圖樣技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司圖樣技術(shù)文件的管理，確保圖樣技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性，充分發(fā)揮圖樣技術(shù)文件在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售及售后服務(wù)等全過程中的指導(dǎo)作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有圖樣技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、歸檔、保管等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)圖樣技術(shù)文件的歸口管理，制定和修訂圖樣技術(shù)文件的管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織圖樣技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)工作。對(duì)圖樣技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)圖樣技術(shù)文件的發(fā)放、更改、回收、歸檔等日常管理工作。2.設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，負(fù)責(zé)圖樣技術(shù)文件的具體編制工作。對(duì)所編制的圖樣技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，并及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行文件更改。3.審核人員對(duì)圖樣技術(shù)文件進(jìn)行全面審核，確保文件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。對(duì)文件中存在的問題提出修改意見，督促設(shè)計(jì)人員進(jìn)行整改。4.批準(zhǔn)人員對(duì)圖樣技術(shù)文件進(jìn)行最終批準(zhǔn)，確保文件的正確性和可行性。對(duì)重大技術(shù)問題或涉及公司重要決策的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行審核把關(guān)。5.其他部門負(fù)責(zé)本部門所使用圖樣技術(shù)文件的領(lǐng)取、使用、保管等工作，并按規(guī)定及時(shí)歸還。在使用過程中發(fā)現(xiàn)圖樣技術(shù)文件存在問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)部門。二、圖樣技術(shù)文件的分類與編號(hào)（一）分類1.產(chǎn)品圖樣：包括產(chǎn)品總裝圖、部件圖、零件圖等，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造。2.工藝文件：如工藝流程圖、工藝卡片、操作規(guī)程等，規(guī)定了產(chǎn)品的加工方法和工藝流程。3.工裝圖樣：工裝設(shè)計(jì)圖、工裝制造圖等，用于制造工裝設(shè)備。4.檢驗(yàn)文件：檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)記錄表格等，用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。5.其他技術(shù)文件：如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)總結(jié)等。（二）編號(hào)圖樣技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別、查詢和管理。編號(hào)規(guī)則如下：[編號(hào)規(guī)則示例：產(chǎn)品圖樣編號(hào)：PXXXXXX，其中P表示產(chǎn)品圖樣，XXXX為產(chǎn)品型號(hào)或項(xiàng)目編號(hào)，XX為順序號(hào)；工藝文件編號(hào)：GXXXXXX，G表示工藝文件，XXXX為工藝文件所屬產(chǎn)品型號(hào)或項(xiàng)目編號(hào)，XX為順序號(hào)；工裝圖樣編號(hào)：ZXXXXXX，Z表示工裝圖樣，XXXX為工裝所屬產(chǎn)品型號(hào)或項(xiàng)目編號(hào)，XX為順序號(hào)；檢驗(yàn)文件編號(hào)：JXXXXXX，J表示檢驗(yàn)文件，XXXX為檢驗(yàn)文件所屬產(chǎn)品型號(hào)或項(xiàng)目編號(hào)，XX為順序號(hào)；其他技術(shù)文件編號(hào)：TXXXXXX，T表示其他技術(shù)文件，XXXX為文件所屬產(chǎn)品型號(hào)或項(xiàng)目編號(hào)，XX為順序號(hào)]三、圖樣技術(shù)文件的編制（一）編制依據(jù)1.相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議等文件要求。3.產(chǎn)品的功能、性能、質(zhì)量等方面的要求。（二）編制要求1.圖樣技術(shù)文件應(yīng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確清晰、表達(dá)規(guī)范，符合制圖標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)要求。2.文字表述應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，術(shù)語、符號(hào)、計(jì)量單位等應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.圖樣應(yīng)按比例繪制，尺寸標(biāo)注應(yīng)準(zhǔn)確無誤，視圖選擇應(yīng)合理，能夠清晰表達(dá)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)形狀和尺寸關(guān)系。4.工藝文件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定產(chǎn)品的加工工藝路線、加工方法、工裝設(shè)備、質(zhì)量控制要求等，確保工藝的可行性和可靠性。5.檢驗(yàn)文件應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻次等，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）編制流程1.設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)依據(jù)，進(jìn)行圖樣技術(shù)文件的初稿編制。2.編制完成后，設(shè)計(jì)人員應(yīng)進(jìn)行自審，檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行修改。3.自審合格后，設(shè)計(jì)人員將圖樣技術(shù)文件提交給審核人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真審查文件，提出審核意見，設(shè)計(jì)人員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。4.審核通過后的圖樣技術(shù)文件提交給批準(zhǔn)人員進(jìn)行最終批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人員應(yīng)全面審查文件，確保文件符合要求后予以批準(zhǔn)。四、圖樣技術(shù)文件的審核與批準(zhǔn)（一）審核1.審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。2.審核內(nèi)容包括圖樣技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、可行性等方面。3.審核人員應(yīng)認(rèn)真審查文件，對(duì)存在的問題提出明確的修改意見，并跟蹤設(shè)計(jì)人員進(jìn)行整改，直至文件符合要求。（二）批準(zhǔn)1.批準(zhǔn)人員應(yīng)是公司具有相應(yīng)決策權(quán)和技術(shù)權(quán)威的人員。2.