倉(cāng)儲(chǔ)收貨管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)收貨流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地收入倉(cāng)庫，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)收貨相關(guān)活動(dòng)，包括原材料、零部件、成品等各類物資的接收。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與送貨單、采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令一致。2.及時(shí)性原則：及時(shí)完成貨物的驗(yàn)收和入庫工作，不影響后續(xù)生產(chǎn)或銷售進(jìn)度。3.安全性原則：在收貨過程中，保障貨物的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、收貨流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在貨物發(fā)出后，應(yīng)及時(shí)將送貨信息通知倉(cāng)儲(chǔ)部門，包括供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，安排收貨人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）貨物驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收收貨人員在貨物到達(dá)倉(cāng)庫后，首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令上的貨物數(shù)量是否一致。采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量方等方法進(jìn)行實(shí)際數(shù)量的清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。2.規(guī)格驗(yàn)收對(duì)照送貨單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢查貨物的規(guī)格型號(hào)是否符合要求。對(duì)于有特殊規(guī)格要求的貨物，要重點(diǎn)核對(duì)其關(guān)鍵尺寸、性能指標(biāo)等。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于常規(guī)貨物，可采用抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)于重要物資或質(zhì)量要求較高的貨物，應(yīng)進(jìn)行全檢。檢驗(yàn)合格的貨物，在送貨單上簽字確認(rèn)；檢驗(yàn)不合格的貨物，填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門處理。（三）入庫操作1.驗(yàn)收合格的貨物，收貨人員應(yīng)按照倉(cāng)庫規(guī)劃和貨物類別，安排合適的存儲(chǔ)位置。2.在貨物搬運(yùn)過程中，要注意輕拿輕放，避免貨物受損。3.將貨物準(zhǔn)確放置在指定貨位后，更新倉(cāng)庫庫存臺(tái)賬，記錄貨物的入庫時(shí)間、貨位、數(shù)量等信息。4.辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期、入庫貨位等內(nèi)容，并由收貨人員、倉(cāng)庫主管簽字確認(rèn)。（四）異常情況處理1.貨物短缺如發(fā)現(xiàn)貨物實(shí)際數(shù)量少于送貨單或采購(gòu)訂單數(shù)量，收貨人員應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其說明情況。同時(shí)，對(duì)短缺貨物進(jìn)行記錄，并及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部門主管和采購(gòu)部門報(bào)告。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)貨或退款事宜，并跟蹤處理結(jié)果。2.貨物損壞在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)貨物有損壞情況，收貨人員應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，并拍照記錄。填寫貨物損壞報(bào)告，詳細(xì)描述損壞情況和發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)。及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，要求其到現(xiàn)場(chǎng)查看確認(rèn)。根據(jù)損壞原因和責(zé)任歸屬，協(xié)商賠償或換貨等解決方案。3.質(zhì)量不合格對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物，收貨人員應(yīng)將其單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。立即通知采購(gòu)部門和相關(guān)部門，說明不合格情況。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求其采取糾正措施，如換貨、退貨或補(bǔ)貨等。質(zhì)量部門對(duì)不合格貨物進(jìn)行進(jìn)一步分析，確定是否對(duì)已入庫或已使用的同類貨物產(chǎn)生影響，并采取相應(yīng)的處理措施。三、收貨人員職責(zé)（一）收貨主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)收貨工作的整體管理和協(xié)調(diào)，制定收貨工作計(jì)劃和流程。2.監(jiān)督收貨人員的工作執(zhí)行情況，確保收貨工作按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.處理收貨過程中的重大異常情況，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題。4.定期對(duì)收貨工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議和措施，提高收貨工作效率和質(zhì)量。（二）收貨人員職責(zé)1.按照收貨流程和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真完成貨物的驗(yàn)收和入庫工作。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，核對(duì)送貨信息，確保貨物準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。4.協(xié)助倉(cāng)庫主管做好庫存管理工作，定期盤點(diǎn)貨物，保證賬實(shí)相符。5.做好收貨區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和安全工作，防止貨物損壞和安全事故發(fā)生。四、收貨相關(guān)表單與記錄（一）送貨單送貨單由供應(yīng)商提供，應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨日期等信息，作為貨物交接的原始憑證。（二）采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令是倉(cāng)儲(chǔ)收貨的依據(jù)，應(yīng)明確貨物的采購(gòu)或生產(chǎn)要求，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。收貨人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令核對(duì)貨物信息。