公司外注納品管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司外注納品管理流程，確保外注產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外注納品業(yè)務(wù)，包括但不限于原材料采購、零部件加工、產(chǎn)品組裝等環(huán)節(jié)涉及的外部供應(yīng)商。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外注供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期等條款。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.品質(zhì)部門制定外注產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對外注產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對不合格品進(jìn)行判定和處理，跟蹤供應(yīng)商的整改情況。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向外注供應(yīng)商提出納品需求。參與外注產(chǎn)品的驗(yàn)收工作，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和交期問題。協(xié)助采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決生產(chǎn)過程中的問題。4.財(cái)務(wù)部門審核采購合同和付款申請，確保付款流程合規(guī)。對外注業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。二、外注供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格競爭力、交貨期等方面的情況，確定入圍供應(yīng)商名單。3.向入圍供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求其提供公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、產(chǎn)品樣本等相關(guān)資料。4.采購部門會(huì)同品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)、管理水平等情況，填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》。（二）供應(yīng)商評估1.建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)、管理等方面的指標(biāo)。2.采購部門定期（每季度）對供應(yīng)商進(jìn)行評估，收集供應(yīng)商的交貨記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)反饋等數(shù)據(jù)，按照評估指標(biāo)體系進(jìn)行打分。3.品質(zhì)部門根據(jù)外注產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，提供質(zhì)量評估報(bào)告。4.生產(chǎn)部門根據(jù)供應(yīng)商的交貨及時(shí)性和配合度，對供應(yīng)商的交貨期和服務(wù)進(jìn)行評價(jià)。5.采購部門匯總各部門的評估意見，計(jì)算供應(yīng)商的綜合得分，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。（三）供應(yīng)商選擇1.在采購項(xiàng)目招標(biāo)或詢價(jià)時(shí)，優(yōu)先選擇優(yōu)秀等級的供應(yīng)商。對于重要物資或關(guān)鍵零部件的采購，應(yīng)選擇良好等級以上的供應(yīng)商。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商的評估結(jié)果和采購需求，與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。3.簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、采購合同執(zhí)行情況等內(nèi)容。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場變化情況，及時(shí)調(diào)整采購策略。3.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。4.組織供應(yīng)商參加培訓(xùn)和交流活動(dòng)，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識、管理水平和服務(wù)能力。三、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購訂單，起草采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同草案經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，由采購部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商簽訂合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨安排，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.品質(zhì)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對外注產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，要求其進(jìn)行整改或換貨。4.生產(chǎn)部門根據(jù)采購合同的交期要求，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保外注產(chǎn)品按時(shí)入庫，滿足生產(chǎn)需求。5.財(cái)務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，審核付款申請，辦理付款手續(xù)。（三）合同變更1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)整、交貨期變更等原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等條款，并經(jīng)法務(wù)部門審核通過。3.采購部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，確保各部門能夠及時(shí)調(diào)整工作安排。（四）合同終止1.采購合同履行完畢后，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)。2.如因不可抗力、供應(yīng)商違約、公司業(yè)務(wù)調(diào)整等原因?qū)е虏少徍贤瑹o法繼續(xù)履行，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，解除合同，并按照合同約定處理善后事宜。3.合同終止后，采購部門應(yīng)將合同檔案整理歸檔，妥善保管。四、外注納品流程（一）納品需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向外注供應(yīng)商提出納品需求，填寫《外注納品需求單》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交期等要求。2.《外注納品需求單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)《外注納品需求單》，選擇合適的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.采購訂單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商，并同時(shí)抄送給品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。（三）供應(yīng)商生產(chǎn)與發(fā)貨1.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)，并在規(guī)定的交期內(nèi)發(fā)貨。2.供應(yīng)商發(fā)貨前，應(yīng)通知采購部門，并提供發(fā)貨清單、裝箱單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。（四）納品檢驗(yàn)與驗(yàn)收1.品質(zhì)部門收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對外注產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.