(guān)部門進行驗收，檢查禮品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。驗收合格后辦理入庫手續(xù)，不合格的禮品及時與供應(yīng)商溝通退換貨事宜。三、禮品庫存管理（一）庫存設(shè)置1.設(shè)立專門的禮品倉庫或指定存放區(qū)域，用于存放采購入庫的禮品。2.對禮品進行分類存放，建立庫存臺賬，詳細記錄禮品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、存放位置等信息。（二）庫存盤點1.定期對禮品庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點結(jié)束后，編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析，如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，及時查明原因并進行處理。（三）庫存安全管理1.加強禮品倉庫的安全防范措施，配備必要的消防、防盜設(shè)備，確保庫存禮品的安全。2.嚴(yán)格限制非倉庫管理人員進入禮品倉庫，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管庫存禮品，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。四、禮品發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫禮品發(fā)放申請單，注明禮品名稱、數(shù)量、發(fā)放對象、發(fā)放原因等信息。2.申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司管理層審批，審批通過后方可發(fā)放禮品。3.倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請單發(fā)放禮品，并在庫存臺賬上記錄禮品的發(fā)放情況。（二）發(fā)放記錄1.對每次禮品發(fā)放情況進行詳細記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放對象、禮品名稱、數(shù)量、發(fā)放人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。（三）特殊情況處理1.如因特殊原因需要臨時增加禮品發(fā)放，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時補辦申請手續(xù)，經(jīng)審批后按規(guī)定發(fā)放。2.如發(fā)現(xiàn)禮品發(fā)放錯誤或其他異常情況，應(yīng)及時采取措施進行糾正，并對相關(guān)責(zé)任人進行調(diào)查處理。五、禮品使用規(guī)范（一）使用場景1.用于客戶拜訪、商務(wù)宴請、項目簽約等業(yè)務(wù)活動，以表達公司對客戶的感謝和尊重，促進業(yè)務(wù)合作。2.作為節(jié)日、紀(jì)念日等特殊時期的客戶關(guān)懷，增強客戶對公司的認(rèn)同感和忠誠度。（二）使用方式1.禮品應(yīng)在適當(dāng)?shù)膱龊?、以合適的方式贈送，避免引起客戶的不適或誤解。2.贈送禮品時，應(yīng)向客戶簡要介紹禮品的用途或特點，表達公司的心意。（三）禁止行為1.嚴(yán)禁將禮品用于個人消費或謀取私利。2.不得向客戶贈送現(xiàn)金、有價證券、商業(yè)賄賂等違反法律法規(guī)的物品。3.禁止在禮品上印制違法違規(guī)、低俗、不良等不當(dāng)內(nèi)容。六、禮品預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.公司每年根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和市場情況，制定年度禮品預(yù)算。2.禮品預(yù)算應(yīng)明確預(yù)算總額、各部門預(yù)算分配情況以及預(yù)算使用范圍等內(nèi)容。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制禮品的采購和使用，不得超預(yù)算支出。2.如因業(yè)務(wù)需要確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)提前提出申請，經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。（三）預(yù)算監(jiān)督與考核1.財務(wù)部門定期對禮品預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行過程中的問題。2.將禮品預(yù)算執(zhí)行情況納入部門績效考核體系，對預(yù)算執(zhí)行良好的部門給予獎勵，對超預(yù)算或預(yù)算執(zhí)行不力的部門進行相應(yīng)處罰。七、禮品賬務(wù)管理（一）賬務(wù)處理1.采購禮品的費用應(yīng)按照公司財務(wù)制度進行賬務(wù)處理，及時記錄采購成本。2.禮品發(fā)放時，應(yīng)根據(jù)實際發(fā)放情況進行賬務(wù)核銷，確保賬實相符。（二）財務(wù)審計1.公司財務(wù)部門定期對禮品賬務(wù)進行審計，檢查賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.接受內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的審計監(jiān)督，對審計提出的問題及時進行整改。八、禮品信息管理（一）信息收集1.收集與禮品相關(guān)的各類信息，包括供應(yīng)商信息、禮品采購合同、發(fā)放記錄、庫存臺賬等。2.對客戶信息進行整理和分析，了解客戶對禮品的反饋和需求，為禮品管理提供參考依據(jù)。（二）信息存儲與保密1.將禮品信息存儲在安全可靠的電子或紙質(zhì)介質(zhì)中，確保信息的完整性和可查閱性。2.嚴(yán)格遵守公司的信息保密制度，對涉及禮品的敏感信息進行保密，防止信息泄露。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對禮品管理情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括禮品采購、庫存、發(fā)放、使用、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)處理等各個環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等相應(yīng)處罰。2.如因禮品管理違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。十、附則（一）制度解釋本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。