進(jìn)出物登記管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對進(jìn)出物的管理，規(guī)范進(jìn)出物登記流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有人員及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部人員、車輛、物資等進(jìn)出公司的相關(guān)活動。（三）基本原則1.嚴(yán)格登記原則：所有進(jìn)出公司的人員、車輛、物資必須進(jìn)行詳細(xì)登記，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.安全保障原則：通過規(guī)范登記流程，加強(qiáng)對進(jìn)出物的管控，防止未經(jīng)授權(quán)的人員、車輛、物資進(jìn)入公司，保障公司安全。3.高效便捷原則：在確保安全的前提下，盡量簡化登記流程，提高工作效率，減少對正常業(yè)務(wù)的影響。二、人員進(jìn)出登記管理（一）公司員工1.員工應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌，通過公司門禁系統(tǒng)正常上下班。工作牌應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。2.因工作需要臨時(shí)外出的員工，需填寫《員工外出登記表》，注明外出時(shí)間、事由、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交至公司門衛(wèi)處備案。3.員工因特殊情況無法正常通過門禁系統(tǒng)進(jìn)出公司的，如工作牌丟失、損壞等，應(yīng)主動向門衛(wèi)說明情況，并提供有效身份證明，經(jīng)門衛(wèi)核實(shí)身份后，予以放行。（二）外來人員1.外來人員進(jìn)入公司前，應(yīng)先與公司內(nèi)部接待人員取得聯(lián)系，確認(rèn)來訪事宜。接待人員應(yīng)提前告知外來人員公司的進(jìn)出登記要求，并在其到達(dá)公司前，通知門衛(wèi)做好接待準(zhǔn)備。2.外來人員到達(dá)公司后，應(yīng)在門衛(wèi)處填寫《外來人員來訪登記表》，詳細(xì)填寫姓名、單位、來訪時(shí)間、事由、被訪人姓名及部門等信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對登記信息與身份證件，確認(rèn)無誤后，為外來人員發(fā)放臨時(shí)出入證，并指引其前往指定地點(diǎn)。3.外來人員離開公司時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)出入證交還給門衛(wèi)，門衛(wèi)在《外來人員來訪登記表》上記錄離開時(shí)間，并予以放行。（三）臨時(shí)施工人員1.因公司工程建設(shè)、設(shè)備維修等需要臨時(shí)進(jìn)入公司施工的人員，施工單位應(yīng)提前向公司相關(guān)部門提交《臨時(shí)施工人員登記表》，注明施工人員姓名、身份證號碼、工種、施工期限等信息，并加蓋施工單位公章。2.公司相關(guān)部門審核通過后，將《臨時(shí)施工人員登記表》交至公司門衛(wèi)處備案。施工人員進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)在門衛(wèi)處出示有效身份證件及臨時(shí)出入證，經(jīng)門衛(wèi)核實(shí)身份后，予以放行。3.施工人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得在非施工區(qū)域隨意走動。施工結(jié)束后，施工單位應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場，并將臨時(shí)施工人員帶出公司。門衛(wèi)應(yīng)在《臨時(shí)施工人員登記表》上記錄施工人員離開時(shí)間，并收回臨時(shí)出入證。三、車輛進(jìn)出登記管理（一）公司車輛1.公司車輛應(yīng)辦理公司統(tǒng)一發(fā)放的車輛通行證，并按規(guī)定張貼在車輛前擋風(fēng)玻璃明顯位置。2.車輛進(jìn)出公司時(shí)，應(yīng)主動配合門衛(wèi)檢查，出示車輛通行證。門衛(wèi)應(yīng)核對車輛通行證信息與車輛實(shí)際情況是否一致，確認(rèn)無誤后，予以放行。3.公司車輛因特殊情況無法正常出示車輛通行證的，如通行證丟失、損壞等，駕駛員應(yīng)向門衛(wèi)說明情況，并提供車輛行駛證等有效證件，經(jīng)門衛(wèi)核實(shí)身份及車輛信息后，予以放行。駕駛員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦車輛通行證。（二）外來車輛1.