檢驗(yàn)方式包括抽檢、全檢等，具體檢驗(yàn)方式根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求確定。3.如檢驗(yàn)合格，品質(zhì)部門在《外注納品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；如檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)部門應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，明確不合格原因和處理意見。4.采購部門根據(jù)品質(zhì)部門的驗(yàn)收結(jié)果，辦理入庫手續(xù)或通知供應(yīng)商進(jìn)行整改、換貨等處理。（五）付款申請與支付1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請單》，附上發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，提交給財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.品質(zhì)部門根據(jù)公司產(chǎn)品要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定外注產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝等方面的要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)形成文件，并及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商了解并遵守公司的質(zhì)量要求。（二）檢驗(yàn)流程1.外注產(chǎn)品到貨后，品質(zhì)部門按照檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)流程包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.進(jìn)貨檢驗(yàn)主要對外注產(chǎn)品的外觀、尺寸、數(shù)量等進(jìn)行檢查；過程檢驗(yàn)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝，對外注產(chǎn)品的關(guān)鍵工序進(jìn)行檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)對外注產(chǎn)品的整體性能和質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)過程中，品質(zhì)部門應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（三）不合格品處理1.如發(fā)現(xiàn)外注產(chǎn)品不合格，品質(zhì)部門應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，明確不合格原因和處理意見。2.對于一般不合格品，采購部門應(yīng)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或換貨；對于嚴(yán)重不合格品，應(yīng)要求供應(yīng)商采取退貨、返工等措施，直至產(chǎn)品符合要求。3.品質(zhì)部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的不合格品整改情況，確保整改措施有效執(zhí)行。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.采購部門會(huì)同品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員定期對外注產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行分析，總結(jié)質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。2.根據(jù)質(zhì)量分析結(jié)果，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，包括優(yōu)化采購流程、加強(qiáng)供應(yīng)商管理、改進(jìn)檢驗(yàn)方法等。3.跟蹤質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果，不斷提高外注產(chǎn)品的質(zhì)量水平。六、交期管理（一）交期設(shè)定1.采購部門在下達(dá)采購訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，合理設(shè)定交期，并在采購訂單中明確交期要求。2.交期設(shè)定應(yīng)考慮產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間等因素，確保外注產(chǎn)品能夠按時(shí)交付，滿足公司生產(chǎn)需求。（二）交期跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨安排。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并要求其采取措施確保按時(shí)交貨。3.采購部門應(yīng)定期向生產(chǎn)部門反饋采購訂單的交期執(zhí)行情況，如出現(xiàn)交期延遲，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，避免影響公司生產(chǎn)計(jì)劃。（三）交期延誤處理1.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆黄谘诱`，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失。2.采購部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，采取加班加點(diǎn)、調(diào)整生產(chǎn)順序等措施，盡量減少交期延誤對公司生產(chǎn)的影響。3.對于多次出現(xiàn)交期延誤的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)重新評估其合作價(jià)值，必要時(shí)取消其供應(yīng)商資格。七、成本管理（一）成本預(yù)算1.采購部門在采購項(xiàng)目招標(biāo)或詢價(jià)前，應(yīng)進(jìn)行成本預(yù)算，明確采購產(chǎn)品的成本構(gòu)成和價(jià)格范圍。2.成本預(yù)算應(yīng)考慮產(chǎn)品的原材料成本、加工成本、運(yùn)輸成本、稅費(fèi)等因素，確保采購價(jià)格合理。（二）價(jià)格談判1.采購部門根據(jù)成本預(yù)算和市場行情，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭取最優(yōu)惠的采購價(jià)格。2.價(jià)格談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和利潤空間，合理運(yùn)用談判技巧，確保采購價(jià)格既能滿足公司成本控制要求，又能保證供應(yīng)商的合理利潤。（三）成本控制1.采購部門應(yīng)定期對外注業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行核算和分析，對比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，查找成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。2.對于成本超支的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)及時(shí)分析原因，采取措施進(jìn)行調(diào)整，如優(yōu)化采購流程、更換供應(yīng)商、降低采購數(shù)量等。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對外注業(yè)務(wù)成本的監(jiān)控和管理，提供成本控制建議，協(xié)助采購部門做好成本控制工作。八、信息溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立外注納品管理內(nèi)部溝通機(jī)制，加強(qiáng)采購部門、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息共享和溝通協(xié)調(diào)。2.定期召開外注納品管理協(xié)調(diào)會(huì)議，由采購部門負(fù)責(zé)人主持，各部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.建立外注納品管理工作群，及時(shí)發(fā)布外注納品