關(guān)于輔料領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司輔料的領(lǐng)用流程，加強(qiáng)輔料管理，確保輔料的合理使用，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在生產(chǎn)、研發(fā)、辦公等活動(dòng)中對(duì)輔料的領(lǐng)用。（三）定義1.輔料：指在產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、辦公等過(guò)程中，除主要原材料之外的輔助材料、工具、辦公用品等。2.領(lǐng)用部門：指因工作需要領(lǐng)用輔料的公司內(nèi)部部門。3.領(lǐng)用人：指具體負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料的公司員工。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)輔料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立輔料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)提出輔料采購(gòu)申請(qǐng)。（二）使用部門1.明確專人負(fù)責(zé)本部門輔料的領(lǐng)用申請(qǐng)和使用管理。2.根據(jù)工作實(shí)際需求，合理、準(zhǔn)確地填寫(xiě)輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表。3.監(jiān)督本部門員工正確使用輔料，避免浪費(fèi)和丟失。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核輔料采購(gòu)費(fèi)用及領(lǐng)用成本核算。2.對(duì)輔料領(lǐng)用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。（四）人事部門1.將輔料領(lǐng)用制度納入員工培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工知曉并遵守相關(guān)規(guī)定。2.在員工績(jī)效考核中，對(duì)輔料使用情況進(jìn)行適當(dāng)考量。三、輔料分類及領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)用輔料1.原材料輔助類分類：如包裝材料（紙盒、包裝袋、標(biāo)簽等）、填充材料（泡沫、海綿等）、涂料、油墨等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)生產(chǎn)訂單數(shù)量及產(chǎn)品工藝要求，由生產(chǎn)部門核算領(lǐng)用數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后領(lǐng)取。2.工具類分類：如刀具、模具、量具、夾具等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：新員工入職或因工作需要配備工具時(shí)，由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。工具應(yīng)登記造冊(cè)，明確使用人，如有丟失或損壞，使用人應(yīng)照價(jià)賠償。3.消耗品分類：如潤(rùn)滑油、清潔劑、擦拭布等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和日常生產(chǎn)消耗情況，由設(shè)備維護(hù)部門或生產(chǎn)部門定期領(lǐng)用，領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)合理控制，避免浪費(fèi)。（二）研發(fā)用輔料1.實(shí)驗(yàn)材料類分類：如化學(xué)試劑、生物樣本、實(shí)驗(yàn)耗材等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)驗(yàn)方案和進(jìn)度，填寫(xiě)輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需材料的規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)研發(fā)部門主管審核，報(bào)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。對(duì)于貴重或稀缺的實(shí)驗(yàn)材料，應(yīng)嚴(yán)格控制用量，并做好使用記錄。2.儀器設(shè)備配件類分類：如儀器的專用配件、傳感器、電路板等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：因儀器設(shè)備維修、升級(jí)需要更換配件時(shí)，由儀器設(shè)備管理人員提出申請(qǐng)，經(jīng)研發(fā)部門主管審核，報(bào)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。配件應(yīng)妥善保管，如有剩余應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。（三）辦公用輔料1.文具類分類：如筆、筆記本、文件夾、訂書(shū)機(jī)等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工根據(jù)工作需要，每月可限量領(lǐng)用一定數(shù)量的常用文具。新入職員工入職時(shí)可領(lǐng)取一套基本辦公文具。對(duì)于特殊辦公文具的領(lǐng)用，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.紙張類分類：如打印紙、復(fù)印紙、便簽紙等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：各部門根據(jù)日常辦公用紙量，合理領(lǐng)用。提倡雙面打印、復(fù)印，減少紙張浪費(fèi)。如需大量領(lǐng)用特殊規(guī)格紙張，應(yīng)提前向行政部門申請(qǐng)。3.其他辦公耗材分類：如墨盒、硒鼓、電池等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)辦公設(shè)備使用情況，由行政部門統(tǒng)一管理和發(fā)放。員工更換墨盒、硒鼓等耗材時(shí)，需以舊換新，并填寫(xiě)領(lǐng)用登記表。四、領(lǐng)用流程（一）填寫(xiě)申請(qǐng)表1.領(lǐng)用人需根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.對(duì)于生產(chǎn)用輔料，申請(qǐng)表應(yīng)附上生產(chǎn)訂單編號(hào)或相關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃文件；對(duì)于研發(fā)用輔料，應(yīng)附上研發(fā)項(xiàng)目編號(hào)及實(shí)驗(yàn)方案；對(duì)于辦公用輔料，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明領(lǐng)用原因。（二）部門審批1.申請(qǐng)表填寫(xiě)完整后，由領(lǐng)用人所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)領(lǐng)用的必要性、數(shù)量合理性等進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)符合部門需求。2.對(duì)于涉及金額較大或特殊用途的輔料領(lǐng)用申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽署明確意見(jiàn)，并報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）倉(cāng)庫(kù)發(fā)放1.經(jīng)審批后的《輔料領(lǐng)用申請(qǐng)表》交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放輔料，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)發(fā)放數(shù)量及日期。2.如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在申請(qǐng)表上注明情況，并及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。同時(shí)，告知領(lǐng)用人預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，以便其合理安排工作。（四）領(lǐng)用登記1.領(lǐng)用人領(lǐng)取輔料后，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的輔料領(lǐng)用登記簿上簽字確認(rèn)，詳細(xì)記錄領(lǐng)用時(shí)間、輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新輔料庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.采購(gòu)的輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單及送貨單進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括輔料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，確保與訂單要求一致。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的輔料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將輔料存放至指定庫(kù)位。3.如發(fā)現(xiàn)輔料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，辦理退換貨手續(xù)。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)輔料的性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)輔料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，定期對(duì)輔料進(jìn)行檢查，防止受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。（三）盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤點(diǎn)差異報(bào)告。3.對(duì)于盤盈或盤虧的輔料，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)輔料領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、人事部門等組成聯(lián)合檢查組，對(duì)各部門輔料領(lǐng)用的合規(guī)性、合理性進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用申請(qǐng)表填寫(xiě)是否規(guī)范、審批流程是否完整、庫(kù)存管理是否到位、輔料使用是否合理等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.將輔料領(lǐng)用管理情況納入部門和員工績(jī)效考核體系。對(duì)于輔料領(lǐng)用管理規(guī)范、使用合理、節(jié)約成本的部門和員工，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反輔料領(lǐng)用管理制度的部門和員工