外來車輛進(jìn)入公司前，應(yīng)先與公司內(nèi)部接待人員取得聯(lián)系，確認(rèn)來訪事宜。接待人員應(yīng)提前告知外來車輛公司的進(jìn)出登記要求，并在其到達(dá)公司前，通知門衛(wèi)做好接待準(zhǔn)備。2.外來車輛到達(dá)公司后，駕駛員應(yīng)在門衛(wèi)處填寫《外來車輛來訪登記表》，詳細(xì)填寫車牌號碼、車輛型號、來訪時(shí)間、事由、被訪人姓名及部門等信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對登記信息與身份證件，確認(rèn)無誤后，為外來車輛發(fā)放臨時(shí)停車證，并指引其前往指定停車區(qū)域停放。3.外來車輛離開公司時(shí)，駕駛員應(yīng)將臨時(shí)停車證交還給門衛(wèi)，門衛(wèi)在《外來車輛來訪登記表》上記錄離開時(shí)間，并收回臨時(shí)停車證。門衛(wèi)應(yīng)檢查車輛是否有損壞公司設(shè)施、設(shè)備等情況，如有問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。（三）貨車1.貨車進(jìn)入公司前，駕駛員應(yīng)提前與公司物資采購部門或倉庫管理部門聯(lián)系，確認(rèn)送貨或提貨事宜。物資采購部門或倉庫管理部門應(yīng)提前通知門衛(wèi)貨車的預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量等信息。2.貨車到達(dá)公司后，駕駛員應(yīng)在門衛(wèi)處填寫《貨車進(jìn)出登記表》，詳細(xì)填寫車牌號碼、車輛型號、送貨或提貨單位、貨物名稱、數(shù)量、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對登記信息與送貨或提貨清單是否一致，確認(rèn)無誤后，為貨車發(fā)放臨時(shí)停車證，并指引其前往指定裝卸貨區(qū)域。3.貨車裝卸貨完畢后，駕駛員應(yīng)及時(shí)清理裝卸貨區(qū)域，并將臨時(shí)停車證交還給門衛(wèi)。門衛(wèi)在《貨車進(jìn)出登記表》上記錄離開時(shí)間，并收回臨時(shí)停車證。門衛(wèi)應(yīng)檢查貨車車廂及周邊是否有貨物殘留，如有問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。四、物資進(jìn)出登記管理（一）物資采購1.物資采購部門應(yīng)提前向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等信息。2.供應(yīng)商送貨時(shí)，應(yīng)攜帶送貨清單，清單上應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單編號等信息。送貨人員應(yīng)在公司門衛(wèi)處填寫《物資采購進(jìn)出登記表》，詳細(xì)填寫送貨清單信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對送貨清單與采購訂單是否一致，確認(rèn)無誤后，通知物資采購部門或倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.物資采購部門或倉庫管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)送貨清單對物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，在送貨清單上簽字確認(rèn)，并將送貨清單交回門衛(wèi)處。門衛(wèi)在《物資采購進(jìn)出登記表》上記錄物資入庫時(shí)間，并予以放行。（二）物資領(lǐng)用1.公司員工因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》發(fā)放物資，并在申請表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人應(yīng)在倉庫管理部門領(lǐng)取物資后，將申請表交至公司門衛(wèi)處。門衛(wèi)在《物資領(lǐng)用申請表》上記錄物資出庫時(shí)間，并予以放行。（三）物資退貨1.因質(zhì)量問題或其他原因需要退貨的物資，由物資采購部門或使用部門填寫《物資退貨申請表》，注明退貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門核對退貨物資與《物資退貨申請表》信息一致后，安排退貨事宜。退貨人員應(yīng)在公司門衛(wèi)處填寫《物資退貨進(jìn)出登記表》，詳細(xì)填寫退貨物資信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對退貨信息與《物資退貨申請表》是否一致，確認(rèn)無誤后，予以放行。（四）物資報(bào)廢1.