（三）貨物驗(yàn)收?qǐng)?bào)告貨物驗(yàn)收?qǐng)?bào)告用于記錄貨物的驗(yàn)收情況，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的驗(yàn)收結(jié)果，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在報(bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)注明不合格原因和處理意見。（四）入庫單入庫單是貨物入庫的憑證，由收貨人員填寫，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期、入庫貨位等內(nèi)容，經(jīng)收貨人員、倉(cāng)庫主管簽字確認(rèn)后生效。（五）貨物損壞報(bào)告貨物損壞報(bào)告用于記錄貨物在收貨過程中出現(xiàn)的損壞情況，包括損壞貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、損壞原因、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息，同時(shí)附上現(xiàn)場(chǎng)照片，以便分析處理。（六）不合格報(bào)告不合格報(bào)告用于記錄質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的貨物情況，包括不合格貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格項(xiàng)目、不合格原因等信息，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員填寫，并通知相關(guān)部門處理。（七）庫存臺(tái)賬庫存臺(tái)賬是倉(cāng)庫記錄貨物出入庫情況的賬本，應(yīng)詳細(xì)記錄貨物的入庫時(shí)間、貨位、數(shù)量、出庫時(shí)間、去向等信息，定期進(jìn)行核對(duì)，保證賬實(shí)相符。以上表單與記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。五、收貨區(qū)域管理（一）區(qū)域規(guī)劃1.根據(jù)倉(cāng)庫布局和收貨業(yè)務(wù)需求，合理劃分收貨區(qū)域，包括卸貨區(qū)、待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等。2.卸貨區(qū)應(yīng)便于車輛?？亢拓浳镄遁d，配備必要的裝卸設(shè)備和工具。3.待檢區(qū)用于存放待驗(yàn)收的貨物，應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，以便與其他區(qū)域區(qū)分。4.合格區(qū)用于存放驗(yàn)收合格的貨物，應(yīng)按照貨物類別和存儲(chǔ)方式進(jìn)行合理規(guī)劃。5.不合格區(qū)用于存放檢驗(yàn)不合格的貨物，應(yīng)單獨(dú)隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格貨物混淆。（二）環(huán)境衛(wèi)生1.保持收貨區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期清掃地面、清除雜物。2.對(duì)卸貨區(qū)、待檢區(qū)等容易產(chǎn)生灰塵和污漬的區(qū)域，應(yīng)增加清掃頻次。3.貨物堆放應(yīng)整齊有序，不得隨意丟棄包裝材料和廢棄物，保持區(qū)域內(nèi)通道暢通。（三）安全管理1.收貨區(qū)域應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.在卸貨過程中，要注意車輛和人員的安全，遵守裝卸操作規(guī)程，防止發(fā)生意外傷害。3.對(duì)于易燃易爆等危險(xiǎn)貨物，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和處理，確保收貨區(qū)域的安全。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門主管應(yīng)定期對(duì)收貨工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保收貨流程的執(zhí)行情況符合規(guī)定要求。2.質(zhì)量部門有權(quán)對(duì)收貨貨物的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門可定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)收貨管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況和相關(guān)記錄的真實(shí)性、完整性。（二）考核指標(biāo)1.收貨準(zhǔn)確率：考核所收貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與送貨單、采購(gòu)訂單或生產(chǎn)指令的符合程度，計(jì)算公式為：收貨準(zhǔn)確率=（準(zhǔn)確收貨數(shù)量/應(yīng)收貨數(shù)量）×100%。2.收貨及時(shí)率：考核貨物從到貨通知到完成入庫的時(shí)間符合規(guī)定要求的程度，計(jì)算公式為：收貨及時(shí)率=（及時(shí)入庫次數(shù)/總到貨次數(shù)）×100%。3.貨物損壞率：考核收貨過程中貨物損壞的情況，計(jì)算公式為：貨物損壞率=（損壞貨物價(jià)值/總收貨貨物價(jià)值）×100%。（三）考核方法1.每月對(duì)收貨人員的工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核指標(biāo)計(jì)算得分。2.考核得分與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，具體掛鉤方式按照公司績(jī)效管理制度執(zhí)行。3.對(duì)于在收貨工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反制度規(guī)定、工作失誤造成損失的員工，按照公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定收貨人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織培訓(xùn)，提高收貨人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括收貨流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、貨物知識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)方法、安全操作規(guī)程等。3.根據(jù)收貨人員的實(shí)際情況和工作需求，合理安排培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等。（二）培訓(xùn)效果評(píng)估1.在每次培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解收貨人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力。2.評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作考核、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)提問等多種形式。3.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）職業(yè)發(fā)展1.為收貨人員提供職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵(lì)員工不斷提升自己的能力和素質(zhì)。2.根據(jù)收