加工中心進(jìn)料管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范加工中心進(jìn)料管理流程，確保進(jìn)料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司加工中心所有原材料、零部件及輔助材料的進(jìn)料管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物資。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并確保合同條款符合公司要求。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，判定進(jìn)料是否合格。對(duì)不合格進(jìn)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)料的接收、存儲(chǔ)和發(fā)放。對(duì)進(jìn)料進(jìn)行妥善保管，確保物資不受損壞、變質(zhì)。建立進(jìn)料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.加工中心提出進(jìn)料需求計(jì)劃，配合采購(gòu)部門做好采購(gòu)工作。參與進(jìn)料檢驗(yàn)工作，對(duì)進(jìn)料質(zhì)量提出意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)對(duì)合格進(jìn)料的使用和管理。二、進(jìn)料計(jì)劃（一）需求預(yù)測(cè)1.加工中心應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量要求等因素，提前對(duì)原材料、零部件及輔助材料的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮合理的安全庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、供應(yīng)中斷等突發(fā)情況。（二）計(jì)劃編制1.加工中心每月[具體時(shí)間]前將次月的進(jìn)料需求計(jì)劃提交給采購(gòu)部門。2.進(jìn)料需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)部門根據(jù)加工中心的進(jìn)料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商等內(nèi)容。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在進(jìn)料計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商問(wèn)題等原因需要調(diào)整進(jìn)料計(jì)劃，加工中心應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的計(jì)劃及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察合格后，將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為[具體時(shí)間]。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合作配合度等方面。3.采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商溝通1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)傳達(dá)公司的需求和要求。2.定期召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量要求、交貨期要求等，聽(tīng)取供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議。3.對(duì)于供應(yīng)商提出的問(wèn)題和困難，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。四、進(jìn)料采購(gòu)（一）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向合格供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等條款。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量執(zhí)行。（二）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)部門應(yīng)妥善保管采購(gòu)合同，建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，定期對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析。（三）采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握物資的采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問(wèn)題。3.對(duì)于嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施，如更換供應(yīng)商、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃等。五、進(jìn)料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)進(jìn)料的特點(diǎn)和檢驗(yàn)要求，制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.準(zhǔn)備檢驗(yàn)所需的設(shè)備、工具、量具、試劑等，并確保其精度和可靠性符合要求。3.安排具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。（二）檢驗(yàn)流程1.進(jìn)料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)進(jìn)料進(jìn)行外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、理化分析等檢驗(yàn)項(xiàng)目。3.對(duì)于重要物資或關(guān)鍵工序使用的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。4.檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。（三）檢驗(yàn)判定1.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)料進(jìn)行判定，判定結(jié)果分為合格、不合格、待定。2.對(duì)于合格的進(jìn)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在物資上加蓋合格標(biāo)識(shí)。3.對(duì)于不合格的進(jìn)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并在物資上加蓋不合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)不合格進(jìn)料進(jìn)行隔離存放。4.對(duì)于待定的進(jìn)料，檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)一步分析原因，采取補(bǔ)充檢驗(yàn)或試驗(yàn)等措施，最終確定進(jìn)料是否合格。（四）不合格進(jìn)料處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的進(jìn)料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格進(jìn)料的事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)料進(jìn)行隔離存放，防止不合格進(jìn)料混入合格物資中。4.對(duì)于因不合格進(jìn)料導(dǎo)致的損失，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，向供應(yīng)商索賠。六、進(jìn)料入庫(kù)（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.檢驗(yàn)合格的進(jìn)料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)進(jìn)料的實(shí)際到貨情況，填寫進(jìn)料入庫(kù)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等內(nèi)容。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到進(jìn)料入庫(kù)申請(qǐng)單后，組織相關(guān)人員對(duì)進(jìn)料進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。2.入庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝等是否與采購(gòu)訂單和檢驗(yàn)報(bào)告一致。3.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門在進(jìn)料入庫(kù)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將進(jìn)料存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。（三）入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立進(jìn)料入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄進(jìn)料的入庫(kù)日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.進(jìn)料入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)定期與采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。七、進(jìn)料存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保物資不受損壞、變質(zhì)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)于易受潮、易生銹、易氧化等物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防氧化等措施，如密封包裝、放置干燥劑、涂防銹油等。（二）存儲(chǔ)方式1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵物資等，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)方式，如專柜存放、專人保管等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況與庫(kù)存臺(tái)賬一致。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫(kù)存上下限。2.當(dāng)庫(kù)存低于下限或高于上限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和加工中心，以便采取相應(yīng)的措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清理，對(duì)于長(zhǎng)期積壓、過(guò)期變質(zhì)等物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，避免造成浪費(fèi)和損失。八、進(jìn)料發(fā)放（一）發(fā)放申請(qǐng)1.加工中心根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫進(jìn)料發(fā)放申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.進(jìn)料發(fā)放申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到進(jìn)料發(fā)放申請(qǐng)單后，對(duì)申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)數(shù)量是否合理、物資庫(kù)存是否充足等。2.審核無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照先進(jìn)先出的原則，對(duì)進(jìn)料進(jìn)行發(fā)放。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立進(jìn)料發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄進(jìn)料的發(fā)放日期、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.進(jìn)料發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。九、進(jìn)料追溯（一）追溯范圍1.本制度規(guī)定的進(jìn)料追溯范圍包括原材料、零部件及輔助材料的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)鍵物資，應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程追溯。（二）追溯內(nèi)容1.進(jìn)料追溯內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)日期、存儲(chǔ)位置、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.通過(guò)對(duì)進(jìn)料的追溯，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題物資的流向，采取相應(yīng)的措施，防止問(wèn)題擴(kuò)大化。（三）追溯方法1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立完善的物資標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，對(duì)物資進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，確保物資在流轉(zhuǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)清晰、可追溯。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)保存好