公司物資因損壞、過期等原因需要報(bào)廢的，由使用部門填寫《物資報(bào)廢申請表》，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交至公司資產(chǎn)管理部門。2.公司資產(chǎn)管理部門對報(bào)廢物資進(jìn)行審核，審核通過后，在申請表上簽字確認(rèn)，并安排報(bào)廢物資的處理。報(bào)廢物資處理人員應(yīng)在公司門衛(wèi)處填寫《物資報(bào)廢進(jìn)出登記表》，詳細(xì)填寫報(bào)廢物資信息，并出示有效身份證件。門衛(wèi)應(yīng)認(rèn)真核對報(bào)廢信息與《物資報(bào)廢申請表》是否一致，確認(rèn)無誤后，予以放行。五、登記信息管理（一）信息記錄要求1.所有進(jìn)出物登記信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。2.登記人員應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫登記表格，字跡清晰、工整，不得涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋登記人員印章或簽字確認(rèn)。3.登記表格應(yīng)按日期順序編號，妥善保管，不得隨意銷毀。（二）信息存儲與查詢1.公司應(yīng)建立進(jìn)出物登記信息電子檔案，將紙質(zhì)登記表格掃描錄入電子檔案系統(tǒng)，確保信息的長期保存和便于查詢。2.電子檔案系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理功能，不同部門的人員根據(jù)工作需要，只能查詢與其相關(guān)的進(jìn)出物登記信息。3.如需查詢歷史登記信息，應(yīng)填寫《進(jìn)出物登記信息查詢申請表》，注明查詢?nèi)掌诜秶?、查詢事由等信息，?jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交至公司門衛(wèi)處或相關(guān)管理部門。門衛(wèi)處或相關(guān)管理部門應(yīng)根據(jù)申請內(nèi)容，在電子檔案系統(tǒng)中進(jìn)行查詢，并將查詢結(jié)果提供給申請人。（三）信息保密1.進(jìn)出物登記信息屬于公司機(jī)密信息，登記人員及相關(guān)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露給無關(guān)人員。2.因工作需要查閱、使用進(jìn)出物登記信息的人員，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行操作，不得擅自復(fù)制、傳播登記信息。3.如發(fā)現(xiàn)登記信息泄露事件，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行調(diào)查，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司行政部門負(fù)責(zé)對進(jìn)出物登記管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.登記流程執(zhí)行情況：檢查人員、車輛、物資進(jìn)出登記是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，登記信息是否完整、準(zhǔn)確。2.登記記錄保存情況：檢查登記表格是否按要求妥善保管，電子檔案系統(tǒng)中的登記信息是否與紙質(zhì)記錄一致。3.門禁系統(tǒng)使用情況：檢查門禁系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，員工及外來人員是否正確使用門禁系統(tǒng)。4.臨時(shí)出入證及停車證管理情況：檢查臨時(shí)出入證及停車證的發(fā)放、回收是否規(guī)范，是否存在丟失、轉(zhuǎn)借等情況。（三）檢查方式1.定期檢查：公司行政部門每月至少組織一次對進(jìn)出物登記管理制度執(zhí)行情況的全面檢查。2.不定期抽查：公司行政部門不定期對各部門的進(jìn)出物登記情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵崗位和重要時(shí)間段的登記情況。3.專項(xiàng)檢查：針對特定時(shí)期或特定事項(xiàng)，如公司大型活動、安全檢查等，組織專項(xiàng)檢查，確保進(jìn)出物登記管理工作的安全、有序進(jìn)行。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄，并向相關(guān)部門或人員發(fā)出《整改通知書》，要求其限期整改。2.相關(guān)部門或人員應(yīng)按照《整改通知書》的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，并將整改情況及時(shí)反