珠海公司差旅管理制度一、總則（一）目的為加強公司差旅管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅費用支出，提高差旅效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于珠海公司全體員工因公務(wù)出差的相關(guān)活動。（三）基本原則1.確保出差任務(wù)的順利完成，保障員工在出差期間的工作需要。2.合理控制差旅費用，厲行節(jié)約，杜絕浪費。3.遵循合規(guī)性原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)制度。二、差旅審批（一）出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具選擇等信息。（二）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：根據(jù)工作需要對員工出差申請進行審核，簽署意見。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：對涉及重要業(yè)務(wù)、大額費用等出差申請進行審批。3.總經(jīng)理審批：一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報總經(jīng)理備案；部門負(fù)責(zé)人及以上級別員工出差需總經(jīng)理審批。（三）特殊情況處理因特殊緊急情況無法提前申請的，出差人員應(yīng)在出差前通過電話或其他即時通訊工具向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。三、交通工具（一）交通工具選擇1.飛機：員工應(yīng)根據(jù)實際工作需要和時間要求選擇航班。原則上，經(jīng)濟艙為首選，若因工作需要乘坐商務(wù)艙，需提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.火車：優(yōu)先選擇高鐵二等座，如因時間緊張或其他特殊原因可選擇一等座或動車。長途出差如需乘坐臥鋪，應(yīng)選擇硬臥。3.汽車：一般情況下，短途出差可選擇乘坐長途汽車，但應(yīng)優(yōu)先考慮舒適性和安全性。4.市內(nèi)交通：在出差目的地市內(nèi)，鼓勵員工選擇公共交通出行，如公交車、地鐵等。因工作需要且距離較遠或攜帶較多行李時，可乘坐出租車或網(wǎng)約車，并保留相關(guān)票據(jù)。（二）乘坐標(biāo)準(zhǔn)1.公司高層管理人員：可根據(jù)工作需要選擇合適的交通工具，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實報實銷。2.部門負(fù)責(zé)人：長途出差可乘坐飛機經(jīng)濟艙、高鐵一等座或動車一等座；短途出差根據(jù)實際情況選擇合適交通工具，費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。3.一般員工：長途出差乘坐飛機經(jīng)濟艙、高鐵二等座或動車二等座；短途出差優(yōu)先選擇火車硬座或汽車，因特殊情況乘坐高鐵一等座、動車一等座或飛機經(jīng)濟艙的，需提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按較低等級交通工具票價標(biāo)準(zhǔn)報銷差價。（三）特殊情況說明1.如因同行動車、高鐵票售罄等特殊原因需乘坐更高等級交通工具的，應(yīng)在出差申請中說明情況，并經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.陪同重要客戶或合作伙伴出差時，根據(jù)客戶要求和工作需要確定交通工具，費用實報實銷，但需提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、住宿安排（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.公司高層管理人員：根據(jù)工作需要選擇合適的酒店，實報實銷，但應(yīng)符合公司整體費用控制要求。2.部門負(fù)責(zé)人：一線城市出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/晚，二線城市為[X]元/晚，三線及以下城市為[X]元/晚。3.一般員工：一線城市出差住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/晚，二線城市為[X]元/晚，三線及以下城市為[X]元/晚。（二）住宿費報銷規(guī)定1.員工應(yīng)選擇符合出差地住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店住宿，實際住宿費超出標(biāo)準(zhǔn)部分自理。2.兩人及以上同性員工一同出差，應(yīng)根據(jù)工作需要合住標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.因特殊情況需要單人住宿的，需在出差申請中注明原因，并經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)報銷。（三）特殊情況處理1.如出差目的地酒店因會議、展會等原因房價大幅上漲且超出標(biāo)準(zhǔn)，可提供相關(guān)證明材料，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，適當(dāng)調(diào)整住宿標(biāo)準(zhǔn)。2.隨團出差的，按照團隊統(tǒng)一安排的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用從團隊費用中列支。五、餐飲補貼（一）補貼標(biāo)準(zhǔn)1.早餐補貼：每人每天[X]元。2.午餐補貼：每人每天[X]元。3.晚餐補貼：每人每天[X]元。（二）補貼發(fā)放方式餐飲補貼按實際出差天數(shù)計算，隨差旅費一并報銷。（三）特殊情況說明1.如公司統(tǒng)一安排工作餐或員工因業(yè)務(wù)招待發(fā)生的餐飲費用，不再發(fā)放相應(yīng)的餐飲補貼。2.員工在出差期間因參加會議、培訓(xùn)等活動由主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，主辦方提供的餐飲部分不發(fā)放餐飲補貼。六、差旅費用報銷（一）報銷憑證要求1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅費用報銷憑證，包括出差申請單、發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等。2.所有報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，內(nèi)容完整，字跡清晰。3.車票、機票等報銷憑證應(yīng)注明姓名、日期、出發(fā)地、目的地、金額等信息。（二）報銷流程1.員工將整理好的報銷憑證粘貼在費用報銷單上，并填寫報銷金額、事由等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.財務(wù)部門對報銷憑證進行審核，核對發(fā)票真實性、報銷金額合理性、審批流程完整性等，審核通過后報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門進行報銷支付。（三）報銷時間規(guī)定員工應(yīng)在出差返回后[X]個工作日內(nèi)提交差旅費用報銷申請，逾期不報的，除特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)外，財務(wù)部門將不再受理。七、出差期間工作安排（一）工作匯報出差人員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報出差工作進展情況，重要事項及時報告。（二）工作交接出差前，出差人員應(yīng)與相關(guān)同事做好工作交接，確保工作的連續(xù)性。出差期間，如需他人協(xié)助處理工作，應(yīng)提前溝通協(xié)調(diào)。（三）工作總結(jié)出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)及時撰寫出差工作總結(jié)，包括工作成果、經(jīng)驗教訓(xùn)、存在問題及建議等，提交給部門負(fù)責(zé)人。八、出差紀(jì)律（一）遵守法律法規(guī)出差人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)活動。（二）遵守公司規(guī)定1.嚴(yán)格按照出差審批的路線、時間、任務(wù)開展工作，不得擅自變更出差行程或延長出差時間。2.不得借出差之機游山玩水、探親訪友或辦理其他與公務(wù)無關(guān)的事項。3.保守公司商業(yè)秘密和工作機密，不得泄露公司信息。（三）違反紀(jì)律處理對違反出差紀(jì)律的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、