銀監(jiān)會(huì)物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)銀監(jiān)會(huì)物品管理，規(guī)范物品采購(gòu)、使用、保管等行為，提高物品使用效率，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保障各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位各類(lèi)物品的管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。物品管理工作由專(zhuān)門(mén)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行集中采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、歸口管理。2.按需配置原則。根據(jù)工作實(shí)際需要，合理配置物品，避免浪費(fèi)和閑置。3.規(guī)范流程原則。嚴(yán)格規(guī)范物品采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、使用、保管、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的流程，確保管理工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任到人原則。明確各部門(mén)及相關(guān)人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)（一）辦公室1.負(fù)責(zé)制定和完善物品管理制度，并組織實(shí)施。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物品管理工作，審核物品采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。3.負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備等物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等工作。4.定期對(duì)物品庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)的物品管理工作。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物品采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，確保費(fèi)用支出合規(guī)。2.協(xié)助辦公室做好物品采購(gòu)預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算，定期與辦公室核對(duì)固定資產(chǎn)賬目。（三）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)物品的領(lǐng)用、使用和保管，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物品管理工作。2.根據(jù)工作需要，提前向辦公室提交物品采購(gòu)申請(qǐng)。3.定期對(duì)本部門(mén)使用的物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。4.配合辦公室做好物品的調(diào)配和處置工作。三、物品采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室審核。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并說(shuō)明采購(gòu)理由和預(yù)計(jì)使用時(shí)間。3.辦公室對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合庫(kù)存情況和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制年度物品采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)。對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的辦公用品、辦公設(shè)備等物品，實(shí)行集中采購(gòu)。由辦公室通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.分散采購(gòu)。對(duì)于一些有特殊要求、采購(gòu)數(shù)量較少的物品，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，可由使用部門(mén)自行采購(gòu)。使用部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，按照規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，并將采購(gòu)情況報(bào)辦公室備案。（三）采購(gòu)流程1.提出申請(qǐng)。使用部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)辦公室。2.審核審批。辦公室對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，需報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.組織采購(gòu)。辦公室根據(jù)審批意見(jiàn)，按照采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于集中采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)成立采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的具體實(shí)施。4.簽訂合同。采購(gòu)?fù)瓿珊?，辦公室應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。5.驗(yàn)收付款。物品到貨后，辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收單和采購(gòu)合同，辦理付款手續(xù)。四、物品驗(yàn)收與入庫(kù)（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.辦公用品、辦公設(shè)備等物品應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，具備質(zhì)量合格證明文件。2.采購(gòu)合同中約定的其他驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收程序1.辦公室收到采購(gòu)物品到貨通知后，組織使用部門(mén)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)合同、發(fā)票和物品清單，對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)于需要進(jìn)行功能測(cè)試或技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)試和鑒定。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期更換或退貨。（三）入庫(kù)管理1.物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，對(duì)物品進(jìn)行分類(lèi)存放，并建立物品臺(tái)賬。2.物品臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息，做到賬物相符。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保物品存放安全。五、物品領(lǐng)用（一）領(lǐng)用原則1.按需領(lǐng)用原則。使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，合理領(lǐng)用物品，避免浪費(fèi)。2.限量領(lǐng)用原則。對(duì)于一些消耗性物品，如辦公用品等，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，控制領(lǐng)用數(shù)量。3.以舊換新原則。對(duì)于一些可重復(fù)使用的物品，如辦公設(shè)備等，在領(lǐng)用新物品時(shí)，應(yīng)收回舊物品。（二）領(lǐng)用流程1.填寫(xiě)領(lǐng)用單。使用部門(mén)的物品管理人員根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。2.審核發(fā)放。辦公室倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)領(lǐng)用單進(jìn)行審核，核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放物品。3.簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物品。（三）特殊物品領(lǐng)用對(duì)于一些貴重物品、危險(xiǎn)物品等特殊物品的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。使用部門(mén)應(yīng)提前向辦公室提交特殊物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用理由、用途、數(shù)量等信息，經(jīng)辦公室審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用特殊物品，并做好使用記錄。六、物品使用與保管（一）使用要求1.使用部門(mén)應(yīng)教育和督促本部門(mén)人員正確使用物品，愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，避免因使用不當(dāng)造成物品損壞或丟失。2.對(duì)于辦公設(shè)備等物品，使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對(duì)于一些有保密要求的物品，如文件資料、存儲(chǔ)設(shè)備等，使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，妥善保管，防止泄密。（二）保管責(zé)任1.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物品的保管工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物品管理，并明確保管責(zé)任。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的保管工作，確保物品安全、完整。3.對(duì)于貴重物品、危險(xiǎn)物品等特殊物品，應(yīng)指定專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，并采取必要的安全防范措施。（三）定期清查盤(pán)點(diǎn)1.辦公室應(yīng)定期組織對(duì)物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。清查盤(pán)點(diǎn)工作每年至少進(jìn)行一次。2.清查盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)全面核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，檢查物品的使用狀況和保管情況。3.對(duì)于清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成物品損壞或丟失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物品維修與報(bào)廢（一）維修管理1.辦公設(shè)備等物品出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)維修申請(qǐng)表，報(bào)辦公室。2.辦公室根據(jù)維修申請(qǐng)表，聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修人員進(jìn)行維修。對(duì)于一些復(fù)雜的維修項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確定維修方案。3.維修費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一審核報(bào)銷(xiāo)，對(duì)于維修費(fèi)用較高的項(xiàng)目，需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢管理1.物品符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或無(wú)法滿足工作需要的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴(yán)重?fù)p壞且無(wú)法修復(fù)的；其他經(jīng)鑒定確實(shí)無(wú)法繼續(xù)使用的。2.物品報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物品報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，報(bào)辦公室審核。3.辦公室組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于價(jià)值較高的物品，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由辦公室統(tǒng)一組織處置。處置方式包括變賣(mài)、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)物品管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門(mén)的物品使用、保管情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物品采購(gòu)費(fèi)用的支出情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保費(fèi)用支出合規(guī)。3.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)