公司物資入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司物資入庫管理，規(guī)范物資入庫流程，確保入庫物資的數(shù)量準確、質量合格、手續(xù)完備，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的入庫管理，包括原材料、輔助材料、設備、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.準確性原則：確保入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息準確無誤。2.及時性原則：物資到貨后應及時辦理入庫手續(xù)，不得拖延。3.完整性原則：入庫手續(xù)應齊全、完整，相關憑證應妥善保存。4.責任性原則：明確各環(huán)節(jié)的責任，確保物資入庫管理工作的有效執(zhí)行。二、物資入庫流程（一）到貨通知1.采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時將預計到貨日期通知倉庫管理部門。2.對于緊急采購的物資，采購部門應在物資發(fā)出后立即通知倉庫管理部門。（二）物資驗收1.倉庫管理部門接到到貨通知后，應安排專人負責物資驗收工作。2.驗收人員應根據(jù)采購合同、送貨單等相關憑證，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等進行逐一核對。3.對于需要檢驗的物資，如原材料、設備等，應按照相關標準和規(guī)定進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質量不合格或其他問題，驗收人員應及時通知采購部門和供應商，并做好記錄。（三）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)。2.入庫人員應根據(jù)驗收結果，填寫物資入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。3.物資入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。4.倉庫管理人員應將入庫物資按照規(guī)定的存儲方式進行存放，并做好標識。（四）入庫異常處理1.對于驗收不合格的物資，倉庫管理部門應及時通知采購部門和供應商，要求其在規(guī)定時間內(nèi)處理。2.如供應商對驗收結果有異議，應在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)與公司協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。3.對于因特殊原因無法及時辦理入庫手續(xù)的物資，倉庫管理部門應與采購部門協(xié)商，采取臨時存放等措施，并做好記錄。三、物資入庫管理職責（一）采購部門職責1.負責與供應商簽訂采購合同，并確保合同條款符合公司要求。2.在物資采購過程中，及時向倉庫管理部門提供物資到貨信息。3.負責協(xié)調(diào)處理物資入庫過程中出現(xiàn)的與供應商有關的問題。（二）倉庫管理部門職責1.負責制定物資入庫管理制度和流程，并組織實施。2.安排專人負責物資驗收工作，確保驗收工作的準確性和及時性。3.辦理物資入庫手續(xù)，做好入庫物資的存儲和保管工作。4.定期對入庫物資進行盤點，確保賬實相符。5.及時反饋物資入庫過程中出現(xiàn)的問題，并提出改進建議。（三）質量檢驗部門職責1.負責制定物資檢驗標準和規(guī)范，并組織實施。2.對需要檢驗的物資進行檢驗，確保物資質量符合要求。3.出具檢驗報告，為物資入庫提供依據(jù)。4.參與處理物資質量問題，提出處理意見。（四）財務部門職責1.負責審核物資入庫單及相關憑證，確保入賬信息的準確性。2.按照財務制度進行賬務處理，及時記錄物資入庫情況。3.定期與倉庫管理部門核對賬目，確保賬賬相符。四、物資入庫驗收標準（一）數(shù)量驗收1.按照送貨單或采購合同規(guī)定的數(shù)量進行驗收，確保物資數(shù)量準確無誤。2.對于散裝物資，可采用稱重、量方等方式進行驗收。3.驗收過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應及時與供應商溝通，并做好記錄。（二）質量驗收1.依據(jù)采購合同、產(chǎn)品標準、技術協(xié)議等相關文件，對物資的質量進行驗收。2.對于外觀質量，應檢查物資表面是否有損壞、變形、銹蝕等缺陷。3.對于內(nèi)在質量，應按照規(guī)定的檢驗方法進行檢驗，確保物資性能符合要求。4.驗收合格的物資應出具質量驗收報告，驗收不合格的物資應注明不合格原因。（三）規(guī)格型號驗收1.核對物資的規(guī)格型號是否與采購合同一致。2.對于有特殊規(guī)格型號要求的物資，應重點檢查其是否符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。五、物資入庫存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)物資的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域。2.存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、存儲要求等信息。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲條件1.根據(jù)物資的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等。2.對于易受潮、易生銹的物資，應采取防潮、防銹措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于貴重物資、精密儀器等，應采取特殊的存儲保護措施，如單獨存放、設置防護墊等。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對入庫物資進行檢查，確保物資的存儲狀態(tài)良好。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，如物資損壞、變質等，應及時采取措施進行處理，并記錄相關情況。3.嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫，確保物資安全。六、物資入庫記錄與檔案管理（一）入庫記錄1.倉庫管理部門應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.入庫臺賬應定期更新，確保記錄的準確性和完整性。3.物資入庫記錄應保存至少[X]年，以備查詢和審計。（二）檔案管理1.物資入庫過程中產(chǎn)生的相關憑證、文件、報告等應及時整理歸檔。2.檔案應分類存放，便于查找和使用。3.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的安全和完整。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應定期對物資入庫管理情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立物資入庫管理考核評價機制，對采購部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門、財務部門等相關部門的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資入庫及時性、準確性、完整