批準(zhǔn)人員應(yīng)對(duì)圖樣技術(shù)文件進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)審查文件是否符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，是否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3.對(duì)于重大技術(shù)問題或涉及公司重要決策的圖樣技術(shù)文件，批準(zhǔn)人員應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題討論，充分聽取各方面的意見后再予以批準(zhǔn)。五、圖樣技術(shù)文件的發(fā)放（一）發(fā)放范圍根據(jù)工作需要，確定圖樣技術(shù)文件的發(fā)放范圍，包括技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門、銷售部門、售后服務(wù)部門等相關(guān)部門及人員。（二）發(fā)放流程1.技術(shù)部門根據(jù)發(fā)放范圍，填寫《圖樣技術(shù)文件發(fā)放登記表》，詳細(xì)記錄文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放日期等信息。2.對(duì)發(fā)放的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行分類、整理、裝訂，并加蓋“受控文件”印章。3.將發(fā)放的圖樣技術(shù)文件發(fā)放給相關(guān)部門和人員，接收人員應(yīng)在《圖樣技術(shù)文件發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。六、圖樣技術(shù)文件的使用（一）使用要求1.各部門和人員應(yīng)妥善保管所領(lǐng)取的圖樣技術(shù)文件，不得損壞、丟失、擅自修改或轉(zhuǎn)借他人。2.使用人員應(yīng)認(rèn)真閱讀圖樣技術(shù)文件，嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。3.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)圖樣技術(shù)文件存在問題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)部門。（二）借閱管理1.因工作需要借閱圖樣技術(shù)文件的，應(yīng)填寫《圖樣技術(shù)文件借閱申請(qǐng)表》，注明借閱文件名稱、編號(hào)、借閱原因、借閱期限等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到技術(shù)部門辦理借閱手續(xù)。2.技術(shù)部門對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后將文件借給借閱人員，并在《圖樣技術(shù)文件借閱登記表》上記錄借閱情況。3.借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還所借文件，如需延期借閱，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。逾期未還的，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)催還，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。七、圖樣技術(shù)文件的更改（一）更改原因1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更。2.工藝改進(jìn)。3.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新。4.其他原因?qū)е聢D樣技術(shù)文件需要更改。（二）更改流程1.提出更改申請(qǐng)：由提出更改的部門或人員填寫《圖樣技術(shù)文件更改申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明更改的原因、內(nèi)容、更改部位等信息，并附上相關(guān)的技術(shù)資料或說明。2.審核：技術(shù)部門對(duì)更改申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估更改的必要性、可行性和對(duì)相關(guān)文件的影響，提出審核意見。3.批準(zhǔn)：審核通過后，將更改申請(qǐng)?zhí)峤唤o批準(zhǔn)人員進(jìn)行批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人員應(yīng)根據(jù)審核意見，對(duì)更改申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。4.實(shí)施更改：批準(zhǔn)后的更改申請(qǐng)由技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行更改實(shí)施。更改完成后，應(yīng)對(duì)更改后的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，并重新發(fā)放。5.記錄：技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)記錄圖樣技術(shù)文件的更改情況，包括更改日期、更改內(nèi)容、更改申請(qǐng)人、審核人、批準(zhǔn)人等信息，并存檔保存。八、圖樣技術(shù)文件的回收（一）回收原因1.圖樣技術(shù)文件作廢或不再使用。2.文件版本更新，原文件需要回收。3.其他原因需要回收?qǐng)D樣技術(shù)文件。（二）回收流程1.技術(shù)部門根據(jù)文件回收原因，確定需要回收的圖樣技術(shù)文件清單，并填寫《圖樣技術(shù)文件回收通知單》。2.將《圖樣技術(shù)文件回收通知單》發(fā)放給相關(guān)部門和人員，通知其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將指定的圖樣技術(shù)文件交回技術(shù)部門。3.相關(guān)部門和人員收到回收通知后，應(yīng)及時(shí)清理本部門所保管的圖樣技術(shù)文件，將需要回收的文件整理好后交回技術(shù)部門。4.技術(shù)部門對(duì)回收的圖樣技術(shù)文件進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后進(jìn)行統(tǒng)一處理，如銷毀、歸檔等。九、圖樣技術(shù)文件的歸檔與保管（一）歸檔1.圖樣技術(shù)文件編制完成并經(jīng)審核、批準(zhǔn)、發(fā)放后，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)將文件進(jìn)行歸檔。2.歸檔的圖樣技術(shù)文件應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確，符合歸檔要求。3.歸檔文件應(yīng)按照分類編號(hào)順序進(jìn)行整理、裝訂，并編制歸檔目錄，便于查詢和管理。（二）保管1.技術(shù)部門應(yīng)設(shè)立專門的圖樣技術(shù)文件檔案室，配備必要的保管設(shè)施，確保文件的安全保管。2.檔案室應(yīng)建立嚴(yán)格的管理制度，對(duì)文件的出入庫、借閱、查閱等進(jìn)行詳細(xì)記錄，防止文件丟失、損壞或泄密。3.定期對(duì)圖樣技術(shù)文件進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并做好記錄。4.對(duì)電子圖樣技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。備份存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和更新，防止數(shù)據(jù)丟失。十、圖樣技術(shù)文件的保密管理（一）保密范圍圖樣技術(shù)文件涉及公司的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密和產(chǎn)品信息等，屬于公司保密管理的范疇。（二）保密措施1.對(duì)涉及保密的圖樣技術(shù)文件，應(yīng)在文件上加蓋“保密”印章，并明確保密級(jí)別。2.嚴(yán)格控制圖樣技術(shù)文件的發(fā)放范圍，僅限公司內(nèi)部相關(guān)人員使用，未經(jīng)批