單位大小印鑒管理制度總則1.目的為加強單位大小印鑒的管理，規(guī)范印鑒使用流程，確保印鑒使用的安全性、準確性和合法性，維護單位的正常運營秩序，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)以及全體員工在涉及單位印鑒使用的相關(guān)活動。3.定義單位大印鑒：指單位公章，是單位對外行使權(quán)力、承擔(dān)責(zé)任的重要標志，具有最高的法律效力。單位小印鑒：包括單位財務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人章等，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域，代表單位行使相應(yīng)的職權(quán)。印鑒的刻制與啟用1.刻制流程因工作需要刻制印鑒時，由使用部門填寫《印鑒刻制申請表》，詳細說明刻制印鑒的名稱、用途、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至行政管理部門。行政管理部門對申請進行審核，審核通過后報單位負責(zé)人審批。審批通過后，由行政管理部門統(tǒng)一安排到公安機關(guān)指定的具有資質(zhì)的刻章單位進行刻制?？讨仆瓿珊?，行政管理部門負責(zé)對新刻印鑒進行驗收，檢查印鑒的規(guī)格、樣式、文字等是否符合要求。驗收合格后，填寫《印鑒驗收登記表》，并將印鑒移交至專人保管。2.啟用流程新印鑒啟用前，行政管理部門應(yīng)發(fā)布啟用通知，明確印鑒啟用的日期、范圍等信息。印鑒保管人員應(yīng)在啟用通知發(fā)布后，及時將新印鑒正式啟用，并在《印鑒使用登記簿》上記錄啟用時間。印鑒的保管1.保管原則印鑒應(yīng)實行專人保管制度，確保印鑒的安全存放。保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心，嚴格遵守印鑒保管規(guī)定，不得擅自將印鑒轉(zhuǎn)借他人或帶出保管場所。2.保管場所單位大印鑒應(yīng)存放于單位保險柜內(nèi)，保險柜鑰匙由保管人員專人負責(zé)保管，密碼由單位負責(zé)人掌握。單位小印鑒應(yīng)根據(jù)不同用途分別存放于專門的印鑒盒或保險柜中，印鑒盒或保險柜應(yīng)加鎖，并妥善保管鑰匙。3.保管人員職責(zé)負責(zé)印鑒的日常保管工作，確保印鑒存放安全，無遺失、損壞等情況。嚴格按照印鑒使用流程進行用印登記，對每一次印鑒使用情況進行詳細記錄。定期對印鑒進行檢查，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞、模糊等情況，應(yīng)及時報告行政管理部門，并按規(guī)定進行處理。未經(jīng)批準，不得擅自將印鑒交與他人使用或帶出保管場所。印鑒的使用1.使用原則印鑒使用必須嚴格遵循審批制度，未經(jīng)批準，任何人不得擅自使用印鑒。印鑒使用應(yīng)確保用途合法、合規(guī)，與單位的業(yè)務(wù)活動相關(guān)。印鑒使用應(yīng)建立詳細的登記制度，記錄用印時間、用印事項、用印人等信息，以備查詢和追溯。2.使用流程申請：使用部門或個人填寫《印鑒使用申請表》，詳細說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。審批：一般事項用印，由部門負責(zé)人審批后即可使用。重要事項用印，需經(jīng)單位負責(zé)人審批。審批通過后，在《印鑒使用申請表》上簽署審批意見。用?。河¤b保管人員根據(jù)審批后的《印鑒使用申請表》，對用印文件進行審核，確認無誤后，在用印文件上加蓋相應(yīng)印鑒，并在《印鑒使用登記簿》上進行詳細登記。登記內(nèi)容包括用印日期、用印部門、用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印人簽字等。文件存檔：用印完成后，用印部門或個人應(yīng)將用印文件及《印鑒使用申請表》等相關(guān)資料進行妥善保管，并按照單位檔案管理規(guī)定進行存檔。特殊情況用印規(guī)定1.緊急情況用印在緊急情況下，如因不可抗力或其他特殊原因，無法提前履行正常的用印審批程序時，用印部門或個人應(yīng)電話向單位負責(zé)人報告用印事項及原因，經(jīng)單位負責(zé)人同意后，可先行用印，但事后必須及時補辦審批手續(xù)，并在《印鑒使用登記簿》上注明“緊急用印”字樣及補辦審批情況。2.異地用印因工作需要在異地使用印鑒時，應(yīng)提前向單位負責(zé)人報告，經(jīng)批準后，由印鑒保管人員將印鑒攜帶至異地，并在異地指定專人負責(zé)保管和使用。使用過程中，應(yīng)嚴格按照本制度規(guī)定的用印流程進行操作，并及時將用印情況反饋至單位。3.代理用印原則上不允許代理用印。如遇特殊情況確需代理用印時，必須經(jīng)單位負責(zé)人書面批準，并明確代理用印的范圍、期限等事項。代理用印人應(yīng)嚴格按照批準的范圍和要求使用印鑒，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。印鑒的停用與銷毀1.停用情形因單位機構(gòu)調(diào)整、名稱變更、業(yè)務(wù)終止等原因，導(dǎo)致印鑒不再使用時，應(yīng)及時辦理印鑒停用手續(xù)。印鑒出現(xiàn)損壞、遺失等情況，無法正常使用時，應(yīng)立即停用，并采取相應(yīng)的補救措施。2.停用流程印鑒保管人員發(fā)現(xiàn)印鑒需要停用時，應(yīng)填寫《印鑒停用申請表》，詳細說明停用原因，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至行政管理部門。行政管理部門對申請進行審核，審核通過后報單位負責(zé)人審批。審批通過后，行政管理部門發(fā)布印鑒停用通知，明確印鑒停用的日期、范圍等信息。印鑒保管人員在收到停用通知后，應(yīng)將停用印鑒妥善保管，并在《印鑒使用登記簿》上注明停用日期。3.銷毀流程對于停用的印鑒，行政管理部門應(yīng)定期進行清理，并填寫《印鑒銷毀申請表》，詳細說明銷毀印鑒的名稱、數(shù)量、停用時間等信息?！队¤b銷毀申請表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，報單位負責(zé)人審批。審批通過后，由行政管理部門會同財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員共同對印鑒進行銷毀，并在《印鑒銷毀登記表》上記錄銷毀時間、地點、參與人員等信息。銷毀后的《印鑒銷毀登記表》應(yīng)作為單位檔案資料妥善保管，以備查核。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督單位內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對印鑒管理制度的執(zhí)行情況進行審計檢查，重點檢查印鑒的保管、使用、停用與銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無違規(guī)操作行為。對于審計檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.行政管理部門檢查行政管理部門應(yīng)不定期對印鑒保管和使用情況進行檢查，確保印鑒管理制度的有效執(zhí)行。檢查內(nèi)容包括印鑒保管場所的安全性、印鑒使用登記記錄的完整性、用印審批手續(xù)的合規(guī)性等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進行整改。3.違規(guī)處理對于違反印鑒管理制度的行為，單位將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括批評教育、警告